市果茶发展服务中心2021年度整体支出绩效评价报告(1).doc

市果茶发展服务中心度 2021 年整体支出 绩效评价报告 一、部门主要职责 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及 上级机关的决定和命令，制订并组织实施本市果茶发展和有关 资金管理规定，加强党的建设和基层组织建设。 （1）根据市委、市政府关于农业农村经济的发展战略，研 究拟订全市果业、茶叶的发展规划；做好全市果业、茶叶社会 化服务工作，开展和指导果业、茶叶服务体系建设； （2）拟订全市果业、茶叶发展机制和年度计划，并负责组 织实施和督查检查； （3）主管全市果业、茶叶苗木调运工作，配合果茶苗木监 管； （4）指导全市果业、茶叶开发； （5）负责果业、茶叶科技工作，组织科研、攻关、品种选 育和科技成果的推广应用； （6）做好全市果品、茶叶市场信息的调研工作，拟定销售 计划，管理果品、茶叶销售公司及采后处理、加工企业； （7）负责全市果业、茶叶教育培训工作，组织各种形式的 果业、茶叶技术培训； （8）负责果树、茶叶植保工作，开展果业、茶叶病虫害预 1 测预报，指导果业、茶叶病虫害防治，配合果业、茶叶检疫工 作等； （9）承办市人民政府交办的其他工作。 二、2021 年各部门主要工作任务 （1）拟订全市果业、茶叶发展机制和年度计划，并负责组 织实施和督查检查； （2）负责全市果业、茶叶苗木调运工作，配合果茶苗木监 管； （3）指导全市果业、茶叶开发； （4）负责果业、茶叶科技工作，组织科研、攻关、品种选 育和科技成果的推广应用； （5）做好全市果品、茶叶市场信息的调研工作，管理果品、 茶叶销售公司及采后处理、加工企业； （6）负责全市果业、茶叶教育培训工作，组织各种形式的 果业、茶叶技术培训； （7）负责果树、茶叶植保工作，开展果业、茶叶病虫害预 测预报，指导果业、茶叶病虫害防治，配合果业、茶叶检疫工 作等； 三、部门基本情况 市果茶发展服务中心核定全额拨款事业单位 1 个，编制数 24 名，核定领导职数主任 1 名，副主任 3 名，内设股级机构： 办公室、技术推广站、植保站、供销站、苗木站等 5 个。现实 2 有在编人员 7 人。 2021 年市果茶发展服务中心总收入为 568.11 万元， 其中： 财政拨款收入 568.11 万元。 2021 年市果茶发展服务中心支出总额为 568.11 万元。其 中： 按支出项目类别划分：基本支出 162.90 万元，包括工资 福利支出 106.17 万元、商品和服务支出 17.09 万元、对个人 和家庭的补助 39.64 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 405.21 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 186.63 万元、对个人和家庭的补助 168.58 万元、对企事业单位 的补贴 0 万元、债务利息支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、 基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 50 万元、其他相关支 出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 保障和就业 0 万元，社会 0 万元，农林水事务 568.11 万元， 按支出经济分类划分：工资福利支出 106.17 万元，商品 和服务支出 17.09 万元，对个人和家庭的补助 目支出 405.21 39.64 万元,项 万元。我单位 2021 年度财政收支平等，执行情 况良好。 四、当年部门履职总体目标、工作任务 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 3 贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精 神和习近平总书记视察江西和赣州的重要讲话精神，在做好疫 情防控的基础上，切实保障经济社会平稳运行。 五、当年部门年度整体支出绩效目标 市果茶发展服务中心将继续以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、 做到“两个维护” ，守住“六保”底线，维护“六稳”大局，紧 扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会 发展工作，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，“十三五”规 划圆满收官。将重点做好这几点方面工作：夯实党建基础，全 面从严治党；从严防控疫情，推动经济社会发展；巩固脱贫成 效，打好打赢脱贫攻坚战；精心规划“十四五” ，夯实推进脐橙 产业高质量发展；筑牢安全防线，维护社会安全稳定；推进乡 村振兴产业发展，全面增强民生福祉。 