中国人民政治协商会议黑龙江省友谊县委员会2018年度决算公开文件说明.doc

中国人民政治协商会议黑龙江省友谊县委员会 2018 年部门决算公开文字说明 中国人民政治协商会议黑龙江省友谊县委员会 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………3 三、人员构成………………………………………………3 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………3 一、部门预算执行总体情况说明…………………………3 二、“三公”经费支出说明 ………………………………4 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………5 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………5 第三部分 名词解释 …………………………………………6 - 2 - 中国人民政治协商会议黑龙江省友谊县委员会 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 政协基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县政协职能配置、 内设机构和人员编制方案的通知》，政协主要职责为：政治协商、 民主监督、参政议政。 二、机构设置 根据主要职责友谊县政协工作机构设置 1 个办公室和 4 个专 委会：综合办公室，提案、经济、科教文卫体、社会法制民族宗 教爱国统一战线专门委员会。 三、人员构成 县政协及工作机构共核定编制 12 名，其中行政编制 11 名， 工勤编制 1 名。 第二部分 政协 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 246.4 万元、支出预算 246.4 万元。 2018 年决算收入 246.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款 - 3 - 收入 246.4 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 246.4 万元，其中：基本支出 220.1 万元（人 员经费 206.42 万元、日常公用经费 13.68 万元）、项目支出 26.3 万元。 2018 年收入完成年初预算的 74.54%，比 2017 年决算减少 36.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 36.26 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。减少的主要原因：人 员经费压缩和人员车补财政没发。 2018 年支出完成年初预算的 74.54%，比 2017 年决算同比减 少 36.26 万元。其中：基本支出同比减少 42.57 万元、项目支出 同比增加 6.31 万元。主要原因：基本支出减少的原因压缩人员经 费和人员退休，项目支出增加原因是委员调研视察增加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 - 4 - 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：没有 公务用车和公务接待及出国出境支出。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 13.68 万元,同比减少 24.58 万元， 减少 64.24%。2018 年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差 旅费等,减少主要原因是：减少不必要支出。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 9 万元。年末决算采 购资金 1.36 万元。其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 24.43 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 24.43 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 - 5 - （一）预算项目绩效评价开展情况 按照省财政预算绩效管理要求，对 2018 年初确定的部门一般 公共预算支出项目全面开展了绩效自评。部门决算共涉及预算资 金全面参与绩效自评。 （二）绩效评价管理机制不断完善，绩效管理取得阶段性成 果，绩效管理理念逐步建立 （三）存在问题及下一步工作思路 存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价 仍处于积极探索阶段，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用 的问题，需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。 下一步的工作思路：我单位将按照市县财政部门要求，巩固 绩效评价工作取得的成果，切实提高预算管理的科学化、精细化 水平，提高财政资金使用效益。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 - 6 - 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 - 7 - 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县政协 2018 年部门决算报表（8 张表） - 8 -