友谊县扶贫开发办公室2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县扶贫开发办公室 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县扶贫开发办公室 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县扶贫开发办公室 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 扶贫开发办公室基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县扶贫开发办公 室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，扶贫开发主要职 责为：组织实施全县扶贫开发项目，负责贫困地区产业化扶贫与 劳动力转移培训工作，协调全县机关中省直单位和社会各界开展 定点帮扶工作。 二、机构设置 （1）主任室 主抓扶贫开发全面工作，负责协调联系友谊农 场各分场落实友谊县各项脱贫攻坚工作任务。 （2）财务室 负责扶贫项目资金拨付和日常经费管理 （3）办公室 负责扶贫开发相关工作 （4）项目组 负责完成项目库建设、扶贫项目建设、综合协 调金融扶贫工作及相关资料档案管理、项目公示公告、研究解读 脱贫攻坚有关政策。 （5）乡镇工作第一组 负责协助主任完成建设乡、成富乡、 新镇乡三个乡镇及所辖村屯的各项脱贫攻坚日常管理和业务指导 工作；指导乡村做好扶贫内页档案工作，做好与扶贫三支队伍及 农场连队的沟通协调工作，完成主任交办的各项工作任务。 - 3 - （6）乡镇工作第二组 负责协助主任完成凤岗镇、龙山镇两 个乡镇及所辖村屯的各项脱贫攻坚日常管理和业务指导工作；指 导乡村做好扶贫内业档案工作，做好与扶贫三支队伍及农场连队 的沟通协调工作，完成主任交办的各项工作任务。 （7）乡镇工作第三组 负责协助主任完成兴隆镇、兴盛乡两 个乡镇及所辖村屯的各项脱贫攻坚日常管理和业务指导工作；指 导乡村做好扶贫内业档案工作，做好与三支队伍及农场连队的沟 通协调工作，完成主任交办的各项工作任务。 （8）乡镇工作第四组 负责协助主任完成东健乡、庆丰乡、 友邻乡三个乡镇及所辖村屯的各项脱贫攻坚日常管理和业务指导 工作；指导乡村做好扶贫内业档案工作，做好与三支队伍及农场 连队的沟通协调工作，完成主任交办的各项工作任务。 三、人员构成 县扶贫开发办公室及工作机构共核定编制 10 名，其中行政编 制 7 名，工勤编制 1 名。 第二部分 扶贫开发办公室 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 550.75 万元、支出预算 550.75 万元。 2018 年决算收入 787.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 787.16 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 910.71 万元，其中：基本支出 166.22 万元 （人员经费 111.03 万元、日常公用经费 55.2 万元）、项目支出 744.49 万元。 - 4 - 2018 年收入完成年初预算的 173%，比 2017 年决算减 634.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 787.16 万元、政府性基 金预算财政拨款收入增减 0 万元。增的主要原因：上级补助专项 收入 2018 年支出完成年初预算的 173%，比 2017 年决算同比增减 719.32 万元。其中：基本支出同比增减 5.8 万元、项目支出同比增 610.34 万元。主要原因：单位人员增加及上级补助专项扶贫项目 的增加 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：本单 位无三公经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 - 5 - 2018 年机关运行经费决算 55.2 万元,同比增减 5.8 万元，增减 12%。2018 年机关运行经费主要用于,增减主要原因是：人员增加 的人员经费。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 666.47 万元。年末决 算采购资金 656.74 万元。其中：政府采购货物支出 71.81 万元、 政府采购工程支出 581.48 万元、政府采购服务支出 13.1 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 67.00 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 67.00 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 七、为进一步强化财政专项扶贫资金使用管理，切实提高资 金使用效益，充分发挥资金保障功能，根据黑龙江省扶贫办、财 政厅《关于做好 2018 年度财政专项扶贫资金绩效评价有关工作的 紧急通知》要求，我县高度重视，认真部署开展了 2018 年度全县 - 6 - 财政专项扶贫资金绩效评价的自评工作，自评得分 97.5 分。现将 有关情况报告如下： 八、一、资金投入情况（自评得分 5 分） 九、2018 年，我县严格按照中央和省委省政府、市委市政府 关于脱贫攻坚工作的要求部署，持续加大财政投入，为全县脱贫 攻坚提供资金支持和保障。 十、（一）县本级预算安排财政专项扶贫资金增幅（自评得分 3 分）。 