69.赫山区劳动就业服务中心2019年部门预算公开说明.docx

单位 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 - 1 - 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 附件： 2019 年部门预算需公开的表格情况.xls 第一部分：赫山区劳动就业服务中心 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的 具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动 技能培训和失业保险工作的具体经办机构。1 负责拟订全区就业服务 发展规划和目标管理考核工作方案。2.指导全区劳动就业服务工作； 指导乡镇、街道和社区就业服务工作。3 负责全区就业和再就业工作。 根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。 审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督 查。4.负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。5.负责办好 赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训 等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以 - 2 - 及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业 培训合格证书》核发工作。6.负责全区《就业失业登记证》复核、 发证。开发社区就业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职 业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。7 承办全区就业服务、 技能培训、失业保险信息统计及上报工作。8.承办全区企事业单位、 社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。9.负 责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员 失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。10 负责全区失业人员登 记、调查、统计工作.11 承办区委、区政府和区人社局交办的其他工 作。 2、机构设置 区劳动就业服务中心设 4 个股室、办公室、失业保险股、就业 培训股、城乡就业股。其中主任 1 名，副主任 2 名，股室长 4 名。 主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任 负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分 工又有合作。在职人数 36 人，差额编制 9 人，全额编制 2 人，自收 自支 25 人，退休人员 8 人。 二、部门预算单位构成 区劳动就业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有赫山区劳动就业服务中心本级。 三、部门收支总体情况 - 3 - 2019 年部门预算是本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款 收入，纳入预算管理的非税收入拨款、其他收入；支出包括保障单 位基本运行的经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 168.01 万元，其中，一般 公共预算拨款 154.4 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资 本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。纳入 预算管理的非税收入拨款 12.24 万元。其他收入 1.37 万元。收 入较去年减少 67.77 万元，主要原因是，厉行节约，小型专项减 少。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 168.01 万元，其中，一般 公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元， 社会保障和就业 154.4 万元，住房保障支出 13.61 万元。支出较去 年减少 67.77 万元。主要原因是，厉行节约，小型专项减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 154.4 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 113.4 万元.是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。本单位是指差额人员和退役人员的 基本工资 81 万元，绩效工资 32.4 万元。 （二）项目支出：2019 年年初预算数 41 万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位是小型 - 4 - 专项 41 万元。其中：定额补足支出 1 万元；公共就业服务经费 40 万元。用于定额补助，公共就业服务。 五、其他重要事项的情况说明 （一）、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元。 备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公 共预算基本支出中的商品和服务支出情况。 （二）、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 10 万元。其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018 年 “三公”经费预算数为 10.5 万元。2019 年“三公”经费预算数较 2018 年减少 0.5 万元。原因主要就是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支。 （三）、政府采购情况 2019 年本单位政府采购预算总额 0 万元。本单位无政府采购预 算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 5 - 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分：部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11.部门整体支出绩效目标申报表 - 6 - 附件： 2019 年部门预算需公开的表格情况.xls 单位名称 ：益阳市赫山区劳动就业服务中心 2019 年 01 月 15 日 - 7 -