4南县住房保障服务中心2020年部门预算说明.doc

南县住房保障服务中心 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局所属正科级 公益一类事业单位。主要职责是： （一）拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中村）改 造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报 改造计划并负责实施。 （二）负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护 维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经 营、租赁、维护改造工作。 （三）负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管 理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。 （四）负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布， 公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。 （五）负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、 存储、使用等工作。 （六）负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设 备维修方案的拟订并组织实施。 （七）负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管 理。 1 （八）完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工 作。 （九）负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的 组织实施。 （十）完成县委、县政府交办的其他事项。 二、人员和编制情况 全中心现有在职人员 97 人，离退休人员 110 人。根据党和 国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 99 个，其中全额拨款 事业编制 10 名、自收自支事业编制 89 名。 三、机构设置 中心本级内设职能股室 17 个，包括办公室、人事股、党建 工作办公室、财务股、法规股、计划项目股、工程建设股、住 房租赁股、租赁信息股、城区服务所、茅草街服务所、三仙湖 服务所、明山头服务所、乌嘴服务所、武圣宫服务所、浪拔湖 服务所。和 1 个副科级事业单位，县国有土地上房屋征收与补 偿办公室。 四、部门预算单位构成 县住房保障服务中心没有二级单位，故纳入 2020 年部门预 算编制范围的只有县住房保障服务中心本级。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 2 （一）收入预算 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 1343.59 万 元 ， 比 2019 年预算数减少 305.31 万元，降幅 18.52%，主要是机构改革 单位人员减少。 （二）支出预算 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 605.64 万元，比 2019 年预算数减少 296.44 万元，降幅 32.86%，主要是机构改革 单位人员减少。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 623.61 万 元，比 2019 年预算数增加 6.41 万元，增幅 1.04%，主要是离退 休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 57.84 万元，比 2019 年预算数增加 13.85 万元，增幅 31.48%，主要是退休人员的 医疗保险纳入预算。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 56.5 万元，比 2019 年预算数减少 29.13 万元，降幅 34.02%，主要是单位的职工 减少，住房公积金支出减少。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 1343.59 万元，比 2019 年 预算数减少 305.31 万元，降幅 18.52%。其中： 1、城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 605.64 万元， 比 2019 年预算数减少 296.44 万元，降幅 32.86%，主要反映单位 人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， 3 （1）行政运行（项级科目）495.68 万元，比 2019 年预算数 减少 148.05 万元，降幅 22.1%； （2）一般行政管理事务（项级科目）69.9 万元，比 2019 年 预算数减少 26.2 万元，降幅 27.26%； （3）机关服务（项级科目）40.06 万元，比 2019 年预算数 减少 122.19 万元，降幅 75.31%。 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 623.61 万元，比 2019 年预算数增加 6.41 万元，增幅 1.04%，主要反映 单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目)492.53 万元， 比 2019 年预算数增加 106.51 万元，增幅 27.59%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 77.24 万元，比 2019 年预算数减少 69.39 万元，降幅 47.32%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 38.62 万 元，比 2019 年预算数减少 20.03 万元，降幅 34.15%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）15.22 万元，比 2019 年预算数减少 10.68 万元，降幅 41.24%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 57.84 万元， 比 2019 年预算数增加 13.85 万元，增幅 31.48%，主要反映单位 在职人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）28.96 万元，比 2019 年预算数减 少 15.03 万元，降幅 34.17%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 56.5 万元，比 4 2019 年预算数减少 29.13 万元，降幅 34.02%，主要反映单位在职 人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）56.5 万 元，比 2019 年预算数减少 29.13 万元，降幅 34.02%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 1273.69 万元。其中： 1.工资福利支出 738.99 万元，主要包括基本工资 299.18 万 元、津贴补贴 190.79 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 77.24 万元、职业年金缴费 38.62 万元、住房公积金 56.5 万元等。 2.商品和服务支出 51.26 万元，主要包括办公费 0、印刷费 0、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 9.65 万元、公务用车运行维护 费 0 万元、其他交通费用 24.43 万元、其他商品和服务支出 17.18 万元等。 3.对个人和家庭的补助 483.44 万元，主要包括离休费 0 万 元、退休费 481.33 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.11 万元、 医疗费补助 0 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 18.45 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万 5 元、公务接待费 18.45 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减 少 6.55 万元，压缩 26.2%。主要原因：按照党中央、国务院关于 过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支 出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 1343.59 万元，比 2019 年预算数减少 305.31 万元，降幅 18.52%，主要是机构改革 人员减少。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 605.64 万 元，比 2019 年预算数减少 296.44 万元，降幅 32.86%，主要是机 构改革单位人员经费支出减少。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 623.61 万 元，比 2019 年预算数增加 6.41 万元，增幅 1.04%，主要是单位 离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 57.84 万元，比 2019 年预算数增加 13.85 万元，增幅 31.48%，主要是退休人员的 医疗金纳入预算 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 56.5 万元，比 2019 年预算数减少 29.13 万元，降幅 34.02%，主要是机构改革人 员减少。 6 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 1343.59 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 1273.69 万元，主要是一般 公共服务支出 1273.69 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 69.9 万元，主要是一般公 共服务支出 69.9 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本 补偿性支出，包括：应交税费 7.9 万元，立项争资 8 万元，直管 公房维修费 54 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 1248.59 万元，比 2019 年预算数减少 300.31 万 元，降幅 19.39%。主要原因是人员减少。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日，本 单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。 7 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 54 万元；部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 9