益阳市赫山区机构编制委员会办公室2019部门决算说明.docx

2019 年度 益阳市赫山区机构编制委员会办公室部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 - 1 - 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 - 2 - 第一部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 （一）贯彻执行党中央、省委、市委、区委和区委编委关于机 构编制工作的政策法规制度，拟订全区机构编制管理规范性文件并 组织实施，落实机构编制法定化要求。 （二）拟订全区机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案 草案，经批准后组织实施。 （三）承担全区各级党委、人大、政府、政协、监委机关，民 主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组 织实施工作。 （四）承担区直部门职能配置及调整工作，协调各部门之间的 职责分工；审核区直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制 规定（简称“三定”规定） 。 （五）承担全区科级（含副科级，下同）机构、乡镇（街道） 党政机构设置和调整及全区科级领导职数设置和调整等审核报批 工作；审定全区科级机构的内设机构、股级行政机构和股级事业单 位设置和调整，区直股级事业单位调整，全区股级领导职数设置和 调整。 （六）承担全区行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全区 行政事业编制总量控制和分配方案；拟订区直机关事业单位行政事 - 3 - 业编制分配和调整方案。 （七）承担全区机构编制实名制管理工作，审核纳入区级财政 统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领 导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合 管理机制。 （八）拟订全区事业单位登记管理的规范性文件并组织实施； 依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全区事业单 位登记管理工作；承担区本级机关群团组织统一社会信用代码赋码 工作。 （九）承担对全区各级各部门执行机构编制政策法规、机构改 革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构 编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行 为；承担全区机构编制统计、网上名称管理工作；指导全区机构编 制系统信息化建设。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市赫山区机构编制委员会办公室单位内设机构包括：综合 股、机构编制管理股、实名制管理股、事业单位登记管理股。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区机构编制委员会办公室单位 2019 年部门决算汇 - 4 - 总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度， 所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），不 包含下属单位。 第二部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室 2019 年度部 门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区机构编制委员会办公室 2019 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 137.84 万元，与比上年同期减少 4.35 万 元，减少 3%。主要原因是人员变动，减少人员经费拔款收入；2019 年度支出总计 137.75 万元，与比上年同期增加 2.64 万元，增加 2%。主要原因是全区机构改革，增加财政拔款支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 137.84 万元，其中：财政拨款收入 137.84 万元， 占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 137.75 万元，其中：基本支出 137.75 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 137.84 万元，与比上年同期减少 - 5 - 4.35 万元，减少 3%。主要原因是人员变动，减少人员经费拔款收 入；2019 年度财政拨款支出总计 137.75 万元，与比上年同期增加 2.64 万元，增加 2%。主要原因是全区机构改革，增加财政拔款支 出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 137.75 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 2.64 万元， 增长 2%,主要原因是全区机构改革，增加财政拔款支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 137.75 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 115.34 万元，占 83.73%；社 会保障和就业（类）支出 9.74 万元，占 7.07%；卫生健康（类） 支出 6.26 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 6.42 万元，占 4.66%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.14 万元， 支出决算为 137.75 万元，完成年初预算的 110%。其中：一般公共 服务（类）支出 115.34 万元，完成年初预算的 112%；社会保障和 就业（类）支出 9.74 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康（类） - 6 - 支出 6.26 万元，完成年初预算的 100%；住房保障（类）支出 6.42 万元，完成年初预算的 100%。因全区机构改革，增加一般公共服 务（类）支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.75 万元， 其中: 人员经费 108.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助；公用经费 28.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购 置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 说明 - 7 - 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.26 万元,完成预算的 26%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。 公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.26 万元,完成预 算的 26%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央 “八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年 实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 0.14 万元， 减少 35.26%, 减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决 算 0.26 万元，占 100%， 具体情况如下：接待区外同级单位 4 次， 52 人。 因公出国（境）费支出决算支出 0 万元，占 0%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算 0 万元，占 0%。 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算 的 26%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制 公务接待行为。其中：接待区外同级单位 4 次，52 人。 其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于与有关单位交流 - 8 - 工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫 山区委编办 2019 年共接待国内公务接待批次 4 个、接待人次 52 人 次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以陈泽义主任为组 长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习， 掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实 施方案。 2.组织实施。采用核查法核查 2019 年同级财政预算批复执行 及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部 控制制度等情况。 3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依 据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合 性书面报告。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位无项目支出。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 - 9 - 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级 财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强 化预算支出的责任和效率提供参考依据。 我办 2019 年的主要绩效及评价结论： 经济性分析 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内， 编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费支出总额小，低于 年初预算。 2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严 格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严 格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。 3.预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费 支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了 有效控制。 效率性分析 2019 年，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，在市委 编办的关心指导下，区委编办坚持围绕赫山区经济社会发展中心， 服务大局，以深化改革和创新管理为重点，切实抓好机构编制管理 和自身建设，忠诚履职，实干善为，各项工作取得了明显成效。 效益性分析 - 10 - 2019 年，我办干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委 区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较 好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。 本绩效绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区委编办 2019 年机关运行经费支出 28.83 万元。 与年初预算数持平。 （二）一般性支出情况 2019 年末本部门开支会议费 0.38 万元，用于召开 1 次会议， 人数 162 人，内容为机构改革业务培训会，没有人员培训，没有举 办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 （三）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 - 11 - 定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商? 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 - 12 - “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 - 13 - 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 - 14 - 伙食补贴费和市内交通费。 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及 按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， - 15 - 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象 医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇 居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗 救助支出。 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区委编办部门决算公开表格 - 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