邵东市文化旅游广电体育局2020年度整体支出绩效评价报告.doc

邵东市文化旅游广电体育局 2020 年度整体支出绩效自评报告 一、基本概况 1、职能职责 （一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广 播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起 草有关规范性文件并监督实施。 （二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物 领域体制机制改革，推进邵东市文化、旅游、广播电视、体 育、文物事业融合发展，编制实施邵东市文化、旅游、广播 电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展 规划、年度计划。 （三）管理邵东市重大文化、旅游、广播电视、体育、 文物活动，指导邵东市重点文化、旅游、广播电视、体育和 文物设施建设，组织邵东市文化、旅游、广播电视、体育、 文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文 物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、 文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物 领域的行政许可、复议和监督工作；指导监督本行业的学会、 协会等社团工作。 （五）管理邵东市文学艺术事业，指导艺术创作与生产， 重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化 艺术活动。 （六）组织、指导邵东市文化、旅游、广播电视、体育、 文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化 事业和文化艺术普及工作，推进邵东市文化旅游公共服务体 系建设。 （七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物 科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行 业信息化、标准化建设。 （八）负责邵东市非物质文化遗产保护和优秀民族文化 的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化 遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调邵东 市文化遗产展示活动。 （九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组 织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、 保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发 展。 （十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市 场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进 行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、 广播电视、体育、文物市场。 （十一）指导邵东市文化市场综合行政执法工作，负责 对邵东市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术 品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管。 （十二）拟订邵东市文物和博物馆发展规划，协调指导 邵东市文物和博物馆安全防范工作，指导邵东市文物安全责 任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同 有关部门对邵东市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级 历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工 作，负责指导协调邵东市文物的保护管理、抢救发掘、研究 利用宣传、人才培训等工作；依法对邵东市不可移动文物、 馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合 建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性 发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利 用文物开展对外合作和交流。 （十三）拟订邵东市旅游市场开发规划，组织邵东市旅 游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅 游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和 指导邵东市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游 饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测邵东市文 化、旅游、广播电视、体育经济运行和邵东市文化、旅游、 广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。 （十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安 全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；监管卫星 电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；指导、协 调广播电视系统安全和保卫工作。 （十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业 监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监 督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量； 指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体 新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网 融合；指导、协调广播电视邵东市市性重大宣传活动，指导 实施广播电视节目评价工作。 （十六）拟订邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文 物行业人才队伍建设；拟订邵东市文旅广体系统人才教育、 培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。 （十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准， 负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群 众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做 好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作， 负责公共体育设施的监督管理。 （十八）统筹协调邵东市体育事业和竞技体育发展，组 织参加和承办国家级和省、市、邵东市级体育竞赛；研究和 平衡邵东市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少 年体育工作，加强体育后备人才建设。 （十九）完成邵东市委、邵东市政府交办的其他任务。 2、机构设置组成，人员结构情况 邵东市文化旅游广电体育局为邵东市政府工作部门，是 财政全额拨款的正科级行政单位，本单位内设机构包括：办 公室（加挂政工股牌子）、文物保护管理股、文化艺术股（加 挂非物质文化遗产股牌子）、市场管理股（加挂行政审批服 务股牌子）、旅游股、广播电视股、群众体育股、青少年体 育股 8 个。下属二级机构有文化市场综合执法大队、全民健 身中心、文物保护中心、业余体育运动学校、文化馆、图书 馆、花鼓戏保护传承中心 7 个二级机构。其中文化旅游广电 体育局机关为财政全额拨款的正科级行政单位，人员编制数 13 人；文化市场综合行政执法大队是财政全额拨款的副科级 单位，人员编制数 23 人；全民健身中心为财政全额拨款的 副科级事业单位，人员编制数 11 人；文物保护中心为财政 全额拨款的股级事业单位，人员编制数 4 人；业余体育运动 学校为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数 8 人； 文化馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数 20 人；图 书馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数 10 人；花鼓 戏保护传承中心为财政差额拨款的事业单位，人员编制数 31 人。系统实有编制 120 名，现有在职人员 105 人，退休人员 80 人。 3、2020 年度财政收支和年末固定资产状况 本年收入合计3216.57万元，其中：财政拨款收入 3153.02万元，占98.02%；其他收入63.55万元，占1.98%。 本年支出合计3216.57万元，其中：基本支出616.92万 元，占19.18%；项目支出2599.65万元，占80.82%。 2020年末固定资产为1048.2425万元。 4、财政财务管理制度及执行情况 制订了《财务管理制度》，联合市财政局制定了《关于 群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》和《旅游专项 资金使用管理办法》，对专项资金使用范围，项目申报、审 批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法进行 管理和使用。 