2017年度部门预算情况说明.doc.docx

兴国县环保局 2017 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县环保局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县环保局 2017 年部门预算情况说明 一、2017 年部门预算收支情况说明 二、2017 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县环保局 2017 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县环保局概况 一、部门主要职责 兴国县环境保护局是县政府组成部门，主要职责是贯彻落实 环境保护方针、政策和法律、法规，对全县环境保护工作实施统 一监督管理职能。主要工作任务是进一步巩固水污染防治成果， 突出大气污染治理，完成年度减排目标，加强环保宣传和环境信 访工作，狠抓干部队伍建设，履职尽责监管，热情高效服务。 二、部门基本情况 兴国县环境保护局编制人数 44 人，其中：行政编制 7 人，全额事业编制 37 人；实有人数 44 人，其中在职人数 42 人，包括行政人员 12 人，全额事业 30 人。 退休人员 2 人。 第二部分 兴国县环保局 2017 年部门预算情况说明 一、2017 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 1、2017 年收入预算总额为 324.45 万元。其中：财政拨款收 入 324.45 万元。 （二）支出预算情况 2017 年支出预算总额为 324.45 万元，较上年预算安排增 加 0.30%。其中： 2 按支出项目类别划分：基本支出 324.45 万元，包括工资福利支 出 262.52 万元、商品和服务支出 26.80 万元、对个人和家庭补 助支出 45.13 万元。 按支出功能科目划分：节能环保支出 279.31 万元，社会保 障和就业支出 0.468 万元，医疗卫生支出 19.71 万元，住房保 障支出 24.96 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 262.52 万元，商品和 服务支出 26.80 万元，对个人和家庭补助 45.13 万元。 （三）财政拨款支出情况 2017 年财政拨款支出预算 324.45 万元，具体支出情况是： 节能环保支出 279.31 万元，社会保障和就业支出 0.468 万元， 医疗卫生支出 19.71 万元，住房保障支出 24.96 万元。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2017 年机关运行费预算 324.45 万元，比 2016 年预算增 加 1.04 万元，增长 0.30%。主要是增加新调入人员。 （六）政府采购情况 无政府采购 （七）国有资产占有使用情况 截至 2016 年 8 月 31 日，部门共有车辆 一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 3 7 2 辆。 辆，其中， 2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 无绩效目标设置。 二、2017 年“三公”经费预算情况说明 2017 年“三公”经费一般公共预算安排 5.00 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 2.50 万元。 3.公务用车运行维护费 2.50 万元。 第三部分 兴国县环保局 2017 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 4 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。 5 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保 险缴费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部 门的基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 6