沅江市发展和改革局2019年部门预算说明.docx

目 录 一、沅江市发展和改革局 2019 年部门预算公开说明 二、部门收支总体情况表 三、部门收入总体情况表 四、部门支出总体情况表 五、部门支出总表（按部门预算经济分类） 六、部门支出总表（按政府预算经济分类） 七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济 分类） 八、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济 分类） 九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 十、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门 预算经济分类） 十二、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 十三、财政拨款收支总体情况表 十四、一般公共预算支出情况表 十五、一般公共预算支出情况表 十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按 部门预算经济分类 十七、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按 政府预算经济分类） 十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按部门预算经济分类） 十九、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按政府预算经济分类） 二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 二十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 二十二、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济 分类） 二十三、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济 分类） 二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） 二十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） 二十六、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 二十七、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 二十八、专项资金预算汇总表 二十九、一般公共预算“三公”经费预算表 三十、2019 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 三十一、2019 年度部门整体支出预算绩效目标申报表 沅江市发展和改革局 2019 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市发展和改局 2019 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全市国 民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调 经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构 的目标和政策的建议，提出综合运用各种经济手段和政策的 建议；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展 计划的报告。 （二）贯彻和落实宏观调控政策。落实上级宏观调控政 策，研究分析市内外经济形势和发展情况，监测全市宏观经 济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全 市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重 要问题并提出相关政策建议。 （三）综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融、 证券等方面的情况，立足市情，研究贯彻落实国家财政政策、 金融政策、土地政策以及其它调控政策的措施；拟订并组织 实施产业政策，监督检查产业政策的执行；会同有关部门协 调推进产业投资基金、创业投资基金等投资基金的发展和制 度建设，负责创业投资企业的备案管理；负责企业债券发行 的审查和申报，监督发行企业债券募集资金的使用；参与对 直接融资企业的监管。 （四）指导和推进经济体制改革。研究全市经济体制改 革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方 案，协调有关专项经济体制改革方案。 （五）引导和监管固定资产投资。承担规划全市重大建 设项目和生产力布局的责任；拟订全市全社会固定资产投资 总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限审 批、核准、备案建设项目和利用外资项目；负责申请中央和 省财政性建设资金项目的申报；指导和监督国外贷款建设资 金的使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提 出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的 目标和政策；研究提出中长期和年度市重点建设项目计划； 指导和协调全市招标投标工作和政府投资项目的代建管理 工作，负责市本级政府代建制项目的组织实施与监督管理； 负责全市重大项目库建设和重大项目前期工作；组织开展重 大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。 （六）推进产业结构战略性调整和升级。负责协调第一、 二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大 政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村 各项专项规划和政策；研究提出新型工业化和产业集群发展 的政策措施；拟订基础设施发展规划和政策；会同有关部门 拟订全市第三产业的发展战略和政策措施，编制并组织实施 第三产业发展规划；会同有关部门研究和拟订高新技术产业 发展、产业技术进步的战略、规划和政策，协调解决技术装 备推广应用等方面的重大问题。 （七）促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化 发展情况，拟订并组织实施全市区域经济协调发展规划和主 体功能区规划，推进全市“两型社会”建设综合配套改革、 统筹城乡发展改革试验；会同有关部门研究拟订全市城镇化 发展战略和重大政策措施；制定开发区发展规划和政策；拟 订并组织实施全市以工代赈规划和计划。 （八）引导和调控市场。承担市内重要商品总量平衡和 宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口 总量计划并监督计划执行；拟订市级重要物资储备规划，会 同有关部门管理粮食、棉花、食糖、食盐、石油等重要物资 和商品的市级储备；牵头负责全市物流业发展工作，拟订现 代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局。 （九）促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经 济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年 度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、 卫生、体育、广播影视、新闻出版、民政、旅游等发展政策； 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协 调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题 及政策。 （十）推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协 调发展的重大战略问题；负责节能减排的综合协调工作；组 织拟订发展循环经济、全市资源节约和综合利用规划及政策 措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调 生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产 业和清洁生产促进有关工作。 （十一）组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、 计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动 员有关工作。 （十二）贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、规章， 落实市价格总水平预期调控目标及相应的调控措施，实施特 殊情况下价格干预措施方面的有关工作。 （十三）管理行政事业性收费，按规定实施行政事业性 收费许可证制度和统计报告制度；协管国家和省、益阳市价 格主管部门管理的服务价格和行政事业性收费，提出价格和 收费调整的建议，并组织具体实施。 （十四）开展价格总水平、市场价格动态以及重要商品、 服务价格和收费的监测、分析和预测，掌握相关成本与市场 供求的变动情况，跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反 映，实施价格监测预警，提出调控管理及相关经济政策建议； 开展价格信息服务。 （十五）按照政府定价成本监审目录，负责政府指导价、 政府定价的商品和服务价格及行政事业性收费的成本监审 工作，实施省市价格主管部门要求的重要商品和服务成本调 查。 （十六）依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行 为。推行明码标价，组织开展价格诚信和价格公共服务工作； 落实上级有关部门测定并适时公布具体商品和服务的市场 平均价格、平均差价率、平均利润率及合理幅度的相关工作； 开展反价格垄断，制止不正当价格行为。 （十七）依法组织、指导全市价格和收费的监督检查工 作，处理价格争议，受理价格违法行为举报，依法查处价格 违法和乱收费案件以及不正当价格行为，指导价格社会监督 工作；负责指导行业组织价格自律工作；指导企业价格管理 工作；组织全市价格管理人员的培训。 （十八）负责价格认定工作。 （十九）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交 办的其他事项。 （二十）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策 措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资 源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 3 17 个，所属事业单位 个，全部纳入 2019 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月（预算编制时间），我局纳入部门预算 编制 95 人。其中：实有在职人员 73 人，离退休人员 22 人， 遗属 3 人 四、2019 年收支预算 2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2019 年单位预算收入 820.99 万元，其中：一般公共预 算拨款 760.99 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 60.00 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 收入较去年减少 5.18 万元，主要是专项经费的核减。 （二）支出预算 2019 年单位预算支出 820.99 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 645.99 万元，分别为：人员经费支出 572.99 万元，公用经费支出 73.00 万元。主要是保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 175.00 万元。其中立项争资工作经费 25.00 万元，价格检查工作经费 55.00 万元，重大项目库续建资金 10.00 万元，易地扶贫工作经费 20.00 万元，优化环境工作 专项经费 10.00 万元，节能及两型社会建设专项经费 10.00 万元，争取项目前期服务费 40.00 万元，刑事案件涉案物价 格鉴证工作经费 5.00 万元。项目专项经费主要用于项目的 包装、策划、咨询、差旅费、资料费等方面。 2、按支出功能分类科目： 2010401 行政运行 526.77 万元； 2010402 一般行政管理事务 243.00 万元； 2010408 物价管理 5.00 万元； 2210201 住房保障支出 46.22 万元。 3、按支出经济分类科目： 工资福利支出 561.13 万元； 商品和服务支出 73.00 万元； 对个人和家庭的补助支出 11.85 万元； 项目支出 175.00 万元； 2019 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2019 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨 款 645.99 万元，比 2018 年预算减少 3.89 万元，下降 0.6%。 减少原因为人员减少。 （二）“三公”经费情况 2019 年，我局 “三公”经费财政拨款预算数 12 万元， 其中：公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。 （三）政府采购情况 2019 年，我局安排政府采购预算 5 万元，主要用于采购 电器设备及办公用具等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2018 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，电脑 66 台，价值 27.09 万元；打印机 19 台，价值 4.94 万元，等等， 资产总价值 55.64 万元。 （五）预算绩效评价情况 2019 年度，我局纳入绩效评价的项目 8 个，涉及预算 金额 175 万元，其中财政拨款 115 万元，非税收入 60 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理 费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。