洛龙区商务局2020预算公开.doc

附件 1： 洛龙区商务局 2020 年度部门预算 二○二〇年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分洛龙区商务局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区商务局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区商务局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区商务局内设 3 个职能科室：办公室、经贸协作股、市场 商贸股。下设两个事业编制的二级机构：洛龙区投资促进中心、 洛龙区服务业和特色商业区发展中心。 （二）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经 济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订我区相应发 展规划以及规定、办法和措施。 2.拟订并组织实施全区招商引资、商贸流通、对外贸易、电子 商务、跨境电商、促进服务业及楼宇经济发展等工作的发展战略、 规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革。 3.贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责 全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规 划、相关政策措施；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协 调解决对外开放工作中出现的重大问题。 4.负责全区市场体系建设工作， 促进城镇市场体系建设和发展； 落实流通法规体系建设，落实流通产业发展规划、落实全区流通 业发展政策。负责全区物流业转型发展工作。 5.贯彻落实上级电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区 电子商务地方性政策拟定工作，大力拓展和深化电子商务应用； 推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规 范电子商务经营行为和流通秩序。 6.研究提出全区服务业的发展战略、政策，加快服务业对外开 放步伐，进一步完善服务业体系建设，加快服务业标准化建设。 指导协调服务业行业结构调整和优化升级。完善服务业项目推进 制度，建立健全重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业。 负责制订服务业发展的市场准入制度，制定和落实各项优惠扶持 政策，推进服务业体制和机制创新。优化发展环境，营造发展氛 围，协调解决服务业发展中的重大问题。 7.执行国家服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政 策措施；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的 规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设； 统筹指导以洛龙区名义举办的博览会、展销会、交易会等大型经 贸交流活动；负责商贸服务业发展、促进工作。 8.负责全区进出口贸易协调工作，执行国家、省、市对外贸易、 进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；指导全区贸易 促进活动和外贸促进体系建设。 9.拟订全区外来投资政策和发展规划并组织实施；统筹规范对 外招商引资活动；研究分析外商投资情况，执行外商投资管理办 法；依法审核上报全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特 别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法 规和合同、章程的情况。 10.负责落实商务领域市场秩序政策；协助市商务局处理商务 领域举报投诉服务及管理工作。按照有关规定对成品油流通进行 管理。 11.牵头负责经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内 招商引资及统计工作。 12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 13.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻 落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发 事件。 14.完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区商务局部门预算单位构成 洛龙区商务局由本级机关及其下属事业编制二级机构投资促 进中心构成。 第二部分 洛龙区商务局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区商务局 2020 年收入 330.55 万元，支出总计 330.55 万 元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.49 万元，减少 2.5%。 主要原因：预算项目经费减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区商务局 2020 年收入合计 330.55 万元，其中：一般公 共预算收入 330.55 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区商务局 2020 年支出合计 330.55 万元，其中：基本支 出 255.87 万元，占 77.41%；项目支出 74.68 万元，占 22.59%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区商务局 2020 年一般公共预算收支预算 330.55 万元。 与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.49 万元，减少 2.5%，主要原因：预算项目经费减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区商务局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 330.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 283.58 万元，占 85.79%；社会保障和就业支出 19.29 万元，占 5.84%；医疗卫生与 计划生育支出 12.23 万元，占 3.7%；住房保障支出 15.45 万元， 占 4.67%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区商务局 2020 年一般公共预算基本支出 255.87 万元， 其中：人员经费 238.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 17.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区商务局 2020 年“三公”经费预算为 3.5 万元。 与 2019 年预算数相比，增加 1.5 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。 （二）公务用车购置及运行费1.5万元，主要用于公车加油、 维修保养等支出，比2019年预算数增加1.5万元。 （三）公务接待费 2 万元，主要用于接待来洛考察客商，与 2019 年预算数相比无变化。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区商务局2020年机关运行经费支出预算8.2万元，主要保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费 等支出，比2019年相比无变化。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购年初预算没有安排支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 62.96 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 74.68 万元，其中支出项目共 5 个，支出总额 74.68 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区商务局固定资产总额32.98万元，其中， 房屋建筑物0万元，车辆14.49万元。共有车辆1辆，其中：一般公 务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万 元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照 《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规 定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项 目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区商务局 2020 年度部门预算表 2020 年 3 月 1 日