在项目的实施管理方面，严格落实《2020 年绩效考核工 作目标责任分解》，印发了《邵东市文化旅游广电体育局 2020 年工作要点》，对项目的目标任务、建设内容、责任单位、 工作要求等作了明确的规定。 成立了财务管理工作领导小组，按照“集体决策、先审 批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并 及时报市主管领导审批、市派驻宣传部纪检组备案。 二、整体支出绩效状况 本单位按照中央“六稳六保”的工作总要求，认真贯彻 落实省市工作会议精神，以“一手抓疫情防控，一手抓复工 复产”的工作总基调，紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求，以服务我市推进“三高四新”发展 战略、建设“三个邵东”的总体目标为宗旨，不断坚定文化 自信，全力完善现代公共文化服务体系，努力提升文化遗产 保护水平，不断壮大文旅广体产业规模，积极组织开展文旅 广体活动，积极引导文旅广体市场繁荣有序发展,加大“扫 黄打非”工作力度，全市文旅广体工作取得了显著成效，圆 满完成了全年度各项工作任务。 一）围绕大局，抓实抓细疫情防控工作。 一是全力以赴,筑牢疫情防控严密防线。第一时间成立 了疫情防控工作领导小组，全面落实文旅广体企业、场所暂 停营业、开放等措施，把好行业疫情防控关口。充分利用官 网、官微宣传平台，及时发布信息，在文旅广体企业、场所 刊播疫情防控公益宣传片、宣传画、宣传标语，指导广播电 视台和“村村响”开展疫情防控宣传及公益展播。 二是科学谋划指导复工复产复苏工作。在严格做好防控 工作的前提下，按照上级有关安排，审慎有序指导我市文旅 广体企业用好金融扶持政策，帮助企业复工复产复苏。 二）着眼民生，精心打造公共服务新模式。 一是疫情防控期间，积极推出了线上服务。文化馆整合 数字资源，制作了400门线上文化慕课，与市文化馆举办了 “唱支山歌给党听”等线上音乐会;图书馆推出线上借阅， 开展了 “书香悦读 智赢战疫”“疫情知识专栏”等线上阅 读活动和公益讲座，极大的丰富了居民的宅家文化生活。全 民健身中心在公众号上推出“全民健身居家锻炼”公益系列 活动，帮助群众提升健身锻炼效果。 二是广泛发动文艺界积极创作。围绕“艺抗疫情 云游 湖南”创作了《白衣战士》《我在开满鲜花的路口等你》等 二十余部精品力作；以精准扶贫为主题创作了《农家亲戚》 《黄花黄、黄花香》等作品；以扫黑除恶、禁毒为主题创作 了《新白蛇传》《心声》等作品；另编排了《福寿图》《双 迎亲》等剧目；其中歌曲《望郎》和歌伴舞《我在开满鲜花 的路口等你》入选了省“艺抗疫情 云游湖南”优秀文艺作 品惠民展演活动，《白衣战士》《希望》等上了省文旅云平 台和学习强国平台展播，《黄花黄、黄花香》入选2020全省 “欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品展演，极大丰富了人们 群众的文化生活。 三）密切协作，强化文旅融合和旅游宣传推广。 一是开展了非遗文化进景区展示活动、“文旅融合•多 彩生活” 摄影作品征集评选活动、“文旅乡村好韵味·网 红带你逛潇湘”、“健康人生，绿色无毒”禁毒宣传活动、 “推广全民阅读，送书进村助扶贫”文旅融合送书进景区等 活动，在景区举办了多场“摄影公益大讲堂”、名师舞蹈公 益课堂，大力促进了文旅融合。 二是积极开展送戏下乡、演艺惠民活动，公益性演出280 余场，深受人民群众的欢迎和赞誉。 三是积极参加2020湖南（国际）文化旅游产业博览会暨 文化和旅游装备展、“锦绣潇湘任你游”湖南文化和旅游推 广周系列活动、“春暖潇湘 奇美邵阳”湖南文化旅游网络 消费季邵阳市直播专场活动等宣传促销活动，大力提升了邵 东文化旅游的知名度和市场影响力。 四）协同发力，文化旅游广电体育项目齐推进。 一是文化馆、图书馆总分馆制建设基本完成，579村（社 区）综合性文化服务中心建设实现了全覆盖，形成了以市馆 为中心、乡镇分馆和村（社区）综合性文化服务中心为服务 延伸的总分馆服务体系，实现了开放式、数字型的转变。服 务体系建设三年行动完美收官，全市“七个一”覆盖率78%， “六个一”建设80%，“五个一”建设100%。 二是在邦盛凤凰城新建一座24小时自助图书馆，目前在 城区已建有5家自助图书馆，为市民提供近在身边的阅读平 台，有效提升了城市文明程度。 三是怡卉园景区投资1300多万元建设的步步惊心、彩虹 滑道、玻璃滑道、冰雪世界等项目均已完工，翰林景区投入 300多万元新建了购物店、游步道、观景台、旅游厕所等。 四是大力实施“厕所革命”。2020年新建旅游厕所18座， 超额完成省市任务。 五是体育中心足球场和田径场升级改造已完成基础工 程，新建乡镇运动场7块。 六是大力推进乡村旅游，助力文旅扶贫。与有关部门和 镇村密切配合，推出6条乡村文化旅游精品线路；廉桥福缘 山庄、秋实生态农庄成功创建邵阳市四星级乡村旅游区。 七是11070户直播卫星户户通工程全部完工，解决了广 大贫困户看电视难的问题。 五）立足传承，推进文化遗产保护利用。 一是推进文保单位修缮、利用工程。完成贺绿汀故居文 物修缮工程，向省局申报了贺绿汀故居、荫家堂、野鸡坪梯 田等展示利用项目。 二是夯实文物安全管理体系。做到省级以上文保单位每 月至少二次、市级文保单位每月至少一次以上巡查，及时制 止在袁国平故居、贺绿汀故居等文保单位修建违法建筑3处。 截至目前，馆藏文物无安全事故发生，野外文物安全形势平 稳，没有发生盗掘古墓葬和古遗址现象。 