就业创业服务中心2020年度决算.doc

就业创业服务中心 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 就业创业服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 就业创业服务中心概况 一、部门主要职能 （一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关再就业和失 业保险的政策法规； （二）组织开展基本公共就业服务。服务内容包括：就业政 策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业 培训信息发布；职业指导和职业介绍；组织就业见习，推荐开展 职业培训和职业技能鉴定；开展创业服务；对就业困难人员实施 就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专 门就业服务；组织开展全县性大型公共就业服务活动；劳动人 事档案管理服务；失业人员管理、办理就业登记、失业登记等 事务。 （三）管理全县就业专项资金、失业保险基金； （四）承办全县失业保险、创业担保贷款业务； （五）对各乡镇人力资源和社会保障服务所的就业再就业工 作进行业务指导及服务； （六）承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办 的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 内设 8 个职能股室: （一）办公室：负责机关政务信息、文秘、内勤管理， 固定资产、财产实物管理，网络建设和设备维护管理；负责 就业专项资金预算、决算的编制以及创业担保贷款和各项经 费的收支管理和会计核算，报送各类经费报表及相关统计报 表。 （二）失业保险股：负责全县失业保险基金管理、核算 和失业保险扩大覆盖面工作；经办辖区内各单位失业保险基 金的征收、失业人员登记、审核、失业保险待遇发放工作。 （三）创业贷款担保中心：负责全县创业担保贷款担保 基金管理；牵头做好创业担保贷款调查论证、发放审核和到 期回收工作；协同创业贷款协作银行对贷款客户进行跟踪管 理服务。 （四）就业创业指导股：负责落实就业再就业优惠扶持 政策；对就业困难人员实施就业援助；对高校毕业生、退役 军人等重点群体提供专门就业服务；办理就业登记和失业登 记；审核发放社会保险补贴、岗位补贴、大学生职业见习补 贴；负责落实创新创业扶持政策，组织协调大众创业、万众 创新工作，开展创业服务。 （五）人力资源市场：负责组织开展全县性大型公共就 业服务活动和劳动力供需交流；负责全县农村劳动力转移就 业工作，开展劳务协作，组织劳务输出；负责流动人员档案 的接收、管理、转递；负责流动人员的转正定级、工资晋升、 职称申报等工作；负责各乡镇人力资源和社会保障服务所的 业务指导。 （六）职业介绍所：负责为城乡求职人员提供用工信息 咨询、职业指导、求职登记和职业介绍服务；负责收集和发 布职业供求信息、市场工资指导价位信息；负责为用工单位 提供劳动力资源信息，推荐介绍合格的劳动者。 （七）技能鉴定所：负责城乡劳动力职业技能鉴定工作。 （八）就业培训中心：负责管理全县政府补贴的职业培 训工作；负责政府补贴培训的组织实施、过程监管、培训成 果验收、培训补贴资金的审核拨付；向城乡劳动力发布职业 培训信息，推荐开展职业培训。 本部门 2020 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 32 人， 离休人员 0 人，退休人员 19 人；年末其他人员 19 人；年末学生 人数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：于都县就业局 批复01表 金额单位：元 2020年度 收 入 行次 项 目 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 2 二、政府性基金预算财政拨款收入 3 三、国有资本经营预算财政拨款收入 4 四、上级补助收入 5 五、事业收入 6 六、经营收入 7 七、附属单位上缴收入 8 八、其他收入 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 117,340,663.45 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 80,034.78 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 本年收入合计 117,420,698.23 本年支出合计 58 28 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 59 29 年初结转和结余 2,398,030.92 年末结转和结余 60 30 61 31 总计 119,818,729.15 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,252,307.55 128,116.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,596,305.57 34.78 19,222,388.80 119,818,729.15 收入决算表 编制单位：于都县就业局 批复02表 金额单位：元 2020年度 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20801 2080106 20805 2080505 2080506 20807 2080799 210 21012 2101201 221 22102 2210201 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 1 117,420,698.23 117,076,700.21 4,541,726.47 4,541,726.47 365,499.88 333,601.31 31,898.57 112,169,473.86 112,169,473.86 128,116.02 128,116.02 128,116.02 215,882.00 215,882.00 215,882.00 2 117,340,663.45 116,996,665.43 4,461,691.69 4,461,691.69 365,499.88 333,601.31 31,898.57 112,169,473.86 112,169,473.86 128,116.02 128,116.02 128,116.02 215,882.00 215,882.00 215,882.00 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 80,034.78 80,034.78 80,034.78 80,034.