赣县区水土保持中心2021年度单位决算公开.doc

赣县区水土保持中心 2021 年度决算 目 第一部分 录 赣县区水土保持中心概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县水土保持中心单位概况 一、单位主要职能 1、编制全区水土保持中长期规划，组织全区水土保持 重点流域治理，引进、推广、总结本地区水土保持综合治理 技术措施、管理经验； 2、编制全区水保资金使用计划，组织筹集工程建设资 金，监督检查各项资金使用状况； 3、依照《中华人民共和国水土保持法》等法律法规， 开展水土保持预防监督工作。负责《中华人民共和国水土保 持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西 省水土保持法实施办法》、《赣州市水土保持法实施办法》 等法律、法规的组织实施和监督检查，编制全区水土资源保 护和开发利用的规划；负责开展水土流失勘测、普查，组织 全区水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土 保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划； 4.负责全区水保事业经费的计划、使用，做好国有资产 的管理。负责全区水保项目立项、实施的监察、审计、监督； 5.负责全区水保干部职工的教育、培训，抓好水保新技 术的试验、示范、推广工作；依法行使水土保持的审批权、 监督权和收费权。 6.负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。依 法查处水保案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土 保持防治费和补偿费的收缴和管理； 7.负责以小流域为单位的综合治理开发，编写治理规划 报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社 会效益。负责全县农村：“四荒”资源开发治理工作； 8.负责指导国营、集体水保站及水保基地（场）的经营 管理、技术服务，搞好水保多种经营； 9.承办县水土保持生态建设的日常工作；承办县人民政 府和 主管部门交办的其他事项。 二、单位基本情况 本单位设立 3 个内设机构，分别是综合股、生态治理事 务股、监测监督事务股。 本单位 2021 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基 金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 学生人数 0 人；年末 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 2021年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 451.41 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 451.41 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 61 451.41 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 公开01表 金额单位：万元 决算数 2 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.81 12.02 0.00 0.00 373.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.41 0.00 0.00 451.41 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开02表 金额单位：万元 2021年度 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 栏次 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130310 水土保持 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 451.41 10.00 10.00 10.00 37.81 37.81 11.28 16.37 10.16 12.02 12.02 12.02 373.74 373.74 343.74 30.00 17.85 17.85 17.85 451.41 10.00 10.00 10.00 37.81 37.81 11.28 16.37 10.16 12.02 12.02 12.02 373.74 373.74 343.74 30.00 17.85 17.85 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开03表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130310 水土保持 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 451.41 10.00 10.00 10.00 37.81 37.81 11.28 16.37 10.16 12.02 12.02 12.02 373.74 373.74 343.74 30.00 17.85 17.85 17.85 421.41 10.00 10.00 10.00 37.81 37.81 11.28 16.37 10.16 12.02 12.02 12.02 343.74 343.74 343.74 0.00 17.85 17.85 17.85 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 收 项 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 目 支 行次 金额 项目（按功能分类） 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1 栏 次 2 3 1 451.41 一、一般公共服务支出 33 10.00 10.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 37.81 37.81 9 九、卫生健康支出 41 12.02 12.02 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 373.74 373.74 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 17.85 17.85 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 451.41 本年支出合计 59 451.41 451.41 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 451.41 总计 64 451.41 451.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 国有资本经营预 算财政拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开05表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 201 20103 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130310 水土保持 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 451.41 10.00 10.00 10.00 37.81 37.81 11.28 16.37 10.16 12.02 12.02 12.02 373.74 373.74 343.74 30.00 17.85 17.85 17.85 421.41 10.00 10.00 10.00 37.81 37.81 11.28 16.37 10.16 12.02 12.02 12.02 343.74 343.74 343.74 0.00 17.85 17.85 17.85 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开06表 金额单位：万元 2021年度 经济分类 科目编码 金额 科目名称 公用经费 经济分类科 金额 目编码 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 0.00 9.30 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 7.55 30702 国外债务付息 0.00 25.66 30203 咨询费 10.80 30703 伙食补助费 12.89 30204 手续费 0.00 30704 绩效工资 51.45 30205 水费 0.00 310 301 工资福利支出 257.86 302 商品和服务支出 30101 基本工资 92.04 30201 办公费 30102 津贴补贴 19.42 30202 30103 奖金 30106 30107 72.27 307 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 0.00 80.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 16.37 30206 电费 0.30 31001 30109 职业年金缴费 10.16 30207 邮电费 0.30 31002 办公设备购置 30.00 12.02 30208 取暖费 0.74 31003 专用设备购置 20.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30211 差旅费 9.00 31006 大型修缮 0.00 因公出国 （境）费用 0.00 31007 信息网络及软 件购置更新 30.00 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 房屋建筑物购 0.00 建 0.00 30113 住房公积金 17.85 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 2.