六、部门预算绩效管理开展情况 本单位按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡” 工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量 资金。按照全市经济社会发展新要求，编制 2021 年财政收支预 算。积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依法理财水平， 扎实工作，确保财政预算任务圆满完成。 1、绩效管理工作开展情况 4 我单位按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡” 工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量 资金。根据预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共财政预算 基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 162.90 一般公共预算基本支出的 28.67 万元，占 %。其中：工资福利支出 106.17 万元 ；商品和服务支出 17.09 万元；对个人和家庭补助 支出 39.64 万元；其他资本性支出 0 万元。 2、部门决算中项目绩效自评结果 我单位无主管工程项目绩效，其他的预算目标完成情况良 好，根据年初设定的绩效目标标准，制定了详细的措施和管理 制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状 况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、 社会效益，社会综合评价好。 七、当年部门预算及执行情况 1、预算情况 2021 年龙南市果茶发展服务中心收入预算总额为 590.61 万元，其中财政拨款收入 元,其中人员经费 590.61 万元。基本支出 90.61 万 59.37 万元，公用经费 31.24 万元。 决算情况 2021 年龙南市果茶发展服务中心收入总额为 568.11 万元， 支出总额万元，基本支出 162.90，项目支出 405.21 万元；年末 结转为 0 万元。 5 部门预算与决算支出的差异总额为 22.50 万元，具体情况 如下： 龙南市果茶发展服务中心 2021 年度预、决算情况 单位：万元 基本支出 小计 预算数 590.61 项目支出 人员经费 公用经费 59.37 31.24 500 基本支出 小计 决算数 568.11 项目支出 人员经费 公用经费 145.81 17.09 405.21 基本支出 小计 预决差异数 22.50 项目支出 人员经费 公用经费 -86.44 14.15 94.79 差异的主要原因为：人员在本年度有所减少，人员经费 相对减少。 八、部门整体支出绩效实现情况 在上级党政的坚强领导和各部门的精心指导下，本单位深 入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省 委、赣州市委和龙南市委有关会议精神，按照高质量、跨越式 发展要求，积极进取，奋力攻坚，推进了我市脐橙产业健康稳 定发展。 1.扎实推进杨村高标准脐橙产业园项目建设 6 在对杨村镇山场进行宜果普查的基础上，编制了开发设计 方案及杨村脐橙基地产业规划图，印发了《龙南市杨村镇 2021 年高标准脐橙产业园项目建设工作方案》 ，按照高品质栽培基地 规范要求，争取了 540 万元基地项目建设资金，目前已完成整 地 1516 亩，定植 936 亩，各项基础设施建设基本完成。 2.着力推进赣南脐橙产业发展升级项目实施 （1）稳步推进新开发及恢复种植脐橙基地建设。全市新开 发及恢复种植脐橙面积 2060 亩，完成定植面积 1510 亩，剩下 面积已定购苗木，争取 490 万元实施了园区配套基础设施建设。 对新种植户组织开展技术培训 11 次 472 人次，同时利用“天天 学橙”线上技术交流平台，开展线上业务学习、技术培训、解 疑释惑，到目前，已拨付水肥一体化建设资金 25.88 万元。 （2）加强苗木监管。开展柑橘苗木市场巡查 38 次，收销 毁“三无”苗木 4711 株。调运无毒苗木 156515 株，渡江镇龙 雪青苗圃新种无病采穗树 500 株，对原有采穗树开展了茎陷点 型衰退病筛查工作，对发现的 9 个问题项目全部指导督促整改 到位，夯实了高品质栽培的种苗基础。到目前，我市已拨付 2020 年补助苗木资金 76.75 万元，2021 年上半年补助苗木资金 65.96 万元。 （3）抓实标准化生态示范果园建设。建设标准化生态果园 建设 11 个面积 927 亩。按照《2021 年度龙南市标准化生态果园 7 建设实施方案》，与果园主签订了建设协议，开展了业务培训和 4 次专项督查，对进展缓慢不达标的及时下发了整改清单。