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：于都县就业局 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 208 20801 2080106 20805 2080505 2080506 20807 2080799 210 21012 2101201 221 22102 2210201 批复03表 金额单位：元 2020年度 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 100,596,305.57 100,252,307.55 4,657,587.48 4,657,587.48 365,499.88 333,601.31 31,898.57 95,229,220.19 95,229,220.19 128,116.02 128,116.02 128,116.02 215,882.00 215,882.00 215,882.00 2 4,061,532.19 3,717,534.17 3,352,034.29 3,352,034.29 365,499.88 333,601.31 31,898.57 0.00 0.00 128,116.02 128,116.02 128,116.02 215,882.00 215,882.00 215,882.00 3 96,534,773.38 96,534,773.38 1,305,553.19 1,305,553.19 0.00 0.00 0.00 95,229,220.19 95,229,220.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：于都县就业局 项 批复04表 金额单位：元 2020年度 收 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 117,340,663.45 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 117,340,663.45 本年支出合计 2,398,030.92 年末财政拨款结转和结余 2,398,030.92 0.00 0.00 119,738,694.37 总计 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 小计 一般公共预算财政拨 款 2 3 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财政 拨款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,172,307.55 128,116.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,516,305.57 19,222,388.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,172,307.55 128,116.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,516,305.57 19,222,388.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,738,694.37 119,738,694.37 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：于都县就业局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20801 2080106 20805 2080505 2080506 20807 2080799 210 21012 2101201 221 22102 2210201 项 批复05表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 100,516,305.57 100,172,307.55 4,577,587.48 4,577,587.48 365,499.88 333,601.31 31,898.57 95,229,220.19 95,229,220.19 128,116.02 128,116.02 128,116.02 215,882.00 215,882.00 215,882.00 2 4,061,532.19 3,717,534.17 3,352,034.29 3,352,034.29 365,499.88 333,601.31 31,898.57 0.00 0.00 128,116.02 128,116.02 128,116.02 215,882.00 215,882.00 215,882.00 3 96,454,773.38 96,454,773.38 1,225,553.19 1,225,553.19 0.00 0.00 0.00 95,229,220.19 95,229,220.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：于都县就业局 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 批复06表 金额单位：元 2020年度 经济分类科 目编码 金额 科目名称 金额 0.00 工资福利支出 3,178,916.85 302 30101 基本工资 1,144,611.32 30201 办公费 59,891.10 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 645,190.00 30202 印刷费 9,499.00 30702 国外债务付息 0.00 奖金 30106 829,047.10 307 科目名称 债务利息及费 用支出 301 30103 商品和服务支出 公用经费 经济分类科 金额 目编码 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 343,188.00 30203 咨询费 0.00 30703 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 298,520.16 30206 电费 101,450.00 31001 30109 职业年金缴费 31,898.57 30207 邮电费 40,560.00 31002 办公设备购置 0.00 170,370.90 30208 取暖费 44,688.00 31003 专用设备购置 0.00 51,246.36 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 9,457.98 30211 差旅费 大型修缮 0.00 215,882.00 30212 因公出国 （境）费用 信息网络及软 件购置更新 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 0.00 30213 1,430.00 310 资本性支出 房屋建筑物购 建 116,795.00 31006 0.00 31007 0.00 0.00 0.00 0.00 维修（护）费 9,820.00 31008 物资储备 0.00 268,551.56 30214 租赁费 6,500.00 31009 土地补偿 0.00 53,568.24 30215 会议费 10,501.