铜仁市铜仁职业技术学院2019年部门预算及及“三公”经费预算信息5.23.docx

铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年 5 月 编制 目 录 第一部分 铜仁市铜仁职业技术学院概况 ........................................................................................................................................................................- 1 一、部门主要职能 ............................................................................................................................................................................................................- 1 二、部门机构设置 ............................................................................................................................................................................................................- 1 （一）预算单位构成 .....................................................................................................................................................................................................- 1 （二）内设机构设置 .....................................................................................................................................................................................................- 2 三、部门人员构成 ............................................................................................................................................................................................................- 2 第二部分 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年预算公开报表.............................................................................................................................................- 3 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门收支预算总表....................................................................................................................................................- 3 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门收入总表 ...........................................................................................................................................................- 5 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门支出总表 ...........................................................................................................................................................- 6 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年财政拨款收支总表....................................................................................................................................................- 7 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年一般公共预算支出表 ................................................................................................................................................- 8 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.........................................................................................................- 9 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 ..........................................................................................................- 13 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年政府性基金预算支出表...........................................................................................................................................- 14 第三部分 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年预算安排说明...........................................................................................................................................- 15 一、收支总体情况说明 ...................................................................................................................................................................................................- 15 二、收入总体情况说明 ...................................................................................................................................................................................................- 15 - 三、支出总体情况说明 ...................................................................................................................................................................................................- 17 四、财政拨款收支总体情况说明.....................................................................................................................................................................................- 18 五、一般公共预算支出情况说明.....................................................................................................................................................................................- 18 六、一般公共预算基本支出情况说明..............................................................................................................................................................................- 19 七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 ...........................................................................................................................................................