廊坊市广阳区环境卫生事务中心2023年单位预算信息公开.docx

2023 年单位预算信息公开目录 单位预算公开表 单位预算收支总表......................................................................................................................................................................3 单位预算收入总表......................................................................................................................................................................5 单位预算支出总表......................................................................................................................................................................7 单位预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................13 单位预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................15 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................16 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................17 单位预算信息公开情况说明 一、单位职责及机构设置情况................................................................................................................................................18 二、单位预算安排的总体情况................................................................................................................................................18 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................19 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................19 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................20 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................27 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................27 八、名词解释............................................................................................................................................................................28 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................29 单位预算收支总表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 7873.20 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 3812.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 3.64 1.38 13437.05 3 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 上年结转结余 11685.20 1759.95 收入总计 13445.15 3.08 本年支出合计 13445.15 支出总计 13445.15 年终结转结余 单位预算收入总表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 3 20805 4 208050 5 5 210 6 21011 7 210110 2 8 212 9 21201 10 212010 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 4 5 13445.1 11685.2 11685.2 5 0 0 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 事业单位医疗 1.38 1.38 1.38 城乡社区支出 13437.05 11677.11 11677.11 34.11 34.11 34.11 34.11 34.11 34.11 合计 208 合计 3 1 2 本年收入 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 1759.95 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 城乡社区管理 事务 行政运行 1759.95 5 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 7831.00 7831.00 7831.00 7831.00 7831.00 7831.00 5571.95 3812.00 3812.00 3812.00 3812.00 3812.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 1 11 12 21205 城乡社区环境 卫生 212050 城乡社区环境 1 卫生 国有土地使用 13 21208 权出让收入安 1759.95 排的支出 212080 土地出让业务 6 支出 212081 农业农村生态 6 环境支出 16 221 住房保障支出 3.08 3.08 3.08 17 22102 住房改革支出 3.08 3.08 3.08 住房公积金 3.08 3.08 3.08 14 15 18 6 221020 1 1759.95 1759.95 单位预算支出总表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 13445.15 42.20 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 3.64 3.64 3 20805 行政事业单位养老支出 3.64 3.64 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.64 3.64 4 208050 5 5 210 卫生健康支出 1.38 1.38 6 21011 行政事业单位医疗 1.38 1.38 事业单位医疗 1.38 1.38 13437.05 34.11 7 210110 2 8 212 城乡社区支出 9 21201 城乡社区管理事务 34.11 34.11 行政运行 34.11 34.11 10 11 12 212010 1 21205 212050 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 13402.95 13402.95 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 13 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 5571.95 5571.95 14 212080 土地出让业务支出 3812.00 3812.00 7 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 6 15 6 农业农村生态环境支出 1759.95 1759.95 16 221 住房保障支出 3.08 3.08 17 22102 住房改革支出 3.08 3.08 住房公积金 3.08 3.08 18 8 212081 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 7873.20 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 3812.