部门决算分析报告（文广新局2016-公开版式）.doc

清远市清新区文化广电新闻出版局 2016 年 部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。 （1）、协调文化艺术事业发展的结构和布局；指导群众文化、未 成年人文化和老年人文化工作；指导全区公共文化服务体系建设和文化 馆（站）、文艺团体的建设；组织、指导、协调全区性重大文化活动， 指导基层群众文化活动；管理、协调全区非物质文化遗产保护和优秀民 族文化的传承普及工作；协调指导艺术创作、艺术生产、文化艺术教育 和文化科研工作；监督艺术考级活动。指导全区公共图书馆、文物、博 物馆事业；指导、管理文物保护工作；组织、协调全区文物保护和考古 项目的实施；管理、协调文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作； 协调解决文物保护工作中的重大问题；参与历史文化名镇（村）保护和 监督管理工作。指导、协调重大宣传任务，指导、监管广播电视宣传和 播出工作；审核广播电视节目设置；组织指导本区广播电视对外宣传工 作；组织推进广播电视村村通、无线覆盖等公共服务重点工程建设，指 导、监管广播电视系统安全播出、技术保障工作；拟订广播电视安全管 理规章制度，以及重大治安、消防突发事件的处理和应急预案。承担卫 星广播地面接收设施安装使用的审核和监管工作；指导和组织实施农村 电影放映工程和其他公益电影放映工作。 （2）、贯彻执行国家和省关于文化、广播电影电视、新闻出版、 版权和体育方面的市场管理法律、法规；拟订区级文化、广播电影电视、 新闻出版、版权和体育方面的市场管理规定；负责对全区文化、广播电 影电视、新闻出版、版权和体育方面的市场经营项目总量、布局、结构 等进行宏观调控；指导和监督全区文化市场综合执法工作；监管全区文 化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育等市场经营项目的审核、审 批工作；对全区从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动和体 育健身活动的民办机构进行监管；监督管理高危险性体育经营项目活动； 负责受理和协调解决市场投诉；承担区文化市场管理工作领导小组办公 室的日常工作。监管动漫、图书、报纸、期刊、电子音像出版活动，监 管新闻单位记者证及驻清新记者站；承担出版物的印刷、复制、发行监 管工作；承担全区音像制品的零售、出租和放映的监管工作；指导和组 织实施农家书屋、社区书屋工程；贯彻落实著作权管理、保护、使用和 版权产业的政策；组织推进软件正版化工作；承担网络数字出版的行业 管理工作；组织对本区出版物和网络出版的审读及舆情分析，监督出版 物质量；查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷；承担区“扫黄打非” 工作领导小组办公室的日常工作。 （3）、组织实施全区全民健身计划；指导国家体育锻炼标准的实 施；建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务；指导开展群众 性体育活动和健身气功活动；负责管理和指导各行业体育协会和各单项 体育协会；协助上级体育部门组织开展国民体质监测和社会体育指导员 的培训与等级申报、考核审批工作及游泳救生员的培训与管理。 （4）负责全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育等方面市 场管理的行政处罚、行政强制和相关的监督检查。 2．机构情况：我局内设 3 个股（室）及 4 个财政全额核拨事业单 位。 3．人员情况：2016 年在职行政编制人员 12 人，事业编制人员 13 人，比上年减少 1 人，原因是图书馆退休 1 人。 二、2016 年决算情况： （一） 收入支出决算总体情况说明: （1）2016 年度收入总计 2412.85 万元，比 2015 年度收入 1897.93 万元增加 514.92 万元，增加原因是省级补助电影事业资金及区级村镇 文化站以奖代补资金增加投入。其中：财政一般公共预算财政拨款收入 2137.96 万元，比年初预算数增加 1624.81 万元，主要原因是财政追加 未纳入年初部门预算，但已报经批准待编预算的项目工作资金。 （2）2016 年度支出总计 2231.44 万元，比 2015 年度支出 1991.28 万元增加 240.16 万元，增加原因是加大对电影发展及乡镇文体事业， 文化馆图书馆免费开放工作经费支出增加。2016 年度财政拨款支出总 计 1924.54 万元，比 2016 年度年初预算数增加 1411.39 万元，增加原 因财政追加项目支出。 （3）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算本年支出 2231.44 万 元，其中文化体育与传媒项目支出数 1873.25 万元，比上年增加 49%。 增加主要原因系对群众文化、体育等方面投入增大，图书馆、文化馆完 成升级改造实现免费开放，乡镇文体设施建设投入增加。 （4）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：2016 年度 政府性基金预算财政拨款本年收入总计 229.72 万元，本年支出总计 229.72 万元。 (二)、2016年“三公”经费列支情况说明： 2016 年“三公经费”决算情况：三公经费（含 4 个下属事业单位） 支出共 14.35 万元，比上年节约 68.8%，其中车辆运行费 9.17 万，比 上年节约 77%，公务接待费 3.66 万，比上年节约 39%，会议费 1.52 万 元，无公务车购置经费、因公出国（境）经费。具体情况如下： 1、因公出国出境经费支出0万元； 2、公务车购置支出0万元； 3、公务车运行费支出9.17万元(其中局列支6.19万元），2016年我 局及下属事业单位车辆共4辆，其中机关公务车一辆，执法专用车一辆， 文化馆送戏下乡业务车车辆，图书馆送书下乡车一辆。 4、2016年一般公共预算财政拨款接待费支出3.66万元（其中局列支 3.26万元）比上年节约0.64万元，同比节约39%，接待批次83批次，人 均消费均控制在限额内。我局认真贯彻《关于贯彻厉行节约的通知》精 神，对照局的实际，严格“三公经费”审批手续，严格执行公务接待标 准，下大力气禁止不必要的开支，杜绝超预算列支，措施到位，取得较 好的效果。 （5）、2016年会议费1.52万元，其中局列支0.52万元，博物馆列支 1万元，均控制在年初预算批复的列支范围内。 (三)、机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出72.62万元，比2015年减少56.79万 元，降幅32%，主要原因是公务车辆运行费用降幅较大，另外文化馆、 图书馆的水电等费用在省补免费开放资金列支。 (四)、政府采购支出说明 2016政府采购支出总额200.78万元，其中政府采购货物支出120.67 万元，政府采购工程支出80.11万元（中小微企业，政府定点），主要 系图书馆、文化馆升级改造工程，区体能监测站建设，购买设施设备， 购买图书及乡镇文体设施。 (五)、关于国有资产占用情况说明 我局2016年年初实有车辆局机关2辆（其中一辆公务用车，一辆执法 专用车），文化馆保有一辆专业车辆，图书馆一辆书香车。 （六）、预算绩效管理工作开展情况：评价结果（良好） （七）、年末结余结转情况： （1）本年度年初结转调减 18 万元，为财政收回的结余资金。 （2）本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数相差 18 万元，原 因同上，为财政收回的结余资金。 （八）、专业名词解释： 政府性基金预算财政拨款收入—指用于体育事业的彩票公益金支 出。 2017年9月19日