于都县政府办2019年部门预算公开.doc

于都县政府办 2019 年部门预算 目 第一部分 录 于都县政府办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 于都县政府办 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年三公经费预算情况说明 第三部分 于都县政府办 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部门 名词解释 1 第一部分 于都县政府办概况 一、部门主要职责 于都县政府办主要职责是：办理上级党政及其各部门和县委 文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；研究审核县政府各 部门、县直各单位、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提 出审核意见，报县政府审定；负责组织起草或审核以县政府、县 政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的组织协调工作， 协助县政府领导组织实施会议决定事项；督促检查县政府各部门 和各乡（镇）人民政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、 会议决定事项以及领导有关指示、批示和贯彻落实；负责与县人 大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单 位及时办理人大代表建议和政协提案；根据县政府领导指示或办 理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间 的工作，对协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定； 根据县政府领导的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反 映情况，提出建议；负责各乡镇人民政府出台的重要政策性文件 备案和审查；指导、协调全县应急管理工作，及时向县政府领导 报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示，协助和协调重特 大突发事件应急处置；指导、协调全县政务公开和政府信息公开 工作；处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重 要问题和建议；贯彻实施国家法律、法规和规章，对全县的政府 法制工作进行规划、协调、监督和服务，为县政府的各项法律事 务提出建议和意见；围绕县委、县政府的重大决策、中心工作以 及县委、县政府领导的指示，对全县改革开放、经济和社会发展 中战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究； 2 研究破解全县经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和 焦点问题，为县委、县政府决策提供依据和参考；参与体制机制 创新、政府规制建设和政府职能转变等相关工作；承办县委、县 政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 于都县政府办预算编制单位 1 个，设下列 12 个内设机构， 包括：秘书股、会议股、综合股、调研股、政务公开与信息化股、 县政府督查室、金融工作股、政务服务管理股（政府职能转变 股）、行政审批制度改革股、外事工作股、行政事务股、县政府 值班室；编制数 64 人，其中：行政编制 28 人、机关工勤 6 人、 全额事业编制 30 人；实有人数 54 人，其中：在职人数 54 人， 包括行政人员 20 人、机关工勤人员 6 人，全额事业 28 人；退休 人员 22 人，离休人员 1 人。 第二部分 于都县政府办 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年于都县政府办收入预算总额为 884.29 万元，其中： 财政拨款收入 835.22 万元，上年结转（结余）49.07 万元。 2019 年于都县政府办收入预算总额为 884.29 万元，较上年 增加 159.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 835.22 万元， 较上年预算安排增加 116.42 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年预算安排 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安 排 0 万元；上年结转（结余）49.07 万元，较上年预算安排增加 43.55 万元。 3 （二）支出预算情况 2019 年于都县政府办支出预算总额为 884.29 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 709.79 万元，较上年预算 安排增加 64.97 万元，包括工资福利支出 402.14 万元、商品和 服务支出 294.14 万元、对个人和家庭的补助 13.51 万元；项目 支出 174.5 万元，较上年预算安排增加 95 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 785.63 万元，较 上年预算安排增加 153.83 万元；社会保障和就业支出 66.01 万 元，较上年预算安排增加 3.9 万元；住房保障支出 32.65 万元， 较上年预算安排增加 2.24 万元；。 按支出经济分类划分：工资福利支出 402.14 万元，较上年 预算安排减少 10.45 万元；商品和服务支出 294.14 万元，较上 年预算安排增加 75.73 万元；对个人和家庭的补助 13.51 万元， 较上年预算安排减少 0.31 万元；项目支出 174.5 万元，较上年 预算安排增加 95 万元。 （三）财政拨款支出情况 2019 年于都县政府办财政拨款支出预算总额为 835.22 万元， 较上年预算安排增加 116.42 万元，具体为：一般公共服务支出 736.56 万元，较上年预算安排增加 110.28 万元；社会保障和就 业支出 66.01 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元；住房保障支 出 32.65 万元，较上年预算安排增加 2.24 万元。 (四)政府性基金情况 2019 年度于都县政府办没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 4 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年于都县政府办机关运行经费预算 269.07 万元，较上 年预算安排增加 50.67 万元，增加 23%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算， 即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 60 万元、邮电费 3 万元、差旅费 45 万元、会议费 2 万元、日常维修费 25 万元、专 用材料费 13 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 18.24 万元、对个人和家庭的补助 13.51 万元、离休费 2.89 万元 等。 （六）政府采购情况 于都县政府办 2019 年政府采购预算总额为 100.5 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一 般公务用车 3 辆。 （八）项目绩效目标设置情况 2019 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及资金 174.5 万元， 其中：进行了绩效评审的项目 8 个，涉及资金 174.5 万元。 二、2019 年三公经费预算情况说明 2019 年于都县政府办“三公”经费年初预算安排 43 万元。 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主 要原因是：没有因公出国（境）支出。 公务接待费 18 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：本 单位严格控制公务接待支出。 5 公务用车购置及运行经费 25 万元，比上年减少 1 万元，主 要原因是：本单位公车改革后，单位内部严格控制公车运行支出。 第三部分 于都县政府办 2019 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 6 2