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3.64 3.64 1.38 1.38 13437.05 7865.11 5571.95 9 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 11685.20 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 1759.95 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 10 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 3.08 3.08 13445.15 7873.20 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 5571.95 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 支出 金额 2 项 目 合计 3 4 支出总计 13445.15 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 5 6 7 7873.20 5571.95 一般公共预 算财政拨款 1759.95 13445.15 11 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 12 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 7873.20 42.20 7831.00 2 208 社会保障和就业支出 3.64 3.64 3 20805 行政事业单位养老支出 3.64 3.64 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.64 3.64 5 210 卫生健康支出 1.38 1.38 6 21011 行政事业单位医疗 1.38 1.38 7 2101102 事业单位医疗 1.38 1.38 8 212 城乡社区支出 7865.11 34.11 9 21201 城乡社区管理事务 34.11 34.11 10 2120101 行政运行 34.11 34.11 11 21205 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 12 2120501 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 13 221 住房保障支出 3.08 3.08 14 22102 住房改革支出 3.08 3.08 15 2210201 住房公积金 3.08 3.08 7831.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 42.20 39.97 2.23 2 301 工资福利支出 39.97 39.97 3 30101 基本工资 10.32 10.32 4 30102 津贴补贴 5.04 5.04 5 30103 奖金 7.89 7.89 6 30107 绩效工资 8.51 8.51 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.64 3.64 8 30110 职工基本医疗保险缴费 1.36 1.36 9 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 10 30113 住房公积金 3.08 3.08 11 30199 其他工资福利支出 0.04 0.04 12 302 商品和服务支出 2.23 2.23 13 30201 办公费 0.48 0.48 14 30202 印刷费 0.04 0.04 15 30205 水费 0.10 0.10 16 30206 电费 0.27 0.27 17 30207 邮电费 0.27 0.27 18 30209 物业管理费 0.17 0.17 13 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 序号 14 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 0.48 0.48 20 30213 维修(护)费 0.03 0.03 21 30228 工会经费 0.21 0.21 22 30229 福利费 0.18 0.18 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 5571.95 5571.95 2 212 城乡社区支出 5571.95 5571.95 3 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 5571.95 5571.95 4 2120806 土地出让业务支出 3812.00 3812.00 5 2120816 农业农村生态环境支出 1759.95 1759.95 15 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 16 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 17 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市 广阳区环境卫生事务中心 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据廊坊市人民政府办公室廊政办字【2018】4 号文件和市委市政府关于环卫体制改革的精神，负责管理广阳辖区内 所有主次干道路、小街巷、居民小区、无物业管理聚集区、城中村、铁路沿线、城乡结合部的清扫作业；广阳辖区内生 活垃圾的收集、清运到中转站；降雨天气，负责辖区内所有主次干道路面排水、推水、清淤；落叶季节，负责落叶收集 、清理、清运；降雪天气，负责对城区主次干道机动车道、辅路撒播融雪剂以及铲冰除雪工作，确保道路通畅。科学调 配作业车辆，做好城区道路机械化湿扫、道路洒水降尘、雾炮车高空降尘工作。工作中，市区主路采取机械抑尘降尘作 业加人工保洁的清扫模式，并根据不同路段路型调配机械和人员，全面提高环卫管理水平，使市区环境整体形象大幅提 高。