医保事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

附件 2-3 医保事物中心整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）基本概况 单位职责是：贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城 乡居民医疗保险的方针政策和法律法规，负责全市城镇员工 和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理；内设机构 设置：我部门共有内设部室十一个：综合部、参保登记部、 城乡医保结算部、职工医保结算部、门诊服务部、医疗救助 和意外伤害服务部、异地就医服务部、基金财务部、稽核内 控部、医药价格服务部、人事教育部。人员及车辆编制情况： 我单位现实有人数 43 人，其中在职全额拨款人员 35 人，劳 务派遣人员 7 人，离退休 1 人。定编车辆 0 台，其中公务 用车 0 台。 2020 年度收、支总计 4634.24 万元。与上年相比，增加 863.68 万元，增长 22.91%（其中 4153.88 万元拨付医保基 金专户）。2020 年年底，固定资产原值 70.27 万元，累计折 旧 33.81 万元，无形资产 12 万元，累计折旧 12 万元。 2019 年 6 月份因机构改革，邵东职工医保与邵东城乡居 民医保两单位合并成立医保事务中心，重新修订了财务管理 制度，所有财务支付严格按照财务管理制度执行。 -1- 二、部门（单位）整体支出绩效状况 2020 年一般公共预算拨款收入 417.76 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 210.76 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 207 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中医保基金管理经费 185 万元，具体为：筹资支出 65 万 元，主要用于筹资缴费、广告宣传等方面；稽核支出 60 万 元，主要用于定点医院管理、核查等方面；档案管理支出 30 万元，主要用于档案整理保存;信息网络维护 30 万元。 (三）绩效效果：2020 年度，本单位城乡医保方面顺利 完成了上级安排的各项工作任务，筹资完成人数 105.4 万人， 基金筹资率达到 115%，各项基金配套 100%完成。各项基金 拨付按时按质按量，严格执行上级要求和相关政策规定，基 金安全平稳运行；职工医保方面单位 2020 年度完成筹资人 数 4.15 万人，筹资率达 98%，基金支付 1.65 亿元，住院报 销达 1.15 人次，门诊 4.2 万人次；完成了 54 家定点医院，163 多家定点药店结账工作。各项工作稳步推进，基金安全平稳 -2- 运行。经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使 用效率，有利于项目的持续开展。 社会效益：各项工作有序开展，有利于医保工作项目的 开展，从而更好的关注医保民生。 生态环境效益：好的医疗环境、规范的报账程序，基金 安全平稳运行，有利于社会和谐发展。 可持续影响：有利于医保工作的健康发展。 单位 2020 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩 效情况的检查，2020 年我单位部门整体绩效自评分 90 分， 为“良”等级。 三、存在的问题及原因 存在的问题主要有资金使用不连续。原因有：政策变化 快；人员流动性强等不确定因素；人员少，各项工作任务繁 重，工作分配不到位。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 国家对医保工作的重视进一步加强，各项工作的规范与 细致程度越来越高，工作开展难度也增加不少，希望财政能 增加项目资金，单位加强内控制度建立，加强人员培训，把 医保工作做好。 五、附件（佐证依据） 单位内控报告，单位预、决算报表。 -3-