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 9,198.00 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 66,300.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 42,437.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 25,940.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30226 劳务费 26,628.24 30227 委托业务费 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 10,070.00 31022 0.00 31099 17,983.00 312 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31201 资本金注入 0.00 政府投资基金 股权投资 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 0.00 31203 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 75,600.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 31205 利息补贴 0.00 1,000.00 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 206,325.00 31299 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39908 39999 3,232,485.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 0.00 399 39907 人员经费合计 其他对企业补 助 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 其他支出 0.00 0.00 0.00 829,047.10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：于都县就业局 批复07表 金额单位：元 2020年度 项目 栏次 行次 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 （1）国内接待费 7 其中：外事接待费 8 （2）国（境）外接待费 9 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 5.国内公务接待批次（个） 15 其中：外事接待批次（个） 16 6.国内公务接待人次（人） 17 其中：外事接待人次（人） 18 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 年初预算数 1 291,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,000.00 - 决算数 2 66,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,300.00 66,300.00 0.00 0.00 0 0 0 0 95 0 663 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：于都县就业局 项 支出功能分 类科目编码 类 款 批复08表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 项 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：于都县就业局 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 批复09表 金额单位：元 2020年度 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 11981.87 万元，其中年初结转和 结余 239.80 万元，较 2019 年增加 10397.2 万元，增长 656.11%；本年收入合计 11742.07 万元，较 2019 年增加 10417.87 万元，增长 686.729%，主要原因是：按“六稳六保” 要求，增加了就业扶持投入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11981.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 11981.87 万元，其中本年支出合 计 10059.63 万元，较 2019 年增加 8714.76 万元，增长 648%， 主要原因是：根据六稳六保要求，增加了就业扶持投入；年末结 转和结余 1922.24 万元，较 2019 年增加 1682.44 万元，增长 701.6%，主要原因是：根据“六稳六保”要求，项目增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 406.15 万元，占 4.04%； 项目支出 9653.48 万元，占 95.96%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 726.44 万 元，决算数为 10059.63 万元，完成年初预算的 1284.78%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 504.54 万元，决算 数为 10059.63 万元，完成年初预算的 1893.82%，主要原因是： 根据“六稳六保”要求，增加了就业扶持投入。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10059.63 万元，其中： （一）工资福利支出 317.89 万元，较 2019 年减少 36.36 万 元，下降 10.26%，主要原因是：职工奖励工资减少。 （二）商品和服务支出 82.90 万元，较 2019 年减少 30.74 万元，下降 27.05%，主要原因是：厉行节约。 （三）对个人和家庭补助支出 5.36 万元，较 2019 年减少 7.05 万元，下降 56.81%，主要原因是：住房公积金等科目 2020 年度列入工资福利支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 15.5 万元，决算数为 6.63 万元，完成预算的 42.77%，决算数较 2019 年减少 1.66 万元，下降 20.03%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 15.5 万元，决算数为 6.63 万元，完成预算的 42.77%，决算数较 2019 年减少 1.66 万 元，下降 20.03%，主要原因是：厉行节俭。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：食堂员工餐及食堂接待支出列入食堂材料 成本支出科目，未列入公务接待费。全年国内公务接待 89 批， 累计接待 797 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改 革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数 为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是公车改革，年末公务用车 保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是： 因公车改革，公务用车上交机关事务管理局。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 82.9 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决 算数）减少 30.74 万元，下降 27.05%，主要原因是：厉行节约， 落实过紧日子要求压减福利费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 8368.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“就业补助资金”、“就业扶贫专项资金”等2个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7958.93万元，政府 性基金预算支出0万元。 组织对就业创业服务中心等1个部门（单位）开展整体支出 绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10059.63万元，政府性基 金预算支出0万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省 级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公 开。） 附件2 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 就业扶贫专项资金 主管部门 于都县人力资源和社会保障局 年度资金总额 项目资金 （万元） 资金来源 是否直达资金 年初预算数 财政拨款 否 其中：当年财政 拨款 实施单位 全年预算数（A) 于都县就业创业服务中心 全年执行数(B) 分值 4732.16 4820.17 10 101.86 10 4732.16 4820.17 — 101.86 — 上年结转 资金 其他资金 预期目标 执行率(B/A) 得分 — — — — 实际完成情况 目标1：2020年力争通过就业创业扶持政策帮助46775名贫困劳动力实现就业创业，其中转 目标1：2020年力争通过就业创业扶持政策帮助 年度总 移输出就业40000人，扶贫车间新吸纳就业700人，扶贫就业专岗新安置就业1075人,就业扶 53849名贫困劳动力实现就业创业，其中转移输出 体目标 就业45224人，扶贫车间新吸纳就业701人，扶贫 贫产业基地吸纳就业5000人. 一级指标 二级指标 就业专岗新安置就业1779人,就业扶贫产业基地吸 纳就业6145人. 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 指标1：促进贫困劳动力转移输出就业人数 ≥40000人 45224 5 5 指标2：就业扶贫车间引导贫困劳动力就业人数 ≥700人 701 5 5 指标3：新扶贫就业专岗安置贫困劳动力就业人数 ≥1075人 1779 5 5 指标4：产业基地（含就业扶贫农业基地）吸纳就业人数 ≥5000人 6145 5 5 指标1：就业扶贫车间补贴发放准确率 ≥96% 96 5 5 指标2：就业扶贫专岗补贴发放准确率 ≥95% 95 5 5 指标3：职业技能培训补贴发放准确率 ≥95% 95 4 4 指标1：资金在规定时间内下达率 ≥95% 95 4 4 ≥96% 95 4 3 100/人/月 100/人/月 4 4 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 产出指标 （50分） 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率 指标1：就业扶贫车间补贴人均标准（水电补贴） 成本指标 指标2：就业扶贫专岗补贴人均标准 经济效益 指标 效益指标 （30分） 社会效益 指标 4 4 指标1：贫困劳动力实现就业创业人数 300-700元/人/月 300-700元/人/月 ≥46875人 53849 6 6 指标2：转移输出就业人数 ≥40000人 45224 6 6 指标1：帮助贫困劳动力园区企业实现就业人数 ≥1300人 1868 6 6 指标2：对劳动年龄内有劳动能力的贫困劳动力 ≥1075人 1779 6 6 指标3：就业扶贫车间新吸纳贫困劳动力就业 ≥700人 701 6 6 ≥97% 97 5 4 ≥97% 97 5 5 100 98 满意度 指标1：贫困劳动力就业服务满意度 服务对象满意度 指标 指标 指标2：就业扶持政策经办服务满意度 （10分） 总 填报人： 分 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标 ，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为： 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分 值。 （2）若为定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全 年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 我部门今年在省级部门决算中反映就业补助资金及就业扶 贫专项资金项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，就业扶 贫专项资金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2977 万元，执行数为 3138.76 万元，完成预算的 105.43%。