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 二、单位预算安排的总体情况 18 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副科级 财政性资金基本保证 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 13445.15 万元，其中：一般公共预算收入 7873.2 万元，基金预算收入 3812 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 1759.95 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区环境卫生 事务中心 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 13445.15 万元，其中：基本支出 42.2 万元，包括 人员经费 39.97 万元和日常公用经费 2.23 万元；项目支出 13402.95 万元，全部为本级支出，主要为城区环卫经费、小街 巷及无物业管理小区环卫经费等项目。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 13445.15 万元，较 2022 年预算增加 1181.6 万元，其中：基本支出增加 29.65 万元，增加原因 主要为人员经费支出增加；项目支出增加 1151.95 万元，增加原因主要为增加城区环卫工人调资补助项目、城乡一体化环 卫经费项目支出增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 2.23 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房 取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 广阳辖区内所有主次道路的清扫保洁，广阳区区内生活垃圾收集清运中转站，降雨排水，落叶收集， 降雪除雪，洒水雾化等工作，并根据不同路段路型调配机械和人员，提高市区整体环境。 （二）分项绩效目标 一、城区清扫管理 绩效目标：做到生活垃圾“日产日清”，减少环境污染。 绩效指标：城区垃圾设施、转运设施维护完成率；生活垃圾清运完成率。 二、小街巷管理 绩效目标：138 条小街巷及 306 个无物业小区环卫工作有序进行； 绩效指标：138 条小街巷及 306 个无物业小区环境卫生质量进一步提升 （三）工作保障措施 20 为贯彻市委、市政府关于环卫体制改革精神，做到环境卫生管理区划不留死角。为居民生活生产出行 提供干净舒适的环境。切实保障广阳辖区内环境卫生工作顺利开展。保障广阳区主城区环境卫生管理机构 正常运转及环卫清扫作业等。聘请三方物业公司 5 家，清扫 138 条小街巷及 306 个无物业小区，使我区小 街巷及无物业管理小区环境卫生质量得到有效推进。加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，发现问题及 时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评 价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 （四）单位整体支出绩效指标 21 一级 二级 指标 指标 数量 数量 数量 数量 质量 单位 质量 三级指标 质量 时效 22 绩效指标描述 治理的村街数 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 区管村街生活垃圾均 量 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 得到有效治理 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 城区清扫作业保洁面 城区清扫面积 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 积 小街巷清扫保 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 辖区内进行清扫保洁 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 洁数 的小街巷数 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 发放人数 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 垃圾清理合格 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 考核企业日产生活垃 率 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 圾清理合格率 城区清扫合格 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 全年考核合格次数除 率 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 以全年总考核次数 发放人数 产出 质量 评（扣）分标准 清扫质量 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 小街巷清扫达标率 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 工资（待遇） 反映工资（待遇）发 发放准确性、 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 放准确性、社保缴纳 社保缴纳准确 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 准确性的情况 性 生活垃圾得到 生活垃圾得到及时清 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 及时清理 理 时效 清扫保洁频次 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 时效 及时清理生活 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 垃圾 清扫保洁频次 指标值 指标值 符号 值 单位 确定依据 = 63 个 [2019]29 号 ≥ 723 万㎡ 实施方案 廊广建【2016】 ≥ 138 条 182 号廊广建 【2017】21 号 ≥ 1200 人 请示 ≥ 90 ％ 服务协议 ≥ 90 ％ 考核结果 ≥ 95 ％ 廊广建【2016】 182 号廊广建 【2017】21 号 等于 100 ％ 请示 日产日清 服务协议 次/天 实施方案 文字描述 ≥ 对 138 条小街巷内 生活垃圾清扫 生活垃圾日产日清 保洁日产日清 2 廊广建【2016】 日产日清 182 号廊广建 【2017】21 号 一级 二级 指标 指标 时效 成本 成本 成本 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 工资（待遇） 反映工资（待遇）发 发放及时性、 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 放及时性、社保缴纳 社保缴纳及时 及时性的情况 性 达到指标值得满分，每超出指标值的 1%，扣权重 成本控制 成本控制 值的 10%，超出 10%不得分 城区环卫所需 达到指标值得满分，每超出指标值的 1%，扣权重 全年所需城区环卫工 经费 值的 10%，超出 10%不得分 作经费总额 成本控制 达到指标值得满分，每超出指标值的 1%，扣权重 值的 10%，超出 10%不得分 成本控制率 按规定执行工 达到指标值得满分，每达到指标值得满分，每偏 按规定执行工资（待 资（待遇）、 离指标值权重的 10%，扣权重分值的 10% 遇）、社保标准 社保标准 提高居民生活 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 提高居民生活舒适度 社会效益 舒适度 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 达到指标值得满分，每超出指标值权重的 10％， 考核环卫工作处罚频 社会效益 城区处罚频次 扣权重分值的 10％ 次 成本 单位 效果 提升环境舒适 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 