- 21 八 、政府性基金预算支出情况说明 ...............................................................................................................................................................................- 22 第四部分 其他重要事项说明 ........................................................................................................................................................................................- 23 一、部门运行经费安排情况 ............................................................................................................................................................................................- 23 二、政府采购情况。.......................................................................................................................................................................................................- 23 三、国有资产占有使用情况 ............................................................................................................................................................................................- 23 四、预算绩效管理情况 ...................................................................................................................................................................................................- 24 五、部分专有名词解释 ...................................................................................................................................................................................................- 24 - 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 第一部分 铜仁市铜仁职业技术学院概况 一、部门主要职能 铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高等职业院 校，开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与 行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办 本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济 社会发展。 二、部门机构设置 （一）预算单位构成 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门预算单位具体包括：行政单位 0 个：参照公务员法管理的事业 单位 0 个；财政全额拨款事业单位 3 个: 铜仁职业技术学院；铜仁市中等职业学校；铜仁工业学校。 -1- （二）内设机构设置 铜仁市铜仁职业技术学院内设机构 31 个,分别为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、 宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导 室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学 院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政教部）、图书馆、实验实训中 心、铜仁市技工学校。 三、部门人员构成 铜仁市铜仁职业技术学院（含所属机构）核定编制数为 1560 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 1560 人（含参公事业编制）。实有人数总计 885 人，在职人员为 885 人，其中:行政人员 0 人，事业人员 885 人；离退休人员为 251 人，其中:离休人员 5 人，退休人员 246 人。 -2- 第二部分 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年预算公开报表 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：万元 2019 年收入 项目 一、一般公共预算收入 2019 年支出 预算数 15921.07 项目 预算数 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 三、国防支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款收入 五、教育支出 三、财政专户管理非税收入 六、科学技术支出 四、事业收入 七、文化体育与传媒支出 五、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 六、其他收入 九、卫生健康支出 13505.67 1186.04 364.3 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 -3- 865.06 备注 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：万元 2019 年收入 项目 2019 年支出 预算数 项目 预算数 二十二、其他支出 15921.07 本年收入合计 上年结转 15921.07 本年支出合计 结转下年 收 入 总 计 15921.07 支 -4- 出 总 计 15921.07 备注 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 03 205 03 科目名称 05 208 合计 上年结转 一般公共 政府性基 财政专户 预算收入 金预算拨 管理非税 款收入 收入 合计 15921.07 15921.07 教育支出 13505.67 13505.67 职业教育 13505.67 13505.67 高等职业教育 13505.67 13505.67 社会保障和就业支出 1186.04 1186.04 行政事业单位离退休 1186.04 1186.04 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 1098.68 1098.68 208 05 06 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 87.36 87.36 卫生健康支出 364.3 364.3 行政事业单位医疗 364.3 364.3 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 364.3 364.3 210 11 02 事业单位医疗 364.3 364.3 住房保障支出 865.06 865.06 住房改革支出 865.06 865.06 住房公积金 865.06 865.06 合计 15921.07 15921.07 221 221 02 221 02 01 -5- 事业收入 事业经营 收入 其他收入 备注 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 205 03 205 03 科目名称 05 208 合计 基本支出 合计 15921.07 15921.07 教育支出 13505.67 13505.67 职业教育 13505.67 13505.67 高等职业教育 13505.67 13505.67 社会保障和就业支出 1186.04 1186.04 行政事业单位离退休 1186.04 1186.04 1098.68 1098.68 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87.36 87.36 卫生健康支出 364.3 364.3 行政事业单位医疗 364.3 364.3 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 364.3 364.3 210 11 02 事业单位医疗 364.3 364.3 住房保障支出 865.06 865.06 住房改革支出 865.06 865.06 住房公积金 865.06 865.06 15921.07 15921.07 221 221 02 221 02 01 合计 -6- 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 1.原一般公共预算拨款 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 （二）政府性基金预算拨款 （三）财政专户管理非税 159210715. 