清新区编办2018年部门预算情况说明（补充公开）.doc

2018 年 区编办部门预算 目 录 第一部分 区编办概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 区编办概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家有关行政管理体制改革、机构改革、 机构编制管理的方针、政策、法规、决定，拟订全区机构编 制管理的规定，并监督执行；统一管理全区机构编制工作。 （二）拟订全区机构改革和行政管理体制改革的总体方 案并组织实施，审核区直机关和乡镇机构改革方案，指导、 协调乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。 （三）审核区直机关的职责配置、机构设置、人员编制 和领导职数；协调区直各部门之间以及各部门与乡镇之间的 职责分工。审核全区各乡镇机构设置和行政编制总额；拟订 全区机关行政编制分配和调整方案并组织实施。 （四）拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案， 并组织实施；负责审核区直属事业单位的机构编制；指导乡 镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。 （五）监督检查全区行政、事业管理体制和机构改革方 案以及机构编制政策法规的执行情况。 （六）负责区直机关内设机构设立和股室领导职数的审 批工作。 （七）负责权限内区直事业单位机构设置、人员编制、 领导职数和职责调整的审批工作。 - 3 - （八）负责区级事业单位登记管理工作。 （九）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级业 务部门交办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：内设综合股、 行政机构编制股（行政审批管理股）、事业机构编制股（监 督检查股）共 3 个股室，直属行政机构区事业单位登记管理 局。编制共 12 名，实有 11 人；后勤服务人员数 1 名，实有 1 人；退休人员 2 名。 - 4 - 第二部分 2018 年部门预算表 （详见附件） 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 241.5693 万元，比上年增加 47.5194 万元，增长 24.49%，主要原因是增加了工资福利支 出、对个人和家庭补助以及项目支出；支出预算 241.5693 万元，比上年增加 47.5194 万元，增长 24.49%，主要原因是 增加了工资福利支出、对个人和家庭补助以及项目支出。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 8.1 万元，比上年 减少 0.3 万元，下降 3.57%，主要原因是严格按照中央八项 规定厉行节约，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境） 费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，与上 年保持不变，公务用车保有量 1 台；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.6 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 10.34%，主要原因是严控接待标准和陪同人 员而减少公务接待费预算支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 13.9 万元，比上年 增加 1.3 万元，增长 10.32%，主要原因是实有人员增加带来 - 5 - 的办公费增加。其中：办公费 6 万元，印刷费 0.5 万元，水 费 0.05 万元，电费 0.8 万元，差旅费 0.8 万元，会议费 0.25 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 3.22 万元，其中：货物类采 购预算 2.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0.36 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：一般公务用车 1 辆，价值为 19.5822 万元。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情 况。 第四部分 - 6 - 名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公 务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、食宿费等支出。 - 7 -