中共友谊县直属机关工作委员会2019年度部门决算公开文件说明.doc

中共友谊县直属机关工作委员会 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县机关工委 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 中共友谊县直属机关工作委员会 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 中共友谊县直属机关工作委员会基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县机关工委职能 配置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，友谊县机关工委主要职 责为： （一）负责县直机关党建工作，指导所属党总支、党支部党 建工作。统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和 改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组 织实施。 （二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗 争。 （三）指导县直机关所属各级党组织和广大党员学习马克思 列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科 学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 （四）对县直机关所属各级党组织、党员领导干部落实党建 责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委 报告。 - 3 - （五）指导县直机关所属各级党组织实施对党员特别是党员 领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导 干部的有关情况。 （六）督促指导县直机关所属各级党组织按期换届，审批关 于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关所属党组 织领导班子的组成及书记、副书记的任免。 （七）指导县直机关所属各级党组织加强基层组织建设，做 好党员发展、教育、管理等工作。 （八）负责县直属机关党的纪律检查工作和行政监察工作， 按有关规定对党员干部违反纪律做出相应处理决定，指导所属各 级党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉洁自律。 （九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机 关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活 会和县直各单位理论学习中心组学习的检查和指导。 （十）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作， 指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。 （十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直 机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党员干部和党务干部。 （十二）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定等 工作。 （十三）完成县委交办的其他任务。 - 4 - 二、机构设置 友谊县直机关工委为县委工作部门，内设机构 1 个（机关 工委办公室）。 三、人员构成 友谊县直属机关工作委员会及所属机关单位总人数 7 人， 其中：在职职工 3 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，退养人员 0 人。 第二部分 中共友谊县直属机关工作委员会 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 53.05 万元、支出预算 53.05 万元。 2019 年决算收入 45.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 45.12 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入万元；决算支出 45.12 万元，其中：基本支出 36.93 万元（人 员经费 35.83 万元、日常公用经费 1.10 万元）、项目支出万元 8.19。 2019 年收入完成年初预算的 85%，比 2018 年决算增加 0.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 0.59 万元、政府性 基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：人员工资 增加。 2019 年支出完成年初预算的 85%，比 2018 年决算同比增加 - 5 - 0.59 万元。其中：基本支出同比减少 0.46 万元、项目支出同比增 加 1.05 万元。主要原因：人员增加购置固定资产 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 1.10 万元,同比减少 1.64 万元，减 少 149%。2019 年机关运行经费主要用于办公费、邮电费、其他商 品和服务支出,增减主要原因是：预算减少。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 - 6 - 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 5.25 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 4.77 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2019 年度财政资金预算 支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本 部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责， 提高财政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设 服务。本部门对 2019 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核 实，将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。 查阅 2019 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产 管理等相关文件和财务凭证。对部门履行职责情况的公众满意度 向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。对收集的评价 材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出 工作的同时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 - 7 - 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁 花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 - 8 - 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：中共友谊县直属机关工作委员会 2019 年部门决算报表 （8 张表） 中共友谊县直属机 关工作委员会.XLS - 9 -