寿县公共资源交易服务中心2020年预算公开.doc

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 —3— （一）全县公管资源交易（建设工程、政府采购、 土地出让、产权交易）业务办理及咨询； （二）全县公共资源交易项目场地服务； （三）配合相关职能部门处理交易活动中的质疑、 投诉、信访举报等违法违规行为； （四）县委、县政府所交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县公共资源交易服务中心 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 寿县公共资源交易服务中心 单位性质 事业单位 三、2020 年度主要工作任务 （一）设立与维护涉及公共资源交易业务资料并规 范建档、依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项 目数据统计、分析、报送工人； （二）负责建设和运营“市县一体化”公共资源交 易平台； （三）配合相关职能部门处理交易活动中的质疑、 投诉、信访举报等违法违规行为； （四）县委、县政府所交办的其他任务。 —4— 第二部分 2020 年部门预算表 (电子表单独上传公开) 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县公共资源交易服务中心 2020 年财政拨款收支预 算 77.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨 款 77.38 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本 经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款 收入 77.38 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分 为：一般公共服务支出 71.2 万元，占 92.01%；卫生健康 支出 2.17 万元，占 2.81%；住房保障支出 4.01 万元， 占 5.18%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县公共资源交易服务中心 2020 年一般公共预算拨 款 77.38 万元，比 2019 年预算拨款减少 2.82 万元，下 降 3.52%，主要原因：一是行政职能划转；二是响应中央 八项规定，节约开支。 —5— （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 71.2 万元，占 92.01%；卫生健康 支出 2.17 万元，占 2.81%；住房保障支出 4.01 万元， 占 5.18%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运 行（项）2020 年预算 71.2 万元，比 2019 年预算减少 3.41 万元，下降 4.57%，下降原因主要是行政职能划转。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基 本医疗保险（项）2020 年预算 2.17 万元，比 2019 年预 算增加 0.21 万元，增长 10.71%，增长原因主要是人员变 动和零星增资。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2020 年预算 4.01 万元，比 2019 年预算增加 0.38 万元，增长 10.47%，增长原因主要是人员变动和零 星增资。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县公共资源交易服务中心 2020 年一般公共预算基 本支出 52.38 万元，其中： 工资福利支出 45.18 万元，主要包括：基本工资、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、 —6— 其他工资福利支出等。商品和服务支出 7.2 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和 服务支出等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县公共资源交易服务中心 2020 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县公共资源交易服务中心 2020 年没有国有资本经 营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县公共资源交易服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县公共资源交 易服务中心 2020 年收支总预算 77.38 万元，收入包括一 般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县公共资源交易服务中心 2020 年收入预算 77.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 77.38 万元，占 —7— 100%，比 2019 年预算减少 2.82 万元，下降 3.52%，下降 原因主要：一是行政职能划转；二是响应中央八项规定， 节约开支。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县公共资源交易服务中心 2020 年支出预算 77.38 万元，比 2019 年预算减少 2.82 万元，下降 3.52%，下降 原因主要：一是行政职能划转；二是响应中央八项规定， 节约开支。其中，基本支出 52.38 万元，占 67.69%，主 要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目 支出 25 万元，占 32.31%，主要用于评标室电脑购置支出 及省第三方测评要求硬件设备投入。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.因公出国（境）费用:寿县公共资源交易服务中心 2020 年没有安排因公出国计划，2020 年安排因公出国 （境）费用预算 0 万元。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 3 万元， 比上年预算数下降 6.25%。主要用于接待公务接待等支出。 减少的主要原因是响应中央八项规定，节约开支。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 2.6 万元，比上年预算数下降 7.69%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附 —8— 加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车 运行维护费支出 2.4 万元，主要用于土地出让、政府采 购项目业务开展、党建、扶贫、文明创建等中心工作所 需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出。减少的主要原因是尽量减少公务 用车。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 寿县公共资源交易服务中心 2020 年没有重点项目。 （二）机关运行经费 寿县公共资源交易服务中心 2020 年机关运行经费财 政拨款预算 7.2 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，下降 0.56%。 （三）政府采购情况 寿县公共资源交易服务中心 2020 年政府采购预算总 额 0 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县公共资源交易服务中心政府购买服务支出项目 名称、购买方式、起止期限、合同金额 0 万元。2020 年 寿县公共资源交易服务中心单位政府购买服务预算总额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况 —9— 截至 2020 年底，寿县公共资源交易服务中心共有车 辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 2020 年部门预算未安排购置公务用车。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县公共资源交易服务中心 2020 年项目支出按规定 设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了土地出让业 务、招投标综合监管执法检查、监管平台电子化提升 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 25 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 — 10 — 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 11 —