寿县三觉学区管理中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县三觉学区管理中心 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 目 录 第一部分 寿县三觉学区概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县三觉学区 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县三觉学区 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县三觉学区 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县三觉学区概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督检 查辖区学校、幼儿园执行情况； （二）研究拟订全学区教育工作的规范性文件和规定。协调 政府研究拟订全学区教育事业发展规划、年度计划； （三）负责学区教育基本信息的统计、分析和发布工作； （四）负责推进学区义务教育均衡发展和促进教育公平，负 责学区内义务教育的指导与协调； （五）指导和管理全学区基础教育、幼儿教育；实施义务教 育和学前教育课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方 课程教材建设，全面实施素质教育；指导、实施中小学布局 调整，加快学校标准化建设。统筹安排学区教职工继续教育 工作； （六）协调管理社会力量办学，负责学区内教育督导与评估 工作，指导基础教育发展水平、质量监测工作；负责普及九 年义务教育和扫除青壮年文盲工作。 （七）统计并监测全学区教育经费的使用情况； （八）组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对辖区内 中小学幼儿园进行纪检和监察； （九）负责全学区家庭经济困难学生资助管理工作。负责全 学区中小学幼儿园思想政治工作；规划并指导学区内学校德 育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指 导全学区教育系统行风建设和文明创建工作；协助有关部门 做好全县教育系统的统战工作。 （十）主管全学区教师工作；加强教师队伍建设； （十一）指导学校内部管理体制改革。负责全学区义务教育 阶段学校和幼儿园的学籍管理； （十二）组织指导教育方面的对外交流与合作；做好外援项 目协调服务工作。 （十三）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规 范和标准；指导推广普通话，协助做好普通话水平测试工作。 （十四）承办县教育局和镇政府交办的其他事项。 二、单位决算构成 寿县三觉学区 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其 他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。 纳入寿县三觉学区 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个， 详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县三觉学区 第二部分 寿县三觉学区 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三觉学区管理中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 4906.71 一、一般公共服务支出 29.21 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 117.49 九、卫生健康支出 103.17 4404.21 1.30 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 37.35 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 243.19 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 29.21 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4935.92 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 4935.92 二、收入决算表 公开 02 表 部门：三觉学区管理中心 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 2050101 教育管理事务 行政运行 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 2050299 20599 2059999 207 20701 2070199 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 210 初中教育 其他普通教育支出 其他教育支出 其他教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 本年收 入合计 财政拨 款收入 4,935.9 2 4,404.2 1 20.60 20.60 4,377.7 0 11.13 3,108.2 3 510.91 747.43 5.92 5.92 1.30 1.30 1.30 117.49 51.04 0.60 4,935.9 2 4,404.2 1 20.60 20.60 4,377.7 0 11.13 3,108.2 3 510.91 747.43 5.92 5.92 1.30 1.30 1.30 117.49 51.04 0.60 37.82 37.82 12.63 12.63 66.45 66.45 103.17 66.45 66.45 103.17 上 级 补 助 收 入 事业收入 经 营 其中： 收 小 教育 入 计 收费 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 21011 2101102 213 21305 2130599 221 22102 2210201 229 22960 2296003 2296004 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公 益金支出 用于教育事业的彩票公 益金支出 103.17 103.17 37.35 37.35 37.35 243.19 243.19 243.19 29.21 29.21 103.17 103.17 37.35 37.35 37.35 243.19 243.19 243.19 29.21 29.21 5.70 5.70 23.51 23.51 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 三觉学区管理中心 项目 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 类款 项 合计 4,935.92 4,312.0 9 3,780.3 9 205 教育支出 20501 教育管理事务 20.60 20.60 2050101 行政运行 20.60 20.60 4,377.70 3,753.8 7 20502 普通教育 4,404.21 基本支 出 2050201 