社会效益 保障居民生活舒适度 度 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 提高人员归属 提高人员归属感，维 社会效益 感，维护职工 达到指标值得满分，达不到效果不得分 护职工队伍稳定 队伍稳定 人员生活水平 人员生活水平保持稳 达到指标值得满分，达不到效果不得分 经济效益 保持稳定 定 城区环境得到 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 城区环境得到优化 经济效益 优化 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 指标值 符号 值 文字描述 指标值 单位 确定依据 及时发放、 及时缴纳 请示 ≤ 3812 万元 服务协议 ≤ 6796 万元 实施方案 万元 廊广建【2016】 182 号廊广建 【2017】21 号 文字描述 按规定执行 请示 文字描述 显著提升 工作计划 次/年 考核结果 百分之 廊广建【2016】 182 号廊广建 【2017】21 号 文字描述 提高归属 感，维护稳 定 请示 文字描述 保持稳定 请示 文字描述 干净整洁 实施方案 ≤ ≤ ≥ 603 1 97 23 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 确定依据 文字描述 提升形象 考核结果 文字描述 干净整洁 考核结果 文字描述 环境污染减 少 工作计划 文字描述 优化 实施方案 文字描述 环境污染减 少 工作计划 文字描述 整洁卫生 廊广建【2016】 182 号廊广建 【2017】21 号 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 持续提升城区环境卫 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 生形象 文字描述 持续影响 实施方案 保持区管村街 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 保持区管村街环境可 环境可持续发 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 持续发展 展 文字描述 可持续发展 工作计划 文字描述 提升辖区环 境整洁度， 廊广建【2016】 182 号廊广建 促进生态环 境可持续发 【2017】21 号 展 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 提升城区环境卫生形 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 象 辖区内干净整 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 辖区内干净整洁 经济效益 洁 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 城乡环境得到 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 减少环境污染，改善 生态效益 改善 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 城乡环境 城区环境得到 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 减少环境污染，优化 生态效益 优化 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 城区环境 城乡环境得到 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 减少环境污染，改善 生态效益 改善 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 城乡环境 对下辖区内进行日常 可持续影 保障辖区环境 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 清扫保洁，确保卫生 整洁卫生 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 响 整治干净 响 可持续影 响 持续影响 可持续影 促进辖区环境 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 保障生态环境可持续 整洁干净 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 发展 响 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 居民满意的程度 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 服务对象满意 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 服务对象满意情况 满意度 度 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 满意度 24 指标值 单位 经济效益 经济效益 可持续影 指标值 居民满意度 符号 值 ≥ 80 % 问卷调查 ≥ 90 % 问卷调查 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 服务对象满意 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 对村街居民的满意度 度 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 占总调查人数比例 城区环卫工人 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 满意人数占总调查人 满意度 满意度 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 数的比率 满意度 指标值 指标值 符号 值 单位 确定依据 ≥ 80 百分之 调查问卷 ≥ 90 百分之 问卷调查 第二部分 资金绩效目标 25 1、2022 年广阳区城乡一体化环卫经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 实施城乡一体化工作，从根本上解决了区管村街的生活垃圾无害化处理问题，强化日常管理，建立健全收转运处置体系， 推动农村生活垃圾处理体系全覆盖，促进乡村振兴战略的全面推进和农村人居环境的持续。 二级指标 数量指标 治理的村街数量 质量指标 垃圾清理合格率 时效指标 生活垃圾得到及时清理 成本指标 26 绩效指标描述 区管村街生活垃圾均得到有 效治理 考核中标企业日产生活垃圾 指标值 63 个 指标值确定依据 [2019]29 号、廊广住 建[2021]168 号 ≥90 百分之 服务协议 生活垃圾得到及时清理 日产日清 服务协议 成本控制 成本控制 ≤3502 万元 廊广住建[2019]44 号 社会效益指标 提高居民生活舒适度 提高居民生活舒适度 显著提升 工作计划 生态效益指标 城乡环境得到改善 环境污染减少 工作计划 可持续发展 工作计划 ≥80 百分之 调查问卷 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 清理合格率 减少环境污染，改善城乡环 境 保持区管村街环境可持续发 保持区管村街环境可持续发 展 展 服务对象满意度 对村街居民的满意度占总调 查人数比例 2、城区环卫工人调资补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1：该项资金用于城区环卫工人工资等各项福利待遇正常发放，各项保险的正常缴纳，保证环卫工作正常开展。 