5.潢川县原物价办2018年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果.doc

潢川县原物价办 2018 年度预算执行和其他财政财务收支 情况审计结果 （2019 年第 5 号） 根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，潢川 县审计局派出审计组，于 2019 年 6 月 19 日至 7 月 19 日对 原潢川县物价办（以下简称原物价办）2018 年度预算执行和 其他财政财务收支情况进行就地审计。现将审计结果公告如 下： 一、基本情况 原物价办是主管全县物价工作的行政主管单位，属一级 预算执行单位，经费来源主要是财政拨款。机关内设办公室、 信息中心、基金办等 3 股 1 室；所属独立核算的二级机构有 物价所、开发区检查所等单位。物价办行政编制 14 人、事 业编制 29 人，截止 2018 年底，该办共有干部职工 89 人， 其中：在职 73 人、离退休 16 人。 2018 年度原物价办收入合计 3160388 元。支出合计 3127614.86 元 ， 收 支 结 余 32773.14 元 ， 累 计 结 余 4710937.51 元（年初结余 4678164.37 元）。 二、审计评价 审计结果表明，原物价办 2018 年度财务报表、帐薄等 会计资料基本齐全，帐表、帐帐、帐证基本相符；会计核算 基本真实地反映了 2018 年度财务收支情况；财务收支基本 符合有关财经法规的规定；会计处理基本符合相关的财务规 则和会计制度；但在审计中也发现存在往来款项未及时清收 或结算、财务手续不完善等亟待改进和纠正的问题。 三、审计发现的主要问题 (一)往来款项未及时清收或结算 30166.39 元. （二）未记固定资产 1900 元. (三）财务手续不完善 10605 元. 四、审计处理及整改情况 对此次审计发现的问题，县审计局已依法出具了审计报 告。县物价办高度重视，召开会议安排部署整改工作,研究 制定整改方案。目前，对往来款项未及时清理或结算问题， 县物价办成立了往来款项清理领导小组，已安排专人着手清 理.对未记固定资产问题,已补记入帐.对财务支出手续不完 善问题，相关单位已按要求完善到位；具体整改情况由县特 价办向社会公告。 潢川县审计局 2019 年 12 月 12 日