2020年洛龙区退役军人事务局部门预算.doc

附件 1： 洛阳市洛龙区退役军人事务局 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 退役军人事务居 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：退役军人事务局2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛阳市洛龙区退役军人事务局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区退役军人事务局内设机构 2 个，分别为：洛龙区双拥 服务中心、洛龙区退役军人服务中心。 （二）部门职责 拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的 政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役 军人的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离 休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和 自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责烈士及退役军人荣 誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、承担双拥工作领导小组 和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。 二、部门预算单位构成 洛龙区退役军人事务局部门预算仅包含本级预算单位。 第二部分 洛龙区退役军人事务局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局 2020 年收入 2872.03 万元，支出总计 2872.03 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计均减少 29.97 万 元、减少 1.03%。主要原因：2020 年我单位压减各项开支。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局 2020 年收入合计 2872.03 万元，其中： 一般公共预算收入 2872.03 万元; 政府性基金预算收入 0 万元； 国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局 2020 年支出合计 2872.03 万元，其中： 基本支出 136.72 万元，占 4.76%；项目支出 2735.31 万元，占 95.24%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局 2020 年一般公共预算收支预算 2872.03 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一 般公共预算收支预算减少 29.97 万元，减少 1.03%，主要原因：2020 年我单位压减各项开支；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%， 主要原因：无。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2872.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.11 万元， 占 0.04%；社会保障和就业支出 2547.27 万元，占 88.69%；医疗 卫生与计划生育支出 315.14 万元，占 10.97%；住房保障支出 8.51 万元，占 0.30%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 136.72 万元，其中：人员经费 125.04 万元，主要包括：基本工资 32.87 万元、津贴补贴 21.08 万元、奖金 39.46 万元、绩效工资 2.57 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.89 万元、医疗保险缴费 6.74 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 8.51 万元、 其他工资福利支出 3.71 万元；公用经费 11.68 万元，主要包括： 办公费 3.9 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.39 万元、其他 交通费用 5.28 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算为 1.5 万元。 比 2019 年预算数减少增加 0 万元，下降增长 0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。 （二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费 0万元,比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无；公务 用车运行维护费1.5万元，主要用于公务用车的费用,比2019年增 加0万元，较上年增长0%，主要原因：无。 （三）公务接待费 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区退役军人事务局2020年机关运行经费支出预算75.9万 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电 费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加14.37万元， 增长23.35%，主要原因：2020年单位规模扩大导致机关运行经费 有所增加。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排184.8万元，其中：政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算184.8万元 。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2056.16 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2902 万元，其中人员经费支出 97.44 万元，公用经费支出 10.06 万元，支出项目共 12 个，支出总额 2794.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2328.2 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区退役军人事务局固定资产总额16.96万元 ，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一 般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（ 套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按 照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在 规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区退役军人事务局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日