2、李楼镇预算情况说明.doc

李楼镇政府 2017 年部门预算情况说明 一、收支预算说明 2017 年收入预算 2877.96 万元，其中财政一般拨款为 2814.46 万元，缴入国库的行政性收费 60 万元，上级提前告 知 3.5 万元，较上年收入预算 4180.01 万元相比，下降 31.15%。 2017 年支出预算按用途划分：工资福利支出 420.85 万 元，占 15%；商品和服务支出 28.85 万元，占 1.0%；对个人 和家庭的补助 95.07 万元， 占 3.3%；项目支出 2333.19 万元， 占 81%。 二、“三公”经费支出情况说明 1、2017 年李楼镇公务接待费 3.9 万元，较 2016 年公务 接待费 3.9 万元相比，持平。 2、2017 年李楼镇公车运行维护费 9 万元，较 2016 年公 车运行维护费 13 万元相比，下降 30%。因 2016 年公车改革， 大多数公车已按规定上交或拍卖，现保留四辆公务用车。 三、机关运行经费预算情况说明 机关运行经费主要分为以下两类： 1、部门业务工作类经费 主要内容为：文化宣传、司法调解、综治信访、机关党 建、财政协税、征兵、计划生育、统计、八一慰问等部门业 务工作经费及社区工作经费，共计 800.2 万元。 2、机关办公楼日常运转维护及后勤保障费用 主要内容为：机关办公楼运转维护、物业管理相关的水 电费用、机关食堂运行、办公设备购置、公务接待、公车运 行维护等后勤保障类费用，共计 339.45 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 2017 年政府采购预算安排 17 万元，主要用于新增计算 机、打印机、复印机等货物采购类支出。 五、预算绩效管理工作开展情况 按上级工作要求，2016 年李楼镇选取农村环境整治、创 建卫生保洁、城乡一体化、机关专项经费等项目开展了绩效 评价工作。2017 年李楼镇已按时上报了财政支出项目绩效目 标申报表，主要涉及项目是：1、人大会议。2、镇经济工作 会议。3、聘用人员工资、劳务派遣人员工资。4、综治信访 事务。5、八一慰问、民政优抚。6、宣传事务、群众文化。 7、协护税经费。8、村级经费及村干部报酬。9、计划生育 服务。10、夏秋秸秆还田、禁烧、创建、卫生保洁、公共设 施。11、安全生产。12、党的基层组织经费。13、司法经费、 纪检办案经费。14、土地流转补偿金。15、村级换届选举。 李楼镇人民政府 2017-03-22