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关于友谊县 2021 年财政预算调整 方案（草案）的报告 ——2022 年 1 月 11 日在友谊县第十二届 人大常委会第一次会议上 友谊县人民政府 主任、各位副主任、各位委员: 由于本级一般公共预算收入、上级补助收入和地方政府债务 转贷收入等在执行中有所增加或调整，为规范预算审批程序，科 学执行财政预算，受县政府委托，现将县本级 2021 年财政预算 收入调整情况报告如下，请予审议。 一、一般公共预算总收支调整情况 1.本级一般公共预算收入调整情况。截至目前，本级一般公 共预算收入完成 13593 万元，相比调整前 13592 万元增加 1 万元， 超收收入主要安排用于补充预算稳定调节基金。 2.上级补助收入调整情况。截至目前，上级补助收入完成 76026 万元，相比调整前 70490 万元，增加 5536 万元。其中:一 — 1 — 般性转移支付共计增加 2609 万元（收入分类增加如下：结算补 助收入 6908 万元、国防共同财政事权转移支付收入 17 万元、教 育共同财政事权转移支付收入 63 万元、文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收入 18 万元、社会保障和就业共同财政事 权转移支付收入 3579 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收 入 181 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 1241 万元、交 通运输共同财政事权转移支付收入 164 万元、其他一般性转移支 付收入 366 万元；收入分类减少如下：均衡性转移支付收入 6 万 元、固定数额补助收入 5731 万元、一般公共服务共同财政事权 转移支付收入 106 万元、资源勘探工业信息等共同财政事权转移 支付收入 100 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 3985 万元;专项转移支付增加 2927 万元（收入分类增加包括：教育 100 万元、住房保障 3985 万元、灾害防治及应急管理 43 万元；收入 分类减少包括：一般公共服务 69 万元、卫生健康 20 万元、城乡 社区 93 万元、农林水 1019 万元）。新增加的财力性转移支付补 助全部用于支持乡村振兴建设、地方政府债务付息、机关事业单 位养老保险缺口资金等“五保”支出以及县委、县政府确定的重 点项目支出，新增加的专项转移支付资金按照规定用途安排使用。 3.调入资金调整情况。截至目前，从政府性基金预算调入资 金完成 48 万元，相比调整前 39 万元增加 9 万元。按照政策要求 主要用于弥补企业养老保险缺口等方面。 综合以上收入增加情况，一般公共预算总收支调增为 107204 — 2 — 万元，相比调整前 101658 万元共增加 5546 万元，收支平衡。 二、政府性基金收入调整情况 1.本级政府性基金收入调整情况。截至目前，政府性基金本 级收入完成 3784 万元，相比调整前 3256 万元增加 528 万元，增 加收入主要用于城乡社区支出、彩票公益金安排的支出、债务付 息支出、债务发行费用支出等。 2.上级补助收入调整情况。截至目前，政府性基金补助收入 完成 74 万元，相比调整前 72 万元增加 2 万元，新增政府性基金 补助收入均按照规定用途安排使用。 综合以上收入增加情况，政府性基金预算收支调增为 27286 万元，相比调整前 26756 万元共增加 530 万元，收支平衡。 三、国有资本经营预算调整情况 国有资本经营预算上级补助收入调整情况。截至目前，国有 资本经营预算上级补助收入完成 1170 万元，相比调整前 259 万 元增加 911 万元，新增上级补助收入主要安排用于解决历史遗留 问题及改革成本支出。 国有资本经营预算收支调增为 1170 万元，相比调整前 259 万元增加 911 万元，收支平衡。 以上报告，请予审议。 — 3 —