党史办2020年度县级部门决算公开.doc

于都县委党史办 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 于都县委党史办部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县党史办部门概况 一、部门主要职能 中共于都县党史工作办公室是负责全县党史工作的县委直 属正科级事业单位，主要职责是： （一）贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的有关方针、 政策与指示，为县委制定长期的近期的党史工作规划，并向县内 各乡镇、单位部门部署党史工作任务，督促检查其执行情况，指 导县内各级有关部门的党史工作，培训其工作干部、协调与县内 外有关部门和学术团队的党史工作和联系。 （二）征集、整理本县域内的党史资料，研究总结党的历史 经验，编辑出版地方党史,革命史书刊，为建设有中国特色社会 主义服务，同时为上一级党史工作部门或研究机构提供利用。 （三）结合党的中心工作，配合社会各部门进行党史宣传教 育工作，为县委对各部门所运用的党史宣传教育资料，进行审查、 核准和把关，以确保其真实、可靠、可信，充分发挥党史工作资 政育人的社会功能。 （四）完成县委和上级党史工作部门交办的工作。 二、部门基本情况 于都县党史办预算编制单位 1 个，包括于都县苏区研究中心 （为县委党史办下属股级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业 编制 3 名，同时核减机关编制 2 名。实有人数 0 人。） 本部门 2020 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 4 人，离 休人员 1 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 101.05 万元，其中年初结转和结 余 37.97 万元，较 2019 年增加 5.81 万元，增长 18%；本年收入 合计 63.08 万元，较 2019 年减少 33.65 万元，下降 34.7%，主 要原因是：降低标准，压减支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 63.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 101.05 万元，其中本年支出合计 97.05 万元，较 2019 年增加 6.15 万元，增长 6 %，主要原因是： 工资福利支出增长；年末结转和结余 4 万元，较 2019 年减少 33.97 万元，下降 11 %，主要原因是：工资福利、行政事业单位 养老支出、事业单位离退休支出增长。 本年支出的具体构成为：基本支出 89.04 万元，占 92 %； 项目支出 8 万元，占 8 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.05 万元，决算数为 97.05 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 63.08 万元，决算 数为 63.08 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：加强 和完善经费的管理使用。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：加强和完善经费的 管理使用。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.25 万元，其中： （一）工资福利支出 55.62 万元，较 2019 年增加 4.8 万 元，增长 8 %，主要原因是：工资福利支出增长。 （二）商品和服务支出 28.13 万元，较 2019 年增加 3.8 万元，增长 13 %，主要原因是：收集长征沿线红军烈士事迹工 作产生差旅费用。 （一）（三）对个人和家庭补助支出 13.3 万元，较 2019 年增加 13.7 万元，下降 0.4 %，主要原因是：降低标准，压减 支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 8.8 万元，决算数为 8.8 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：降低标准， 压减支出。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的 主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次，主要为：无此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.71 万元，完成预算的 71 %，决算数较 2019 减少 0.2 万元， 下降 28 %，主要原因是：严格按中央“八项规定”执行，严肃 接待纪律，控制经费支出。。决算数较年初预算数减少的主要原 因是：压缩和减少该费用支出。全年国内公务接待 11 批，累计 接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要 为：加强和完善“三公经费”的管理使用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 用车购置年初预算数为 万元，其中公务 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 无该项费用支出，全年购置公务用车 %，主要原因是： 0 辆。决算数较年初预算 数增加的主要原因是：无该项费用支出；公务用车运行维护费支 出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无该 项费用支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增 加的主要原因是：单位无公车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 75.25 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上 年决算数）增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：落实过紧日 子要求压减各项支出，严格按照预算支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 务支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算 口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出 金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8万元，占一般公共预算项目支出总额的 10 %。 组织对“地方史编研”、“苏区振兴党史研究”等 2 个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，政府性基 金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体情况优秀。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省 级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公 开。） 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，苏区振 兴党史研究项目绩效自评得分为90分。 项目全年预算数为 5万元， 执行数为5万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一 是调研次数，指标值100%;二是收集资料及时性，指标值100%。 发现的问题及原因：一是老红军在世的越来越少；二是苏区时期 遗留下来的资料待进一步挖掘。下一步改进措施：与时间赛跑, 抢救那些即将消逝的红色记忆。 （二）部门评价项目绩效评价结果。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门 取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金 预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说 明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门 实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。