益阳市卫生职业技术学校2023年预算说明.doc

益阳市卫生职业技术学校 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市卫生职业技术学校 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：益阳市卫生职业技术学校 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 2023 年区益阳市卫生职业技术学校 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 办学宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 以服务为宗旨，以就业为导向，以培养与我国社会主义现代化建 设要求相适应、与就业岗位要求相符合，为卫生事业发展服务的 技能型高素质劳动者为目标。 学校为公立中等职业学校，隶属于赫山区人民政府。学校实 行学历教育、职业培训相结合，职前教育和职后教育相结合。学 校实行全日制和非全日制相结合的教育形式。实施学历教育，主 要招收初、高中毕业生和具有同等学历的人员，学制三年制。 学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三位 一体的管理体制。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，学校设办公室、招生与就业科、 教务科、学保科、继续教育科、财务科、后勤服务科、思想政治 教育科、纪检监督室等职能部门。 学校实行分工负责、分级管理，各行政部门工作对校长负责。 所有内设科室全部纳入 2023 年学校部门预算编制范围。 3 二、部门预算编制范围 2023 年益阳市卫生职业技术学校预算编制范围包括：益阳 市卫生职业技术学校部门本级 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包括 一般公共预算收入、非税收入、上级补助收入和其他收入；支出 包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配 的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 2225.62 万元，其中 一般公共预算拨款为 2119.71 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元、 上级补助收入为 0 万元，其他收入 105.91 万元。收入较去年增 加 82.5 万元，增长 3.8%。主要原因是财政供养人员增加。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 2225.62 万元，其中， 教育支出 2119.71 万元,社会保障和就业支出 105.91 万元。支出 较去年增加 82.5 万元，增长 3.8%。主要原因是财政供养人员增 加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 2119.71 万元，较去年增加 106.59 万元，增长 5.3%。主要原因是财政供养人员增加。具体 安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 2021.99 万元，主 要包括用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 4 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 97.72 万元，是指 我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：教育部门对中 职学生免学费区级配套 51 万元，学校公用经费和学科带头人、 名师、党建、职教经费等小型专项 46.72 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）、机关运行经费 2023 年学校运行经费当年一般公共预算拨款 113.4 万元， 比 2022 年预算增加 41.9 万元，增长 58.6%。主要原因是财政供 养人员增加。 （二）、“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 2 万元，其中一般公共 预算拨款预算 2 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 2 万元， 与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运 行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去 年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 2 万元，具体为公务接待费 2 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公 务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元， 与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 5 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 2225.62 万元，其中：基 本支出 2127.90 万元，项目支出 97.72 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2119.71 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 97.72 万元，其中： 业务工作经费（6 个项目）46.72 万元，运行维护经费（1 个项 目）51 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共 预算当年拨款 97.72 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、行政运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费， 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出。 7 第二部分：益阳市卫生职业技术学校 2023 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2023 年赫山区财政 局部门预算表格”。 益阳市卫生职业技 术学校2023年预算表格.xls 附件： 益阳市卫生职业技术学校 2023 年 1 月 8 日 8