六）苦练内功，不断深化体育事业发展。 一是积极开展全民健身活动。举办了2020年邵东市“体 彩杯”职工篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、机关街道篮球联 赛、“奥特莱斯杯”乡镇篮球联赛、中老年人“长寿杯”运 动会等十五场群众性体育赛事活动，承办了湖南省第十一届 “强民杯”农民篮球、乒乓球比赛。 二是开设了网球、篮球、羽毛球，足球，击剑等培训项 目，在训运动员达到80人。 三是积极参加省市体育赛事，先后参加了邵阳市第十七 届中老年门球运动会、2020年贺龙中国业余篮球公开赛湖南 总决赛（CBO）暨省篮球联赛总决赛、“体彩杯”邵阳市文 旅广体系统气排球比赛暨徒步穿越•溪活动、邵阳市曳步舞 比赛、湖南省第十一届“强民杯”农民篮球、乒乓球比赛、 湖南省青少年网球、篮球、足球、击剑比赛、市中小学生田 径运动会等十多场省市赛事。其中参加“体彩杯”邵阳市文 旅广体系统气排球比赛暨徒步穿越•溪活动获二等奖，邵阳 市第二届象棋比赛获团体季军，邵阳市曳步舞比赛获一等奖， 全省体育系统气排球比赛获市级混合组一等奖，湖南省第十 一届“强民杯”农民篮球、乒乓球比赛获篮球赛冠军、乒乓 球女双亚军。 四是2020年我市体彩总销量为2542万，超额完成了省市 下达的1400万元年度销量任务。 七）优化服务，逐步实现文旅广体行业治理规范化。 一是文旅市场健康平稳。深入推进“放管服”，办结行 政审批服务事项8件；通过开展文旅市场安全生产、扫黑除 恶、校园周边专项整治、上网服务场所专项整治等行动和体 育高危项目运行检查，从严打击各类违法违规经营活动。今 年共出动执法人员15500余人次，检查经营场所2756家 （次），停业整改8家，查封1家，处理群投诉15次，办理案 件2起，行政拘留1人，行政处罚24万余元，配合公安破获湖 南路139号涉嫌非法出版的重大案件，为创建平安文化市场 奠定了坚实基础。 二是广电行业安全有序。开展了对非法安装、使用卫星 地面接收设施、非法接收境外卫星电视频道、违规广告播出 等违法违规行为的督查整治；全年共出动车辆122台次，印 发整治公告360份、宣传资料3600份，没收卫视接收机86台、 接收天线149面、高频头203个，做到了安全播出，巩固了意 识形态陈地，2020年广播电视行业全市无重大事件、事故发 生。 根据 2020 年文化旅游广电体育局整体支出绩效定性目 标和定量目标的要求，通过一年来本单位上下的共同努力， 无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综 合得分 98 分。 三、存在的问题及原因 2020 年，文旅广体工作整体发展态势良好，各项工作取 得一定成绩，然而对照发展要求和人民群众的期待，还有不 小差距。主要表现在： （一）创新活动铺排、执行相对滞后；文旅融合还待进 一步挖掘、深入推进；产业发展“主体”培育有待进一步加 强。 （二）单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人 员是兼职的，监督管理机制有待加强。财务人员业务水平不 太专业，有待提高。会计基础工作还需不断完善。 （三）预算资金不足导致资金调度难度加大，职工人员 经费保障不足。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 （一）措施： 2021 年，我局将围绕“充分融合”主线，秉承“宜融则 融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”理念，让人民群众更 平衡更充分享受文旅产品。推进职能融合，构建稳定有序文 化旅游市场。打破文旅广体行业边界，规划工作目标，整合 工作抓手，各项工作相互兼容。深化行政执法体制改革，整 合组建文化旅游广电综合执法队伍，理顺文旅广体市场执法 职能职责，构建统一有效、供给有效、富有活力的文化旅游 市场。推进产业融合，探索融合发展新路子。实施“文化+” “旅游+”“体育+”战略，推进文化、旅游、体育及相关产 业融合发展，以融合促进业态升级。加强文化旅游资源普查、 整理、发掘，以文化创意为核，推动更多资源转化为文创产 品、旅游商品，探索一条文化旅游行业改革创新、融合发展 的新路子。推进服务融合，完善好服务体系。统筹公共服务 设施建设、机构功能设置、公共资源配置，发挥好综合效益。 通过资源整合，推动人文资源与自然资源相结合、文化设施 与旅游设施共建共享，完善服务体系。 （二）建议 1、完善预算管理制度 财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合， 在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况 下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。 2、引进人才、制定科学制度 要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与 培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经 验，设计一套科学的可执行的制度体系。