15921.07 5 15921.07 一、一般公共服务支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十二、其他支出 二、结转下年 二、上年结转 收入总计 15921.07 合计 支出总计 -7- 13505.67 1186.04 364.3 865.06 15921.07 一般公共预 政府性基金 财政专户管 算 预算 理非税 备注 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合 计 15921.07 15921.07 教育支出 13505.67 13505.67 职业教育 13505.67 13505.67 高等职业教育 13505.67 13505.67 社会保障和就业支出 1186.04 1186.04 行政事业单位离退休 1186.04 1186.04 1098.68 1098.68 合计 205 205 03 205 03 基本支出 项 05 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 87.36 87.36 卫生健康支出 364.3 364.3 行政事业单位医疗 364.3 364.3 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 364.3 364.3 210 11 02 事业单位医疗 364.3 364.3 住房保障支出 865.06 865.06 住房改革支出 865.06 865.06 住房公积金 865.06 865.06 15921.07 15921.07 221 221 02 221 02 01 合计 注：此表反映部门 2019 年度一般公共预算拨款支出情况 -8- 项目支出 备注 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 科目编码 类 款 ** ** 501 01 02 政府预算经济分类科目 科目名称 合 金额 部门预算经济分类科目 科目名称 科目编码 类 款 计 ** 机关工资福利支出 301 工资奖金津补贴 社会保障缴费 ** 合 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 03 住房公积金 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 99 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 计 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 -9- 金额 15921.07 其中：非税安排的支出 28 工会经费 29 福利费 39 其他交通费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 04 专用材料购置费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 05 委托业务费 06 公务接待费 17 公务接待费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 06 505 设备购置 对事业单位经常性补助 01 310 工资福利支出 资本性支出 02 办公设备购置 07 信息网络及软件购置更新 工资福利支出 12780.07 01 基本工资 3107.46 02 津贴补贴 1607.14 03 奖金 2422.8 07 绩效工资 2384.6 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1098.68 09 职业年金缴费 87.36 10 职工基本医疗保险缴费 364.3 12 其他社会保障缴费 56.83 301 - 10 - 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 302 02 商品和服务支出 商品和服务支出 865.06 600 2222.06 01 办公费 90 02 印刷费 0 03 咨询费 0 04 手续费 0 05 水费 300 06 电费 150 07 邮电费 09 物业管理费 50 11 差旅费 180 13 维修（护）费 150 14 租赁费 30 15 会议费 0 16 培训费 150 17 公务接待费 6.32 18 专用材料费 180 24 被装购置费 0 25 专用燃料费 0 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 141.95 29 福利费 155.48 31 公务用车运行维护费 36.85 39 其他交通费用 0 99 其他商品和服务支出 0 - 11 - 151.46 450 0 506 对事业单位资本性补助 310 资本性支出 200 01 资本性支出（一） 02 办公设备购置 70 02 资本性支出（二） 07 信息网络及软件购置更新 0 509 对个人和家庭的补助 01 02 05 99 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭补助 303 对个人和家庭的补助 718.95 04 抚恤金 05 生活补助 06 救济费 0 07 医疗费补助 0 08 助学金 0 01 离休费 71.44 02 退休费 605.41 03 退职（役）费 0 99 其他对个人和家庭的补助支出 30 - 12 - 0 12.1 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 单位： 万元 2019 年“三公” 项目 2018 年初预算数 2019 年初预算数 2019 年与上年预算数 2019 年与上年预算数相比增减变化 经费支出占公共 相比增减变化比率 原因 财政预算支出的 比重 41.84 43.17 3.18% 0 0 0 5.84 6.32 8.22% 三、公务车购置及运行维护费 36 36.85 2.36% 1.公务车运行维护费 0 0 0 2.公务车购置费 36 36.85 2.36% 合计 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 到我校参观、考察学习的学校及企业 人员增多和油价上涨 0 到我校参观、考察学习的学校及企业 人员增多 0.04% 油价上涨 0.23% 0 油价上涨 0.23% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行 公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 - 13 - 备注 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 政府性基金预算支出 备注 科目名称 类 款 项 合计 基本支出 合计 - 14 - 项目支出 第三部分 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年预算安排说明 一、收支总体情况说明 1.收入预算总额 15921.07 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 15921.07 万元，其中原一 般公共预算拨款收入 15921.07 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 0 万元。 2.支出预算总额 15921.07 万元，按支出功能分为：教育支出 13505.67 万元；社会保障和就业支出 1186.04 万元；卫生健康支出 364.3 万元；住房保障支出 865.06 万元。 3. 铜仁市铜仁职业技术学院 2019 年收支总预算 15921.07 万元， 比 2018 年收支总预算增加 405.76 万元，主要原因:1、教职工人数因办学规模扩大而增加；2、正常的调资导致人员经费增加。 二、收入总体情况说明 收入预算总额 15921.07 万元，比上年增加 405.76 万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大 而增加；二是正常的调资导致工资等人员经费增加。原一般公共预算拨款收入 15921.07 万元，占总收入 的 100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 - 15 - 13505.67 万元，占总收入的 84.83%；社会保障和就业支出 1186.04 万元，占总收入的 7.45%；卫生健 康支出 364.3 万元，占总收入的 2.29%；住房保障支出 865.06 万元，占总收入的 5.43%。具体如下： 1.教育支出（类）13505.67 万元。其中：职业教育(款)高等职业教育（项）13505.67 万元，占总收 入的 84.83%。教育支出比上年增加 271.11 万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二 是正常的调资导致人员经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）1186.04 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）1098.68 万元，占总收入的 6.9%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.36 万元, 占总收入的 0.55%。社会保障和就业支出比上年增加 62.85 万元，原因是一是教职工人数因办学规 模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。 3. 卫生健康支出（类）364.3 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元，占 总收入的 0%；事业单位医疗（项）364.3 万元, 占总收入的 2.29%。卫生健康支出比上年增加 37.08 万 元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）865.06 万元，占总收入的 5.43%。比 上年增加 34.72 万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。 - 16 - 三、支出总体情况说明 支出预算总额 15921.07 万元，比上年增加 405.76 万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大 而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。其中:基本支出 15921.07 万元，占总支出的 100%，比上年 增加 405.76 万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加； 项目支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加（减少）0 万元。按支出功能分为：教育支出（类） 13505.67 万元，占总收入的 84.83%，比上年增加 271.11 万元，原因一是教职工人数因办学规模扩大而 增加，二是正常的调资导致人员经费增加；社会保障和就业支出（类）1186.04 万元，占总收入的 7.45%， 比上年增加 62.85 万元，原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加，二是正常的调资导致人员经费增加； 3. 