2020年部门整体支出绩效评价报告（红十字会）.docx

部门整体支出绩效自评报告 摘要 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情 况。 1．主要职能。 （1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及 有关法律法规。 （2）发展红十字会员和志愿者，开展各项活动。 （3）开展备灾救灾工作，依法接受国内外组织和个人的捐 赠，开展募捐救助活动。 （4）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。 （5）开展群众卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知 识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。 （6）协助开展无偿献血的宣传推进工作，开展造血干细胞、 遗体、器官捐献的宣传、登记、联络工作。 （7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的 红十字青少年活动。 （8）完成市委、市政府交办和委派的其它工作。 2．机构情况：本部门机构单位共 1 个。 3.人员情况。本部门 2020 年末实有人数 7 人，其中在职人 员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 3 人； 年末学生人数 0 人。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 我会继续发扬红十字会人道、博爱精神，积极开展了一系列 社会活动，取得了良好的工作成绩。一是积极开展了人道救 助、应急救护培训、应急救援、无偿献血、遗体器官捐献和 养老介护培训等“三救三献”活动，取得了良好的社会效果， 打造了我市红会的社会知名品牌；二是大力开展志愿服务活 动，进一步壮大红十字志愿者队伍；三是做好招商引资推介 和安商服务工作，协助江西珑闻科技有限公司顺利投产；四 是面向各界广泛募集善款救助贫困家庭和弱势群体，帮助贫 困户解决住房、就业、慢性病办理等问题，增加贫困群众满 意度；五是深入开展三城同创活动，共创生活美好家园。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。本年部门年度整体 支出绩效目标为 44.51 万元，执行数为 766.21 万元，完成 预算的 1721 .09%。项目绩效目标完成情况：财政拨款收入 按规定全部已支出。发现的问题及原因：财政局要求社会捐 款上缴国库过账，再返还我单位捐赠账户，无法纳入预算编 制范围，导致我单位决算数与预算数不一致。下一步改进措 施：及时准确的编制预算，缩小与决算的差距。年终结余为 0，整体支出绩效目标全部实现。 （四）部门预算绩效管理开展情况。2020 年我单位无主 管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整 体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 766.21 万元，政 府性基金预算支出 0 万元。其中工资福利支出 52.37 万元， 商品和服务支出 16.02 万元，对个人和家庭补助支出 697.82 万元，资本性支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩 效情况合规合理。 （五）当年部门预算及执行情况。本年部门年初预算为 44.51 万元，执行数为 766.21 万元，完成预算的 1721 .09%，年 末我会预算账户结余为 0。原因是基本支出增加 23.88 万元， 项目支出（主要为社会捐赠支出）增加 697.82 万元。社会 捐赠支出为我会捐赠账户社会捐赠款，按要求上缴国库过账， 国库再返还至我会账户，我会再拨回捐赠账户。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映 年度主要计划任务完成情况。 1.切实开展人道救助活动。全年共开展人道救助 7 人次， 累计救助金额 0.8 万元，对象主要为重大（罕见）疾病对象 家庭等；开展“小天使基金”白血病患儿救助申报，获得中 国红基会救助资金 12 万元。 2.广泛开展救护培训活动。2020 年，我会举办培训班 3 期，培训救护员 155 人，为我会红十字应急救援工作提供了 更加坚实的人才保障。 3.广泛宣传动员志愿服务。我会充分利用每月“无偿献 血日”契机，组织志愿者参与“三救三献”宣传动员。全年 注册新增红十字志愿者 110 人。使红十字精神在群众中得到 传播，为政府支持、社会参与红十字工作，营造了良好氛围。 4.捐献任务工作情况。2020 年，我县遗体器官捐献任务 为 2 例，通过多方努力，全年器官捐献 3 例，超额完成目标 任务；全年登记遗体器官捐献志愿者 10 人；完成造血干细 胞采样入库 3 人。 5.无偿献血工作情况。我市对各乡镇和市直各单位下达 了献血任务数，鼓励各单位对每例献血者发放 300－600 元 奖励，提升了干部职工献血的积极性。全年献血 1572 人次， 献血量达 550200（U）。 6.招商引资工作引进一个项目。引进玻璃摄像头镜片生 产项目——江西珑闻科技有限公司，当年引进当年投产。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生 态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。 我会切实开展人道救助活动，帮助各种有需要的人群救 助申报。救护培训活动的广泛开展为我会红十字应急救援工 作提供了更加坚实的人才保障。“三救三献”的宣传动员新 增了一大批红十字志愿者，使红十字精神在群众中得到传播， 为政府支持、社会参与红十字工作，营造了良好氛围。 （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 我会切实开展人道救助活动，帮助各种有需要的人群救 助申报，提升了群众满意度。救护培训活动的广泛开展为我 会红十字应急救援工作提供了更加坚实的人才保障。“三救 三献”的宣传动员新增了一大批红十字志愿者，使红十字精 神在群众中得到传播，为政府支持、社会参与红十字工作， 营造了良好氛围。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （ 一 ） 主 要 问 题 及 原 因 分 析 。 社会捐赠支出无法计入部门年初预算。 （二）改进的方向和具体措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果“优”，部门预算和决算做到了按要求公开。