学前教育 11.13 11.13 2050202 小学教育 3,108.23 3,108.2 3 2050203 初中教育 510.91 510.91 2050299 其他普通教育支出 747.43 123.60 项目支 出 623.83 623.83 623.83 623.83 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 5.92 5.92 5.92 5.92 207 文化旅游体育与传媒支出 1.30 1.30 20701 文化和旅游 1.30 1.30 1.30 1.30 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 117.49 117.49 20805 行政事业单位养老支出 51.04 51.04 2080502 事业单位离退休 0.60 0.60 37.82 37.82 12.63 12.63 66.45 66.45 死亡抚恤 66.45 66.45 210 卫生健康支出 103.17 103.17 21011 行政事业单位医疗 103.17 103.17 2101102 事业单位医疗 103.17 103.17 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 213 农林水支出 37.35 37.35 21305 扶贫 37.35 37.35 37.35 37.35 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 243.19 243.19 22102 住房改革支出 243.19 243.19 2210201 住房公积金 243.19 243.19 229 其他支出 29.21 29.21 22960 彩票公益金安排的支出 29.21 29.21 5.70 5.70 23.51 23.51 2296003 2296004 用于体育事业的彩票公 益金支出 用于教育事业的彩票公 益金支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三觉学区管理中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 单位：万元 入 行 次 支 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 4404.21 4404.21 36 1.30 1.30 37 117.49 117.49 38 103.17 103.17 37.35 37.35 行 次 1 1 栏次 一、一般公共 4906.71 服务支出 30 2 29.21 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒 支出 八、社会保障 和就业支出 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 出 33 34 35 39 40 41 42 43 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转 和结余 25 一、一般公共预算 财政拨款 26 二、政府性基金预 算财政拨款 27 三、国有资本经营 预算财政拨款 28 总计 29 探工业信息 等支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象 等支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预 算支出 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 二十三、其他 支出 二十四、债务 4935.92 还本支出 二十五、债务 付息支出 二十六、抗疫 特别国债安 排的支出 本年支出合 计 年末财政拨 款结转和结 余 4935.92 总计 44 45 46 47 48 243.19 243.19 49 50 51 52 29.21 29.21 53 54 55 56 4935.92 4906.71 29.21 4935.92 4906.71 29.21 57 58 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 三觉学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 4,906.71 4,282.88 623.83 4,404.21 3,780.39 623.83 205 教育支出 20501 教育管理事务 20.60 20.60 2050101 行政运行 20.60 20.60 4,377.70 3,753.87 20502 普通教育 2050201 学前教育 11.13 11.13 2050202 小学教育 3,108.23 3,108.23 2050203 初中教育 510.91 510.91 2050299 其他普通教育支出 747.43 123.60 5.92 5.92 5.92 5.92 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 1.30 1.30 20701 文化和旅游 1.30 1.30 1.30 1.30 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 117.49 117.49 20805 行政事业单位养老支出 51.04 51.04 2080502 事业单位离退休 0.60 0.60 37.82 37.82 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 项目支出 623.83 623.83 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 12.63 12.63 20808 抚恤 66.45 66.45 死亡抚恤 66.45 66.45 210 卫生健康支出 103.17 103.17 21011 行政事业单位医疗 103.17 103.17 2101102 事业单位医疗 103.17 103.17 2080801 213 农林水支出 37.35 37.35 21305 扶贫 37.35 37.35 37.35 37.35 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 243.19 243.19 22102 住房改革支出 243.19 243.19 2210201 住房公积金 243.19 243.19 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三觉学区管理中心 科目 编码 科目名称 金额单位：万元 决算数 科目编 码 决算数 200.3 307 4 3070 58.98 1 3070 22.55 2 3070 0.25 3 3070 1.50 4 9.98 310 3100 17.88 1 301 工资福利支出 3548.25 302 商品和服 务支出 30101 基本工资 1283.23 30201 办公费 30102 津贴补贴 609.29 30202 印刷费 30103 奖金 693.40 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 绩效工资 机关事业单位 30108 基本养老保险缴 30107 科目 编码 科目名称 239.81 30205 水费 38.23 30206 电费 科目名称 决算 数 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 