2018 年预算基本情况说明.doc

2018 年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是： （一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律 法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法， 并组织实施。 （二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技 项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业 职工队伍培训、继续教育工作。 （三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟 订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法 并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、 通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 （四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房 地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地 产市场。 （五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监 督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工 安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散 装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救 援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理 （六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内 设 5 个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑 管理股、行政审批股等 5 个机构。 预算单位构成及单位编制情况 纳入 2018 年度部门预算的单位构成有：住房和城乡建设局 本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理 办。 单位编制情况如下： 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26 名（含行政机关 后勤服务人员 4 名），临时聘用人员 21 名； 2、建筑工程安全监督站（参公）编制数 11 名； 3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4 名； 4、散装水泥管理办（公益一类事业）4 名。 二、2018 年部门预算收支情况总体说明 2018 年总收入合计 896.47 万元；支出总计 896.47 万元。 三、2018 年收入预算情况说明 2018 年度收入合计 896.47 万元，其中：预算拨款收入 896.47 万元。 四、2018 年支出预算情况说明 1．支出构成 年度支出预算 896.47 万元，包括：工资福利支出 713.07 万元；商品和服务支出 87.26 万元；对个人和家庭的补助支出 96.14 万元。 2．“三公”经费预算情况 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 22 万元，比 2017 年预算减少 3 万元，下降 12%。其中： 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2017 年预算相比无增减； 公务用车购置费预算 0 万元，与 2017 年预算相比无增减；公务 用车运行维护费 14 万元，与 2017 年预算相比无减少 3 万元，主 要是本年度机构改革原造价站及公共基础设施建设中心撤并，车 辆编制数减少；公务接待费预算 8 万元，与 2017 年预算持平。 五、机关运行情况 2018 年度机关运行经费 87.26 万元，比去年增加 21.54 万 元，主要是增加了其他商品和服务支出。 六、政府采购情况 2018 年政府采购预算 13 万元，其中行政拨款 13 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2、 “三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及 运行维护费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 清远市清新区住房和城乡建设局 2018 年 4 月 4 日