二级指标 数量指标 发放人数 工资（待遇）发放准确性、 反映工资（待遇）发放准确 社保缴纳准确性 性、社保缴纳准确性的情况 工资（待遇）发放及时性、 反映工资（待遇）发放及时 社保缴纳及时性 性、社保缴纳及时性的情况 按规定执行工资（待遇）、 按规定执行工资（待遇）、 社保标准 社保标准 提高人员归属感，维护职工 提高人员归属感，维护职工 队伍稳定 队伍稳定 经济效益指标 人员生活水平保持稳定 人员生活水平保持稳定 服务对象满意度指标 城区环卫工人满意度 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 发放人数 质量指标 产出指标 三级指标 社会效益指标 满意人数占总调查人数的比 率 指标值 指标值确定依据 ≥1200 人 请示 100 百分之 请示 及时发放、及时缴纳 请示 按规定执行 请示 提高归属感，维护稳定 请示 保持稳定 请示 ≥90 百分之 问卷调查 27 3、城区环卫经费绩效目标表 1.目标内容 1：通过项目的开展完成 2023 年广阳辖区内 723 万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到 90％、每天清扫保洁频次达到 绩效目标 2 次、环卫所需成本为 8096 万元、考核处罚频次小于等于 1 次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达 到 95％的预期目标。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 28 二级指标 三级指标 数量指标 清扫面积 质量指标 清扫合格率 时效指标 清扫保洁频次 成本指标 环卫所需经费 社会效益指标 城区处罚频次 生态效益指标 城区环境得到优化 可持续影响指标 持续影响 经济效益指标 经济效益 服务对象满意度指标 服务对象满意度 绩效指标描述 清扫作业保洁面积 指标值 指标值确定依据 ≥723 平方米 实施方案 ≥90 百分之 考核结果 ≥2 次/天 实施方案 6796 万元 实施方案 ≤1 次/年 考核结果 优化 实施方案 持续提升城区环境卫生形象 持续影响 实施方案 提升城区环境卫生形象 提升形象 考核结果 ≥95 百分之 调查问卷 全年考核合格次数除以全年 总考核次数 清扫保洁频次 全年所需城区环卫工作经费 总额 考核环卫工作处罚频次 减少环境污染，优化城区环 境 社会公众满意度占总调查人 数比 4、城乡一体化环卫经费绩效目标表 1.目标内容 1：将九州镇、万庄镇、白家务办事处区管村街及万庄镇区生活垃圾进行集中收集、清运及处置，实施农村垃圾无害化处理项 绩效目标 目，建立全覆盖、无缝隙的农村环卫管理长效机制，全面提高管理水平，使农村人居环境得到整体提升。通过项目的开展完成 2023 年 广阳辖区内 723 万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到 90％、每天清扫保洁频次达到 2 次、环卫所需成本为 8096 万元、考核处罚 频次小于等于 1 次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到 95％的预期目标。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 治理的村街数量 质量指标 垃圾清理合格率 时效指标 生活垃圾得到及时清理 成本指标 绩效指标描述 区管村街生活垃圾均得到有 指标值 指标值确定依据 ≤63 个 [2019]29 号 ≥90 百分之 服务协议 生活垃圾得到及时清理 日产日清 服务协议 成本控制 成本控制 3812 万元 服务协议、实施方案 数量指标 清扫面积 清扫作业保洁面积 ≥723 万平方米 实施方案 质量指标 清扫合格率 ≥90 百分之 考核结果 社会效益指标 城区处罚频次 考核环卫工作处罚频次 ≤1 年每次 考核结果 城乡环境得 减少环境污染，改善城乡环 到改善 境 环境污染减少 工作计划 保持区管村街环境可持续发 保持区管村街环境可持续发 展 展 可持续发展 工作计划 经济效益指标 城区环境得到优化 城区环境得到优化 干净整洁 实施方案 服务对象满意度指标 村街居民满意度 ≥80 百分之 调查问卷 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 效治理 考核企业日产生活垃圾清理 合格率 全年考核合格次数除以全年 总考核次数 对村街居民的满意度占总调 查人数比例 29 5、小街巷及无物业小区环卫经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1：1.配合好创建文明城市复检等各项检查工作。2.确保 138 条小街巷的生活垃圾日产日清，无卫生死角，提升环境舒适度。 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 小街巷及无物业小区清扫保 辖区内进行清扫保洁的小街 洁数 巷数 指标值 指标值确定依据 廊广建【2016】182 138 条 号廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 质量指标 清扫质量 清扫达标率 ≥95 百分之 号廊广建【2017】21 号 产出指标 时效指标 及时清理生活垃圾 对 138 条小街巷内生活垃圾 日产日清 廊广建【2016】182 日产日清 号廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 成本指标 成本控制 成本控制率 ≤603 万元 号廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 社会效益指标 提升环境舒适度 保障居民生活舒适度 ≥97 百分之 号廊广建【2017】21 号 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经济效益指标 30 保障辖区环境整洁卫生 促进辖区环境整洁干净 辖区内干净整洁 对下辖区内进行日常清扫保 洁，确保卫生整治干净 保障生态环境可持续发展 辖区内干净整洁 廊广建【2016】182 整洁卫生 号廊广建【2017】21 号 提升辖区环境整洁度，促 进生态环境可持续发展 干净整洁 廊广建【2016】182 号廊广建【2017】21 号 考核结果 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务满意人数占总调查人数 比例 指标值 ≥95 百分之 指标值确定依据 调查问卷 31 六、政府采购预算情况 2023 年，廊坊市广阳区环境卫生事务中心安排政府采购预算 922.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 922.00 922.00 461.00 922.00 922.00 461.00 72.00 72.00 36.00 850.00 850.00 425.00 廊坊市广阳区环 境卫生事务中心 小计 城区环卫经费 城区环卫经费 6796.0 0 6796.0 0 普通服装 车辆维修 和保养服 务 A050303 03 C231203 01 套 1200 个 5 0.06 170.0 0 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 廊坊市广阳区环境卫生事务中心上年末固定资产金额为 27.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 32 单位固定资产占用情况表 601005 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 27.00 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 15 27.00 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入 区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 33 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 34