十一、2018 年县级投入财政专项扶贫资金 43.66 万元，其中： 扶贫发展资金 32.99 万元，少数民族发展资金 10.67 万元。县级财 政 2018 年和 2017 年安排友谊县财政专项扶贫资金分别为 43.66 万 元和 4.4 万元，增幅高于指标值 5%。 十二、（二）县本级预算安排财政专项扶贫资金与省安排本县 的财政专项扶贫资金的比例（自评得分 2 分）。 十三、2018 年县级投入扶贫资金总量 43.66 万元，是省安排 本县的财政专项扶贫资金 781 万元的 5.59%。 十四、二、资金拨付情况（自评得分 2.5 分） 十五、2018 年中省提前批资金 781 万元，其中：扶贫发展 494 万元，少数民族发展资金 287 万元。中省资金提前告知指标时间 为 2017 年 12 月 12 日，我县财政部门于 2018 年 1 月 1 日方可拨 付资金，实际于 2018 年 2 月 13 日前全部下达，超规定时限 13 天。 十六、三、项目安排情况（自评得分 10 分） - 7 - 十七、2018 年，中省扶贫发展资金提前告知指标时间为 2017 年 12 月 21 日，于 2018 年 2 月 2 日前向省扶贫办备案；中省少数 民族发展资金提前告知指标时间为 2017 年 12 月 12 日，于 2018 年 1 月 26 日前向省扶贫办备案。符合收到省砍块到县资金 45 日 内向省级主管部门备案的规定。 十八、四、资金监管情况（自评得分 20 分） 十九、（一）信息公开和公告公示制度建设和执行情况（自评 得分 10 分）。 二十、1、县级信息公开和公告公示制度建设和执行情况（自 评得分 5 分）。 二十一、在县级信息公开管理上，我县制发了《友谊县扶贫 资金项目公告公示实施细则》，对公告公示内容、实施、时限、管 理和反馈意见受理等方面进行了规范和明确，指导全县各相关单 位及项目实施单位开展公告公示等相关工作。同时，在县政府门 户网站政务公开设立了涉农扶贫信息专栏，对扶贫资金分配与拨 付情况等 11 个方面进行主动公开，广泛接受社会监督。2018 年， 我县对各级资金均按要求进行了公告公示，县级公告公示比例达 到 100%。 二十二、2、村级信息公开和公告公示制度建设和执行情况。 （自评得分 5 分） 二十三、在村级信息公开管理上，充分利用村级政务公开栏、 村民大会和帮扶责任人及驻村工作队（包村责任人）入户宣传等 - 8 - 方式进行广泛宣传，确保贫困户知晓并监督扶贫项目的立项、实 施、竣工验收、收益分配等环节，促进合法合规使用资金，发挥 资金最大效益。同时，成立了县脱贫攻坚督查组，通过入户走访 和电话抽查等多种形式对贫困户知晓率参与度进行测评，确保村 民和贫困户及时详细了解扶贫资金和项目情况。 二十四、（二）监督检查制度建设执行情况（自评得分 10 分）。 二十五、为切实加强资金监管，我县制发了《友谊县扶贫资 金专项治理工作方案》 ，对全县扶贫资金使用管理和项目建设情况 进行了全面检查。对发现的问题，边查边整改，能立查立改的立 即组织整改，对因特殊原因不能立即整改的分别落实了整改责任， 制订了详细整改计划，限期整改。同时，建立了《扶贫资金项目 管理台账》，实行销号管理，确保整改到位。截至目前，对于我县 存在的 4 类 10 个问题已全部整改完成。 二十六、五、资金使用成效（自评得分 60 分） 二十七、（一）年度资金结转结余率（自评得分 14 分） 。 二十八、2018 年到位省砍块到县资金 781 万元。截至目前， 拨付资金 727.64 万元，未支资金 53.36 万元，2018 年度结转结余 率为 6.83%，2017 年度结转结余率为 0.98%，2016 年及以前年度 结余结转率为零。实现了 2017 年以前扶贫专项资金结转结余率低 于 2%，2018 年扶贫专项资金结转结余率低于 8%的既定目标。 二十九、（二）资金统筹整合使用成效（自评得分 16 分） 。 - 9 - 三十、友谊县属非贫困县，资金统筹整合不适用。 三十一、（三）贫困人口减少（自评得分 15 分）。 三十二、2018 年双鸭山市下达友谊县减贫计划 30 户，64 人， 动态调整后，实际完成减贫任务 50 户，89 人，超额完成年度减贫 任务。 三十三、（四）精准使用情况（自评得分 15 分）。 三十四、2018 年，投入财政专项扶贫资金 824.66 万元，其中： 投入 421.62 万元用于产业扶贫项目，占比 51.13%，带动全县建档 立卡贫困户 64 户增收；投入 400.79 万元用于基础设施建设，占比 48.6%，提升全县 4 个村，412 户农户生活质量；投入 2.25 万元用 于资助贫困家庭学生 10 人，占比 0.27%。同时，我县以建档立卡 贫困人口为主体，按照国家和省关于产业扶贫的总体部署要求， 大力推行项目拉动、创业带动、协调贷款租种土地、扶持发展特 色种养植（殖）业等产业扶贫模式，将 188 户建档立卡贫困户全 部纳入 10 个产业扶贫项目中，2018 年收到扶贫收益资金 81.75 万 元，分红 50.45 万元，实现结余扶贫收益资金 31.3 万元，户均增 收 2683.51 元。2018 年动态管理后，完成了 375 名贫困人口全部 退出、7 个贫困村全部出列的脱贫任务。 三十五、2019 年，我县将继续加大对扶贫资金项目管理，严 格按照专项资金报账制进行拨付，严谨审核竣工结算确定结算价 款，及时盘活结余结转资金原渠道用于脱贫攻坚，确保扶贫资金 安全高效运行。同时，加大对脱贫巩固农户的产业扶贫投入力度， - 10 - 巩固脱贫解困成果。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 - 11 - 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县扶贫开发办公室单位 2018 年部门决算报表（8 张 表） - 12 -