章贡区振兴办2017年部门决算公开说明.docx

区振兴办 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 区振兴办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 区振兴办概况 一、部门主要职能 赣州市章贡区赣南苏区振兴发展工作办公室是全额拨款事 业单位。其主要职责：：章贡区振兴办是主管章贡区赣南苏区 振兴发展工作的区委、区政府的直属机构，主要职责是：负 责全区苏区振兴发展各类项目的编报管理；牵头与国家和省 市相关对口部门的沟通联络；承担全区苏区振兴发展项目的 策划、审核、上报和对接工作，确保国家支持赣南苏区振兴 发展的相关政策意见落实到实处；指导区属各部门（单位） 赣南苏区振兴发展工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2017 年年末编制人数 5 人，其中行政编制 0 人，事 业编制 5 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 一、收入支出决算总表 2017 年度部门决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 193.43 万元，其中年初结转和 结余 28.66 万元，较 2016 年增加 0.63 万元，增长 2.25%；本年 收入合计 164.77 万元，较 2016 年增加 42.58 万元，增长 34.84%，主要原因是：工资福利和三公经费增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 164.77 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 193.43 万元，其中本年支出合计 168.64 万元，较 2016 年增加 47.09 万元，增长 38.74%，主要原 因是：工资福利和三公经费增加；年末结转和结余 24.79 万元， 较 2016 年增减少 3.87 万元，下降 13.5%，主要原因是：工资福 利和三公经费增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 168.64 万元，占 100 %； 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 141.08 万 元，决算数为 168.64 万元，完成年初预算的 119.53%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 125 万元，决算数为 153.64 万元，完成年初预算的 122.91%，主要原因是：工资福利 和三公经费增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.22 万元，决算 数为 8 万元，完成年初预算的 97.32%，主要原因是：人员调动。 （三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 2.93 万元， 决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 85.32%，主要原因是：人 员调动。 （四）住房保障支出年初预算数为 4.93 万元，决算数为万 4.5 元，完成年初预算的 91.28 %，主要原因是：人员调动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.64 万 元，其中： （一）工资福利支出 125.34 万元，较 2016 年增加 31.19 万 元，增长 24.88%，主要原因是：工资福利增加。 （二）商品和服务支出 38.7 万元，较 2016 年增加 16.37 万 元，增长 42.3%，主要原因是：三公经费支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 4.60 万元，较 2016 减少 0.47 万元，下降 10.22 %，主要原因是：人员调动。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 5 万元，决算数为 23.54 万元，完成预算的 470.6%，决算数较 2016 年增加 20.85 万元，增长 775.09%，其 中： （一）无因公出国（境）支出年初预算数和决算数 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 23.54 万元，完成预算的 470.8%，决算数较 2016 年增加 21.71 万元，增长 1186.33%。主要原因是：与接待办移交对口资源工 作支出费用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0.87 万元，下降 87%。主要原 因是：参与车改。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 38.7 万元，较 2016 年 增加 16.37 万元，增长 73.31%，主要原因是：与接待办移交对 口资源工作支出费用。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组 织对2017年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 九、国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副 部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。