54.50 房屋建筑物购 建 费 30109 职业年金缴费 12.70 30207 邮电费 8.58 3100 2 办公设备购置 35.40 30110 职工基本医疗 保险缴费 103.37 30208 取暖费 1.73 3100 3 专用设备购置 19.09 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 30112 缴费 30111 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 30209 324.65 30211 243.56 30212 30213 物 业 管 理费 差旅费 因 公 出 国（境）费 用 维修(护) 费 3100 5 3100 10.43 6 7.95 3100 7 31.12 30214 租赁费 0.35 479.80 30215 会议费 1.02 培训费 18.95 0.59 3100 8 3100 9 3101 0 3101 1 3101 2 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 30301 离休费 30216 30302 退休费 253.18 30217 公 务 接 待费 30303 退职（役）费 30218 专 用 材 料费 3101 3 30304 抚恤金 66.45 30224 30305 生活补助 23.99 30225 被 装 购 置费 专 用 燃 料费 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 30308 助学金 136.18 30228 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 个人农业生产 30310 补贴 30399 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助 30231 30239 30240 劳务费 委 托 业 务费 工 会 经 费 福利费 公 务 用 车运行维 护费 其 他 交 通费用 税 金 及 附加费用 拆迁补偿 公务用车购置 无形资产购置 其他资本性支 出 0.00 3120 1 资本金注入 0.00 3120 3 政府投资基金 股权投资 3120 4 3120 0.00 5 0.00 费用补贴 利息补贴 其 他 商 品和服务 支出 30299 8.49 3129 9 其他对企业补 助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 39907 国家赔偿费用 支出 39908 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 39999 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 4028.05 254.83 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：三觉学区管理中心 单位万元： 年初结转和结 余 科目编码 类 款 项 229 22960 2296003 2296004 科目名称 合 计 基 本 支 出 结 转 项目 支出 结转 和结 余 本年收入 合计 基本 支出 项 目 支 出 本年支出 年末结转和结余 基本 支出 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 合计 合计 其他支出 彩票公益金 安排的支出 用于体育 事业的彩票 公益金支出 用于教育 事业的彩票 公益金支出 29.2 1 29.2 1 29.2 1 29.2 1 5.70 5.70 5.70 5.70 23.51 23.5 1 23.5 1 23.51 29.21 29.21 29.21 29.21 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：三觉学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：三觉学区部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县三觉学区 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 4935.9 万元、支出总计 4935.9 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 42.7 万元，下降 0.8%，主要原 因：一是人员减少；二是公用经费和建设项目减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 4935.9 万元，其中：财政拨款收入 4935.9 万元，占 100%，预算指标全额到位。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 4935.9 万元，其中：基本支出 4312.1 万 元，占 87.4%；项目支出 623.8 万元，占 12.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 4935.9 万元，支出总计 4935.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.7 万元， 下降 0.8%，主要原因：一是人员减少；二是公用经费和建设项目 减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4906.71 万元，占本年 支出的 99.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.7 万元，下降 0.9%。主要原因：一是人员减少；二是公用经费 和建设项目减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4906.71 万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出 4404.21 万元，占 89.76%；文化旅 游与传媒（类）支出 1.3 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类） 支出 117.49 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 103.17 万元， 占 2.1%；农林水（类）支出 37.35 万元，占 0.76%；住房保障（类） 支出 243.19 万元，占 4.96%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2789.3 万 元，支出决算为 4906.71 万元，完成年初预算的 175.9%。决算数 大于预算数的主要原因: 主要是工资调整追加资金、学生营养餐 改善资金和校舍维修改造资金、扶贫资助资金、项目资金等。其 中:基本支出 4282.9 万元，占 86.8%；项目支出 623.8 万元，占 12.6%。具体情况如下： 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 。年初 预算为 0 万元，支出决算为 20.6 万元，决算数大于预算数的主要 原因是增加幼儿园奖补资金及幼儿资助经费。 2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 为 0 万元，支出决算为 11.13 万元。