绥宁县统计局2020年项目资金自评价报告.docx

绥宁县统计局项目资金自评价报告 一．基本情况 （一）项目资金绩效目标情况。 1.财政项目指标下达情况：2020年我局项目资金财政拨款 635.27万元，其中经费拨款635.27万元。 2．项目绩效目标值：时效指标为在规定的时间内完成各类 调查项目的调查工作；成本指标值为在预算的经费内完成各类 调查工作任务；数量指标值按各类调查工作分别制定；质量指 标值为按各类调查工作分别达标。 （二）、预算单位分解下达预算资金情况 我局项目资金财政拨款635.27万元，其中经费拨款635.27 万元，已按项目工作开展情况及时进行安排使用。 二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备：为确实做好2020年度项目资金自评价工 作，提高财政资金使用效益，根据县财政预算绩效股相关要求， 我局召开了财政绩效自评工作会议，明确了工作要求。 （二）组织过程: 根据上级工作细则和我局财政预算绩效 评价相关制度，成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有 计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目 支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、 资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取干 部职工建议意见，做好自评工作。 （三）分析评价: 预算执行严格，项目支出合理，达到了 经济效益与社会效益的完美结合. 三、综合评价结论 按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩 效综合评价为良。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析: 根据人大预算批复和县政府常 务会议研究决定，县财政及时安排第七次全国人口普查项目资 金、脱贫攻坚普查项目资金、统计调查项目资金和联网直报项 目资金等资金，按时保障各项工作正常开展。 2.项目资金执行情况分析：根据各项调查工作进度，按阶 段、按规定及时使用项目资金，确保项目资金平衡支出。 3.项目资金管理情况分析：我局在县委县政府的坚强领导 下，严格执行财政管理制度，严格经费审批，项目资金支出合 理、合规。 （二）项目绩效指标完成情况 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：按时完成了全部数据指标任务。 （2）项目完成质量：完成情况良好，得到上级高度评价。 （3）项目实施进度：根据上级工作要求，按计划顺利推进 项目实施。 （4）项目成本节约情况：大力加强资金管理，励行节约， 项目成本减少支出20.37万元。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析：通过项目推进，为经济结 构调整提供了数据支撑和决策咨询。 （2）项目实施的社会效益分析：通过项目推进，为社会公 众提供了统计服务。 （3）项目实施的生态效益分析：通过项目推进，为生态建 设提供了统计数据支撑。 （4）项目实施的可持续影响分析：通过项目推进，为政府 制定政策提供了决策咨询和数据服务。 五、存在的主要问题及产生的原因 （一）项目申报及实施管理方面  1、项目立项： 上级文件下达不及时，立项工作较被动。  2、项目跟踪监管：缺乏专职人员进行跟踪监管。  3、项目实施进度：无。  4、项目其他方面： （二）资金管理方面  1、资金使用：未能完全满足项目工作要求。  2、项目资金拨付：金拨付与普查工作同步性不足。  3、会计核算：单位项目不能实行专账管理。 （三）产生的原因：人手不足，财政资金紧张。 六、下一步改进措施及建议 增加人手，实行财政专门账户管理。 附件 2： 项目支出绩效评价共性指标体系框架 一 级 指 标 项 目 决 策 分值 20 二 级 分值 指 标 项 目 4 目 标 决 策 过 程 资 金 分 配 资 金 到 位 项 目 管 理 组 织 分值 目标 内容 4 决策 依据 4 决策 程序 4 分配 办法 3 分配 结果 5 到位 率 3 到位 时效 2 资金 使用 7 财务 管理 3 组织 机构 1 8 8 5 25 资 金 管 理 三级 指标 10 10 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标； 目标明确（1 分） 目标明确；目标细化； 目标细化（1 分） 目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符 有关法律法规的明确 合经济社会发展规划（1 规定；某一经济社会发 分） 展规划；某部门年度工 部门年度工作计划（1 分） 作计划；某一实际问题 针对某一实际问题和需 和需求 求（1 分） 符合申报条件（2 分）项 项目符合申报条件；申 目申报、批复程序符合管 报、批复程序符合相关 理办法（1 分） 管理办法；项目调整履 项目调整履行了相应手 行了相应手续 续（1 分） 根据需要制定的相关 有相应的资金管理办法 资金管理办法；管理办 （1 分） 法中有明确资金分配 办法健全、规范（1 分） 办法；资金分配因素全 因素全面合理（1 分） 面、合理 资金分配符合相关管 符合分配办法（2 分） 理办法；分配结果公平 分配公平合理（3 分） 合理 实际到位/计划到位 根据项目资金的实际到 *100% 位率计算得分 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及 不及时但未影响项目进 时到位，是否影响项目 度 （1 分） 不及时并影响项目进度 进度 （0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列 依据不合规扣 2 分 项目支出情况；无截留 截留、挤占、挪用扣 3-6 挤占挪用情况；无超标 分 准开支情况；无超预算 超标准开支扣 2-5 分 情况 超预算扣 2-5 分 资金管理、费用支出等 财务制度健全（1 分）严 制度健全；制度执行严 格执行制度（1 分）会计 格；会计核算规范 核算规范（1 分） 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） 得 分 4 4 4 2 5 3 1 7 2 1 实 施 项 目 产 出 项 目 绩 效 25 55 项 目 效 果 30 项目 实施 管理 制度 产出 数量 产出 质量 产出 时效 产出 成本 100 100 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 分） 按计划完工（1 分） 3 6 项目管理制度健全；严 格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 5 7 6 6 6 经济 效益 6 社会 效益 6 环境 效益 6 可持 续影 响 6 服务 对象 满意 度 总 分 3 项目按计划开工；按计 划进度开展；按计划完 工 6 根据该项目实际，标识 具体明确的产出数量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出质量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出时效 根据该项目实际，标识 具体明确的产出成本 根据项目实际，标识所 产生的直接或间接的 经济效益 对照绩效目标，按实际产 出数量率计算得分（7 分） 对照绩效目标，按实际产 出质量率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出时效率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出成本率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按经济效 益实现程度计算得分（6 分） 对照绩效目标，按社会效 根据项目实际，标识所 益实现程度计算得分（6 产生的社会效益 分） 根据项目实际，标识对 对照绩效目标，按对环境 环境所产生的积极或 所产生的实际影响程度 消极影响 计算得分（6 分） 项目产出能持续运用（3 项目产出能持续运用； 分） 项目运行所依赖的政 所依赖的政策制度能持 策制度能持续执行 续执行（3 分） 项目预期服务对象对 项目实施的满意程度 按收集到的项目服务对 象的满意率计算得分（6 分） 100 7 6 6 6 6 6 6 6 5 95 单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标 内容（要求至两个以上个性指标） ，并调整各指标分值。