江西省总工会2021年部门预算.doc

江西省总工会 2021 年部门预算 目 第一部分 录 江西省总工会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 江西省总工会 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省总工会 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《一级项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 江西省总工会概况 一、部门主要职责 江西省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各 企事业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国 总工会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工 会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。主 要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工 积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和 生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理， 参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想 道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、 有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展 中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟 大复兴的中国梦而奋斗。 二、部门基本情况 2021 年江西省总工会共有预算单位 2 个,包括江西省总 工会本级和江西省总工会干部学校。 本部门编制人数 578 人，其中行政编制 69 人，全额拨 款事业编制 78 人，差额拨款事业编制 354 人，自收自支事 业编制 77 人。 实有人数 641 人，其中在职人员 275 人，离休人数 5 人, 退休人数 350 人，遗属人数 11 人。 第二部分 江西省总工会 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年江西省总工会收入预算总额为 6804.39 万元,较 上 年 增 加 235.17 万 元 , 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 6567.1 万元,较上年预算安排增加 1.5 万元;国库集中支付网 上结转 237.29 万元,较上年预算安排增加 233.67 万元。 (二)支出预算情况 2021 年江西省总工会支出预算总额为 6804.39 万元,其 中: 按支出项目类别划分:基本支出 1536.9 万元,较上年预 算安排增加 232.8 万元,包括：工资福利支出 632.8 万元,对 个人和家庭的补助 904.1 万元,项目支出 5267.49 万元,较上 年预算安排增加 2.37 万元,其中：商品和服务支出 202.99 万元,对个人和家庭的补助 5064.5 万元, 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 5634.89 万元, 较上年预算安排增加 233.67 万元;社会保障和就业支出 1054.1 万元,较上年预算安排增加 2.7 万元;卫生健康支出 115.4 万元,较上年预算安排减少 1.2 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 632.8 万元,较上年 预算安排增加 230.1 万元;商品和服务支出 202.99 万元,较 上年预算安排增加 2.37 万元;对个人和家庭的补助 5968.6 万元,较上年预算安排增加 2.7 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年江西省总工会财政拨款支出预算总额 6567.1 万 元,较上年预算安排增加 1.5 万元。 按支出功能分类划分:一般公共服务支出 5397.6 万元, 社会保障和就业支出 1054.1 万元,卫生健康支出 115.4 万元。 按支出经济分类划分:基本支出 1305.6 万元,较上年预 算安排增加 1.5 万元,包括:工资福利支出 401.5 万元,对个 人和家庭的补助 904.1 万元,项目支出 5261.5 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元,包括:商品和服务支出 197 万 元,对个人和家庭的补助 5064.5 万元。 (四)政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2020 年预算增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (六)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中：政 府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购 服务预算 0 万元。 (七)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日,部门共有车辆 5 辆,其中： 5 辆 车均属于工会资产，不属于国有资产。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （八）困难帮扶一级项目中各二级项目情况说明（部门本级） 困难帮扶一级项目概述：2021 年实行绩效目标管理的一 级项目 3 个，涉及资金 5261.5 万元，其中：困难帮扶一级 项目涉及资金 5064.5 万元，包含 3 个二级项目，如下： 1.走访慰问送温暖二级项目 1）项目概述:用于对困难职工、一线职工、劳模等开展 两节和日常送温暖 2）立项依据:《省政府与省总工会第 13 次联席座谈会 会议纪要》 3）实施主体:江西省总工会 4）实施方案:元旦春节及日常对建档困难职工或虽不符 合建档条件但生活困难的职工，以及劳动模范、工匠人才、 重点学科（项目）带头人、派驻挂职干部、节日期间坚守岗 位的一线职工等，按要求和标准开展送温暖活动。 5）实施周期:一年 6）年度预算安排: 900 万 7）绩效目标和指标:慰问时间，慰问标准，慰问对象。 绩效目标 100% 2.困难、大病职工帮扶二级项目 1）项目概述:用于对省级以上在档困难职工的帮扶 2）立项依据:《省政府与省总工会第 13 次联席座谈会 会议纪要》 3）实施主体:江西省总工会 4）实施方案:依据省级以上困难职工档案，按要求和标 准给予资金救助，实行帮扶名单公示，做好帮扶工作 5）实施周期:一年 6）年度预算安排:2200 万 7）绩效目标和指标:慰问时间，慰问标准，慰问对象(省 级在档困难职工)绩效目标 100% 3.省劳模专项补助金二级项目 1）项目概述:发放省劳模春节慰问金 2）立项依据:《省政府与省总工会第 14 次联席座谈会 会议纪要》 3）实施主体:江西省总工会 4）实施方案:春节前发放春节慰问金；上半年开展劳模 困难调查摸底工作，下半年根据调查摸底情况，发放困难补 助资金。 5）实施周期:一年 6）年度预算安排:1964.5 万元 7）绩效目标和指标:春节慰问金覆盖所有在管理的省劳 模，资金发放标准符合要求，春节慰问金标准为 1000 元/人， 困难补助标准根据困难调查摸底情况来制定。绩效目标 100%。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年江西省总工会"三公"经费一般公共预算安排 0 万 元,其中: 因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0 万元, 主 要原因是：无。 公务接待费 0 万元,比上年增（减）0 万元, 主要原因 是：无。 公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减）0 万元, 主要原因是：无。 公务用车购置费 0 万元,比上年增（减）0 万元, 主要原 因是：无。 第三部分 江西省总工会 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《一级项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的离退休费、养 老保险缴费、医疗保险缴费和走访慰问、困难帮扶补助、开 展劳动竞赛、厂务公开等的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利 经费补助结转支出。 （二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的 劳模休养经费补助结转支出。 （三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织 走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用 的省级财政资金支出。 （四）未归口管理的行政单位离退休：反映省级财政当 年拨付的离休费和尚未参加养老保险单位退休人员的退休 费支出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参 加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。 （六）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财 政补助支出。