决算数大于预算数的主要原 因是增加了学前教育经费和幼儿资助经费。 3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 为 1931.1 万元，支出决算为 3108.2 万元. 决算数大于预算数的 主要原因是：工资调整追加资金、学生营养餐改善资金和校舍维 修改造资金、扶贫资助资金、项目资金等。 4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 为 510.9 万元，支出决算为 510.9 万元。全额完成预算任务。 5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 747.4 万元。决算数大于预算数 的主要原因是增加了均衡发展项目、特岗工资、智慧课堂项目、 营养餐、民办教育经费等。 6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元。决算数大于预算数的 主要原因是增加了艰苦边远就业学费补偿等。 7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元。决 算数大于预算数的主要原因是增加了体育器材资金。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。 决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员调标款。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元， 支出决算为 37.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算为 0，实际产生了相应支出。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出 决算为 12.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算为 0，实 际产生了相应支出。 11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 66.5 万元。决算数大于预算数的 主要原因新增在职、退休人员病故抚恤金。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算为 123.4 万元，支出决算为 103.4 万元。完 成预算比例的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减 少。 13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 37.4 万元。决算数大于预算数的主要 原因增加了 2020 年度雨露计划资金。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 227.8 万元，支出决算为 243.2 万元。决算数大于预 算数的主要原因：公积金基数增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 4282.9 万元，其中：人员经费 4028.1 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助 支出；公用经费 254.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、房 屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、无形资产购置、 其他资本性支出、对社会保险基金补助、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 29.2 万元，本年支出 29.2 万元，年末结转和结余 0 万 元。具体情况说明如下： 1.用于教育事业彩票公益金支出年初预算为 0 万元，支出决 算为 20.51 万元。决算大于预算的原因是增加了用于教育事业的 彩票公益金支出。 2.用于体育事业彩票公益金支出年初预算为 0 万元，支出决 算为 5.7 万元。决算大于预算的原因是增加了用于教育事业的彩 票公益金支出。 3、用于乡村少年宫资金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算大于预算的原因是增加了乡村少年宫资金。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度三觉学区管理中心机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县三觉学区政府采购支出总额 118.2 万元，其 中：政府采购货物支出 69.2 万元，政府采购工程支出 49 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 三觉学区管理中心共有车辆 0 辆。 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套） 。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 2020 年度，我单位未对纳入部门预算的项目支出全面开展绩 效自评 2.部门决算中项目绩效自评结果 2020 年度，我单位未对纳入部门预算的项目支出全面开展绩 效自评 3.部门评价项目绩效评价结果。 2020 年度，我单位未对纳入部门预算的项目支出全面开展绩 效自评 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县三觉学区 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 1.4 0.59 因公出国（境）费 公务接待费 1.4 0.59 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县三觉学区 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为 1.4 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 42.1%， 决算数小于预算数的主要原因是全面控制三公经费的开支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县三觉学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0.59 万元，占 42.1%；公务用车购置及运行 维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比无增 减。 2.公务接待费支出 0.59 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 0.01 万元， 下降 0.01%， 下降原因是全面控制三公经费的开支。 2020 年三觉学区管理中心国内公务接待共 11 批次（其中外事接待 0 批 次） ，62 人次（其中外事接待 0 人次） 。接待各级专项督查和接待 外单位捐赠等事务。经费使用贯彻党中央“八项规定” 、 《党政机 关厉行节约反对浪费条例》 、市委市政府有关具体要求，严格执行 《寿县市直机关公务接待费管理暂行办法》 （淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 寿县三觉学区管理中心 2020 年没有安排公务用车购置。