经过自 查，目前 11 个标准化生态示范园已基本完成建设内容，达到了 建设标准，共补助资金 62 万元，起到了引领示范和辐射带动作 用。 （4）抓好柑橘黄龙病综合防控。一是今年新建设了柑橘黄 龙病防控示范基地 5 个，印发了《2021 年龙南市柑橘黄龙病综 合防控示范基地建设方案》 ，召开了柑橘黄龙病普查清除工作部 署会，采购发放了防控物资，开展了业务培训和技术指导，目 前防控示范基地已全面建设完成。二是做好了 4 个危险性病虫 害监测点监测工作，定期开展柑橘木虱、黄龙病监测，按时统 计、分析监测数据，发布病虫害信息，柑橘黄龙病病株率持续 下降，到目前，已下拨各乡镇黄龙病普查工作经费 27.43 万元。 三是组织实施飞防项目。今年向上争取项目资金 60 万元，通过 招投标，于 10 月份在渡江、程龙等 4 乡镇相对连片集中果园基 地实施了飞防作业 20833 亩次。 （5）做好赣南脐橙品牌营销。一是加大了对赣南脐橙品牌 宣传。强化了与哈尔滨和佳木斯 2 个主攻城市对接合作，举办 了第二届江西可信农产品产业发展论坛赣南脐橙大会，参加 2021 赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动， 充分利用“两微一抖”、小视频、“快闪”、网络直播等新媒体 8 宣传龙南脐橙品牌，提升了龙南赣南脐橙知名度。二是强化了 对赣南脐橙品牌保护。开展了“打击赣南脐橙早采催熟专项行 动”，查处了早采催熟脐橙 1 万多斤，起到了较好的震慑作用； 开展了赣南脐橙维权打假工作，加大巡查力度，查处从外地调 运脐橙来龙南假冒赣南脐橙行为。三是构建了赣南脐橙质量安 全追溯体系。继续推进赣南脐橙优质产品供应链建设，引导果 品企业积极融入“赣鄱正品” 、“版权链”品牌认证体系，在国 家平台注册。 （6）实施亲水湾小区“网格+”项目建设。我单位根据小 区群众反映“最迫切的需求”“最闹心的问题”，列出“问题清 单”，组织居民捐款 15 万余元，实施了 18 个项目。通过“网格 +”项目建设，亲水湾小区“颜值”显著提升，得到了群众和市 领导的充分肯定，并在创建全国文明城市攻坚战现场调度会上 作为先进典型作了经验介绍，所在行政中心网格评为一类网格 第二名。到目前已支付“网格+”项目工程资金 25.41 万元。 （7）推进乡村振兴产业发展。通过向上争取，今年争取了 2021 年度第二批财政衔接推进乡村振兴产业项目资金 1030 万 元，其中杨村镇员布村产业振兴项目资金 390 万元、新陂村脐 橙开发项目资金 150 万元，南亨助水村脐橙开发项目资金 200 万元、东村村产业路项目资金 290 万元，所需项目资金已全部 拨付到各实施乡镇，着力解决了产业基地的基础设施建设，提 高项目建设带贫效果。 9 九、社会满意度及可持续性影响 我单位在市委、市政府正确领导下，通过一年的努力工作， 全镇上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度 更热情，使广大群众和服务对象更满意，社会公众满意度为 99%。 经审核自评材料和进行现场评价，2021 年龙南市果茶发展 服务中心部门预算基本完成了产出任务，实现了效益，但在等 方面存在一定的问题，经综合定量指标、定性指标与评价组专 家的意见，评定 2021 年龙南市果茶发展服务中心整体支出绩效 评价得分为 91 分（详见绩效评价体系表），绩效评价结果等级 为“良”。各具体指标得分情况详见下表： 评价情况总表 一级指标 履职效能 管理效率 服务满意 可持续性 评价总得分 分值 35.00 52.00 8.00 5.00 100.00 评价得分及等级 33.00 48.54 8.00 5.00 94.54（良） 得分率（%） 94.28 93.34 100.00 100.00 94.54 十、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）上级项目资金投入不足。自 2013 年柑橘黄龙病爆发 以来，我市 7 年共砍除病树 200 多万株，果园面积大量缩减， 严重挫伤了果农发展脐橙产业的积极性，而 2019 年又因苗木方 面爆发的衰退病事件，给果农造成重大经济损失。此外，碎叶 病、裂皮病、黄化脉明病等危险性病虫害也时有发生，重大病 10 虫害防控压力依然较大。 （二）新开发果园难度大，规模发展后劲不足。因生态环 境保护管控越来越严格，生态公益林区以及国省道、高速公路、 铁路两侧等部分区域禁止开发种植果树，全市宜果山场逐渐减 少，山地流转难度增大，果业扶持政策少，新开发山场审批难 度大等因素的影响，新开发果园难度较大，果业种植面积难以 扩展 对此，我们将以高度的责任感和紧迫感，坚持以问题为导 向，积极应对、科学谋划，更加精准施策，着力争取资金、完 善基础设施、提升脐橙产业发展。 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果良好，可以保障项目运行顺利，激发干职工 工作积极性，促进我市脐橙产业发展。 龙南市果茶发展服务中心 2022 年 3 月 7 日 11