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 11.28 30215 会议费 2.00 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.00 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 5.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 3.03 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 7.53 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.28 312 30309 奖励金 0.72 30229 福利费 5.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补 贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行 维护费 0.00 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 0.00 30239 其他交通费用 15.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 31299 0.00 39906 赠与 0.00 39999 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 0.00 其他支出 39908 269.14 其他对企业补 助 399 39907 人员经费合计 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 152.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 公开07表 金额单位：万元 2021年度 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 5.26 5.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 3.公务接待费 6 5.26 5.00 （1）国内接待费 7 5.00 其中：外事接待费 8 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 0 5.国内公务接待批次（个） 15 160 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 360 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开09表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 编制单位：赣州市赣县区水土保持中心 2021年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 451.41 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2020 年增加 万元，增长 0 %；本年收 入合计 451.41 万元，较 2020 年减少 2033.47 万元，增下降 81.83 %，主要原因是：项目资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 451.41 万元， 占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 0 万 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 451.41 万元，其中本年 支出合计 451.41 万元，较 2020 年减少 2033.47 万元，下降 81.83 %，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。 本年支出的具体构成为：基本支出 421.41 万元，占 93.4 %；项目支出 30 万元，占 6.6 %；经营支出 0 万 元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支 出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本 单 位 2021 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 202.36 万元，决算数为 451.41 万元，完成年初预算的 123.07 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 10 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：争资金 争项资金。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 31.36 万元， 决算数为 37.80 万元，完成年初预算的 120.5 %，主要原 因是：缴费基数调整。 （三）卫生健康支出年初预算数为 12.02 万元，决算数 为 12.02 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：缴费 基数没变。 （四）农林水支出年初预算数为 140.8 万元，决算数为 373.74 万元，完成年初预算的 165.44 %，主要原因是：项 目资金增加。 （五）住房保障支出年初预算数为 18.18 万元，决算数 为 17.85 万元，完成年初预算的 98.18 %，主要原因是：基 数调整。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 单 位 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 451.41 万元，其中： （一）工资福利支出 257.86 万元，较 2020 年减少 70.86 万元，下降 21.56 %，主要原因是：政府性奖励减少。 （二）商品和服务支出 72.27 万元，较 2020 年增加 56.64 万元，增长 362.38 %，主要原因是：增加了项目评 审费、防疫经费。 （三）对个人和家庭补助支出 11.28 万元，较 2020 年减少 0.9 万元，下降 7.39 %，主要原因是：生活补助费 减少。 （四）资本性支出 110 万元，较 2020 年减少 2018.35 万元，下降 94.83 %，主要原因是：项目资金减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 5.26 万元，决算数为 5 万元，完成预算 的 95.41 %，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 4.94 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无.。决算数较年初预算数增 加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5.26 万元，决算 数为 5 万元，完成预算的 95.1 %，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，增长下降 4.94 %，主要原因是严格执行八项规 定,减少接待次数,控制接待标准,全年国内公务接待 160 批 次，累计接待 360 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中 公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预 算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初 预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决 算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无，年 末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原 因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 72.27 万元，较上 年决算数增加 56.64 万元，增长降低 362.24 %，主要原因 是：疫情防控支出增加。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 政府采购货物支出 3.91 万元，其中： 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 3.91 万元。授予中小企业合同金额 0 元， 占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度 部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及 资金 30 万元，占项目支出总额的 100 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 根据预算绩效管理要求,将 2021 年度的赣县区崩岗治理 工程进行公开. 项目概况:本项目涉及白鹭片区,崩岗面积 638.7 平方米治理 面积 820.38 平方米. 项目建设期为 12 个月. 投资总额 30 万元 主要技术经济指标: 崩岗个数 19 处, 崩岗面积 638.7 平方 米治理面积 820.38 平方米. 主要经济指标: 投资总额 30 万元. 通过对项目方案进行科学合理的分析后,确定本项目方案的 主要建设内容,各项财务评价指标均满足行业基准、投资者 的要求，符合国家产业政策、环境保护、节能标准及其他相 关规定，并且本项目具有良好的经济效益与社会效益，因此 本项目是可行的. 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际 情况适当细化。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为 保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。