2、洛龙区交通运输局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区交通运输局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区交通运输局 2018 年一般公共预算财政拨款收入 预算为 755.70 万元，其中：财政一般拨款 755.70 万元。 洛龙区交通运输局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 预算为 755.70 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 158.70 万元，其中：工资福利支出 131.26 万元，占全部支出的 17.37%；商品和服务支出 16.81 万元，占全部支出的 2.22%；对个人和家庭的补助 10.63 万 元，占全部支出的 1.41%。 （二）项目支出 597 万元，占全部支出的 79%。主要项 目是：1 原运管所退休；2 劳务派遣工资；3 招待费；4 工程 建设未付款；5 办公设备购置；6 交通安全及扬尘治理；7 工 作经费等。 洛 龙 区 交 通 运 输 局 2018 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 计 755.70 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 755.70 万元， 与去年相比，收支预算总计减少 33.17 万元。主要原因：单 位人员减少，影响全年预算收入减少等。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费支 出为0.40万元，其中：公务用车购置及运行费 0万元，公务 接待费0.40万元。与2017年相比，减少11.11%。 三、机关运行经费预算情况说明 依据中央财政部文件（财预[2016]143 号）要求：“机 关运行经费”特指部门公用经费。 我局 2018 年部门预算机关运行经费支出总计 24.08 万 元，其中：办公费 13.25 万元；印刷费 1.69；公务接待 0.40 万元；劳务费 7.53 万元。其他商品和服务支出 1.21 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区交通运输局2018年没有政府采购预算支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区交通运输局共组织对7个项目进行了预 算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 597万元。 绩效评价结果概况说明： 1、原运管所退休。保障原运管所退休干部职工应享受 的福利待遇，保障退休职工正常生活。此项目已通过绩效目 标审核。 2、劳务派遣工资。保障劳务派遣人员享有的工资待遇， 此项目已通过绩效目标审核。 3、招待费。 4、工程建设未付款。用于支付我局2012年遗留未完工 程的工程款，该工程正在进行竣工决算。此项目已通过绩效 目标审核。 5、办公设备购置。我局办公设备运行时间长，加速了 设备的老化和损耗，需经常性维护和更新。此项目已通过绩 效目标审核。 6、交通安全及扬尘治理。该项目涉及农村公路交通安 全、施工工地扬尘治理经费、机动车维修行业废机油排放治 理经费。此项目已通过绩效目标审核。 7工作经费。该项目涉及工程项目申报、项目单位协调 等。确保工程建设项目顺利进行，营造畅通便利的出行环境 。此项目已通过绩效目标审核。