益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局2022部门预算公开说明.doc

益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局 2022 年部门预算说明 一、基本概况 （一）职能职责。 （1）贯彻落实国家及省、市有关自然保护和野生动植物 资源的方针、政策、法令。 （2）负责组织申报和实施自然保护区生态修复和建设项 目，进行退化湿地修复改造；加强对自然保护区试验区、缓 冲区、核心区的分类保护和管理。 （3）组织宣传有关湿地保护的法律、法规，开展湿地保 护知识的教育；负责湿地保护区界标的设置和管理。 （4）组织实施湿地保护区自然资源的调查、监测、科研、 保护和救护工作，加强野生动物疫源疫病监测工作。 （5）组织开展科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发 展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖 工作。 （6）检查监督自然保护区范围内从事湿地野生动植物猎 采、饲养、培植等活动，负责自然保护区合理利用和产品开 发的规范管理。 （7）负责自然保护区内日常巡查管护，协助有关部门依 法查处自然保护区范围内违反自然保护区、湿地及野生动植 物资源管理政策、法规的各类案件。 1 （8）依照国际公约的惯例和要求，做好相关工作的协调、 协作和交流。 （9）负责益阳南洞庭湖自然保护区沅江市范围内的生态 环境、野生动植物资源保护、科研和湿地保护项目的实施与 管理工作。 （10）益阳南洞庭湖自然保护区沅江市管理局统一受理 本管理区域内保护管理方面的群众举报、投诉和基层组织反 映的问题进行前期处理，建立台账登记，按职责分工协助有 关部门处理并跟踪办理情况。 （11）承办市委、市政府和益阳市林业局交办的其他任 务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设办公室、财计股、人事股、资源 保护股、科研宣教股、法制股 6 个股室及 3 个一类事业单位 漉湖管理站、鲁马湖管理站、执法大队，属全额拨款事业单 位。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 2 支出。收入包括经费拨款，支出包括保障局机关及局属事业 单位基本运行的经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 635.79 万元，其中，一 般公共预算拨款 635.79 万元（经费拨款 635.79 万元，纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），上年结余结转资 金 0 万元。收入较去年增加 4.36 万元，主要是工资上涨。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 635.79 万元， 其中，一般公共服务 635.79 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 635.79 万元， 其中，一般公共服务支出 635.79 万元，占 100%。具体安排 情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 515.79 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及工会经费、住房公积金、办公费、差旅费等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 120 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关湿地巡护业务办公工作经费、巡查巡护经 费、交通费、差旅费等支出。 五、其他重要事项的情况说明 3 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 635.79 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 0.69%，主要是工资上涨。 （二）“三公”经费预算：无“三公”经费预算。 （三）一般性支出情况：无一般性支出预算。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，使用采购 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 3 辆，价值 41.87 万元； 房屋建筑物 12 套,价值 78.038 万元；船 2 辆，价值 9.42 万 元；船配套设备 8 套，价值 5.44 万元；空调 17 台，价值 5.3 万元；电脑 39 台，价值 14.47 万元；办公桌椅等家具 118 件， 价值 6.419 万元万元；资产总价值 183.33 万元。已累计折旧 122.27 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 635.79 万元，其中，基本支出 515.79 万元，项目支出 120 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 4 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 5