卫生健康支出（类）364.3 万元，占总收入的 2.29%，比上年增加 37.08 万元，原因是一是教职工人 数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加；住房保障支出（类）865.06 万元，占总 收入的 5.43%，比上年增加 34.72 万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资 导致人员经费增加。 - 17 - 四、财政拨款收支总体情况说明 1.收入预算总额 15921.07 万元，比上年增加 405.76 万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大 而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。其中:一般公共预算拨款 15921.07 万元，其中:原一般公共预 算拨款 15921.07 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0 万元。 2.支出预算总额 15921.07 万元，比上年增加 405.76 万元，主要原因一是教职工人数因办学规模扩大 而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。其中: 教育支出 13505.67 万元；社会保障和就业支出 1186.04 万元；卫生健康支出 364.3 万元；住房保障支出 865.06 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 支出预算数为 15921.07 万元，比上年增加 405.76 万元。具体安排在以下方面： 1.行政运行支出 0 万元。 2.一般行政管理事务支出 0 万元。 3.事业运行支出 13505.67 万元，主要是：1、用于发放教职工工资及津补贴；2、维持我院正常运转 的办公费用开支。该支出比上年增加 271.11 万元，原因一是教职工人数因办学规模扩大而增加，二是正 常的调资导致人员经费增加。 - 18 - 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1098.68 万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养 老保险费。该支出比上年增加 20.26 万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调 资导致人员经费增加。 5.行政（事业）单位医疗支出 364.3 万元, 主要用于缴纳教职工医疗、生育等保险费。该支出比上年 增加 37.08 万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。 6.住房公积金支出 865.06 万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加比 上年增加 34.72 万元，原因是一是教职工人数因办学规模扩大而增加；二是正常的调资导致人员经费增加。 7.职业年金支出 87.36 万元，用于财政机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年 增加 38.99 万元，原因是正常的调资导致人员经费增加。 六、一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算基本支出 15921.07 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 12780.07 万元，占基 本支出的 80.27%；商品和服务支出 2222.06 万元，占基本支出的 13.95%；对事业单位资本性补助 200 万元，占基本支出的 1.26%；对个人和家庭的补助支出 718.95 万元，占基本支出的 4.52%；按支出用途 - 19 - 分类：包括人员经费支出 13499.02 万元，占基本支出的 84.79%；公用经费支出 2422.06 万元，占基本 支出的 15.21%。具体如下： 1.人员经费支出 13499.02 万元，比上年增加 1131.99 万元，主要原因是教职工人数因办学规模扩大 而增加和正常的调资导致人员经费增加。该支出具体包括工资福利支出 12780.07 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 718.95 万元。工资福利支出 12780.07 万元用于在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 3107.46 万元、津贴补贴 1607.14 万元、奖金 2422.8 万元、伙食补助 185.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1098.68 万 元，职业年金缴费 87.36 万元、医疗卫生与计划生育保险 364.3 万元，其他社会保障缴费 56.83 万元、住 房公积金 865.06 万元，绩效工资 2384.6 万元、其他工资福利支出 600 万元；商品和服务支出中其他交 通费用 0 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 718.95 万元用于离退休人员费用 具体包括：生活补助 12.1 万元、离休费 71.44 万元、退休费 605.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 30 万元。 2.公用经费支出 2422.06 万元，比上年减少 816.23 万元，主要原因是相关科目的费用分配进行了调 整和开展节约活动，降低了办公费用。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 90 万元、 - 20 - 咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 300 万元、电费 150 万元、邮电费 151.46 万元、物业管理费 50 万 元、差旅费 180 万元、维修（护）费 150 万元、租赁费 30 万元、培训费 150 万元、公务接待费 6.32 万 元、专用材料费 180 万元、劳务费 450 万元、工会经费 141.95 万元、福利费 155.48 万元、公务用车运 行维护费 36.85 万元、其他商品和服务支出 0 万元。对事业单位资本性补助用于购买设备费用具体包括： 办公设备购置 70 万元、专用设备购置 80 万元、其他资本性支出 50 万元。 七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 1.“三公”经费预算 43.17 万元，其中:公务接待费 6.32 万元、公务车运行维护费 36.85 万元。按照 相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具 体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安 排。 2.2019 年“三公”经费预算 43.17 万元，与上年 41.84 万元相比增加 1.33 万元，增长率为 3.18%， 其中：公务用车运行维护费 36.85 万元，与上年 36 万元相比增加 0.85 万元，增长率为 2.36%，原因是 汽油价格上涨，公务用车保有量为 16 辆；公务接待费 6.32 万元，与上年 5.84 万元相比增加 0.48 万元， 增长率为 8.22%，原因是我校参观、考察学习的学校及企业人员增多。 - 21 - 3.2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算 43.17 万元，比上年增加 1.33 万元，比上年增长 3.18%，增长原因：1、汽油价格上涨；2、我校参观、考察学习的学校及企业人员增多。 三公经费明细如下： 1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用 0 万元，共 0 批 次 0 人，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比上年增长 （下降）0%）。 2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 36.85 万元，主要用于 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 6.32 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0.48 万元，比上年增长 8.22%，增长原因到我校参观、考察学习的学校及企业人员增多。 八 、政府性基金预算支出情况说明 单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 - 22 - 第四部分 其他重要事项说明 一、部门运行经费安排情况 2019 年部门运行经费预算为 2422.06 万元，比上年减少 726.23 万元，比上年下降 23.07%，变动原 因是：1、相关科目的费用分配进行了调整；2、开展节约活动，降低了办公费用。部门运行经费是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电 费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 二、政府采购情况。 政府采购计划为 16800.13 万元，其中：货物采购 11729.63 万元、工程采购 1547.1 万元、服务采购 3523.4 万元。 三、国有资产占有使用情况 截止 2019 年年初，单位国有资产合计 68191.23 万元，包括流动资产 31728.18 万、固定资产 29234.46 万元、无形资产 580.94 万元。 - 23 - 四、预算绩效管理情况 2019 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2019 年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 3 个，涉及预算资金 15921.07 万元。单 位没有纳入预算重点绩效评价的项目。 五、部分专有名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入 的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 - 24 - 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职 业教育等方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 - 25 - 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位为职工缴纳的住房公积金。 铜仁职业技术学院 2019 年 5 月 23 日 - 26 -