项目绩效 目标完成情况： 一是 2020 年 1-12 月，全县城镇新增就业 6897 人，完成 全年任务的 115%，城镇失业人员再就业 1520 人，完成全年 任务的 152%，困难人员就业 495 人，完成全年任务的 150%； 零就业家庭就业安置率 100%；新增转移农村劳动力力 11730 人，其中省内新增转移 10877 人，分别完成全年任务的 140% 和 141%；全年落实各项就业创业补贴资金 9000 余万元； 二是落实“稳就业”政策，帮助企业减轻负担。认真落 实稳岗返还、一次性吸纳就业补贴、失业保险金及失业补助 金、就业困难人员社保补贴、阶段性降费等各项“稳就业” 政策措施，帮助用人单位减轻用人成本，稳定就业岗位。2020 年共计拨付各项“稳就业”惠企惠民资金 4589.058 万元。 发现的问题及原因：一是就业信息有待完善；二是就业奖补有未 及时申报人员。下一步改进措施：一是增补就业扶贫政策，促 进贫困劳动力就业；二是完善贫困劳动力就业信息系统，提 高就业扶贫工作的精准度。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框 架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中 《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 于都县就业创业服务中心 2020 年度项目支 出部门评价报告 一、基本情况 为促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境， 扩大就业，中央及省级财政在财政预算中安排就业补助，就 业扶贫，招工工作，小额贷款担保和贴息资金等，通过实行 有利于促进就业工作，就业资金用于职业介绍、职业培训、 公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等补 贴，创业担保贷款基金和创业担保贷款贴息，就业扶贫，就 业创业扶持以及扶持公共就业服务，促进就业，有效减少失 业率等。 项目概况：1，就业扶贫专项资金，2020 年 3 月，出台 了《关于有效应对疫情影响增补调整部分扶贫政策的通知》 （于扶攻字〔2020〕9 号）文件，增补就业扶贫方面政策措 施 13 条。强化各项公共就业服务措施，进一步简化、优化 办事程序，以强有力的政策、高效管用的服务积极应对当前 新冠疫情对社会就业。2020 年 1-12 月累计发放工资补贴 337.49 万元，交通补贴 2373.17 万元，就业奖补 614.92 万 元，扶贫车间等各项补贴 192.61 万元，扶贫专岗 794.71 万 元，就业及用工补贴 396.93，车票及伙食补贴等 110.34 万 元，共计 4820.17 万元。 2，就业补助资金按规定用于职业培训补贴、职业技能 鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、 求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及经省级人民政 府批准的其他支出项目，2020 年，我局认真贯彻执行市委、 市政府、县委、县政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发 展的决策部署，强化服务，扎实稳步推进“稳就业”各项政 策落实落地，强化各项公共就业服务措施，进一步简化、优 化办事程序，以强有力的政策、高效管用的服务积极应对社 会就业。2020 年我县共筹集就业补助资金 2977 万元，累计 支出就业补助资金共计 3138.76 万元，其中：1、职业培训 补贴 19.17 万元，2、社会保险补贴 252.43 万元，3、公益 性岗位补贴 1773.84 万元，4、就业见习补贴 45.99 万元，5 一次性求职补贴 756.93 万元，6、一次性创业补贴 2.5 万元， 7、就业创业服务补助 124.88 万元，8、其他支出 163.02 万 元，执行率为 105.43%。 3，就业扶贫工作经费，通过对全县贫困劳动力组织实 施外出务工就业子项目、家门口就业子项目、公益性扶贫岗 位安置就业项目、自主创业子项目、创业带动就业子项目、 技能培训子项目等，促进全县贫困家庭，贫困劳动力就业， 实现有就业能力和就业愿望的贫困家庭至少一人实现就业， 帮扶贫困家庭通过就业实现增收脱贫。 4，创业担保贷款担保基金，加大创业扶持力度，以创 业带动就业。我县今年安排的创业担保贷款发放任务数额为 18100 万元，2020 年累计发放创业担保贷款 19539.79 万元， 直接扶持 1531 人创业，带动 5097 人实现就业。到期贷款回 收率 100%；为创业人员贴息 764.83 万元。 5，社保征管经费，失业保险是国家通过立法强制实施 的社会保险之一，城镇企事业单位及其职工、社会团体及其 专职人员、党政机关的工勤人员、民办非企业单位及其职工 等必须依法参加失业保险，缴纳失业保险费，失业后按规定 享受相关失业保险待遇。加大扩面征缴工作力度，进一步提 高失业保险参保率，2020 年参保人数达到 25400 人，征缴失 业保险费 500 万元以上；落实失业保险稳岗返还政策，支持 企业稳定就业岗位；做好失业保险金发放工作，对符合失业 保险待遇的失业人员，做到应发尽发，确保失业人员基本生 活。 6，招工工作经费，通过为园区企业搭建招聘平台，为 开展免费用工信息、用工政策宣传，落实我县招工、稳工政 策，实现全年为企业新招员工 1.1 万人以上，落实各项招工 补贴资金 716.71 万元。其中员工一次性就业补贴和以老带 新补贴 248.99 万元，园区企业招工补贴和招工有功人员补 贴 163.32 万元,乡镇、村招工经费 304.4 万元。 7，创业担保贷款贴息资金用于扶持自主创业并已领取 营业执照，稳定经营 1 年以上的创业者创业，2020 年累计发 放创业担保贷款 19539.79 万元，直接扶持 1531 人创业，带 动 5097 人实现就业。到期贷款回收率 100%；为创业人员贴 息 764.83 万元。 二，绩效评价工作开展情况 本次项目绩效自评由县人力资源和社会保障局牵头组 织，县就业局为责任部门，县就业局局长为责任人，成立了 以县人力资源和社会保障局分管领导为组长，县就业局等相 关领导和业务骨干为成员的绩效评价工作小组，确认项目的 财政预算实际完成金额。绩效自评力求科学性、规范性、客 观性和公正性，采取了数据收集汇总、指标分析、询问查证、 问卷调查等方法进行，依据项目实施情况采用项目单位自评 的方法进行绩效评价，对 6 个县级项目支出绩效进行了绩效 自评，实现绩效自评“全覆盖”。 三，综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 通过对照绩效目标自评表的内容逐项评分，就业扶贫专 项资金绩效评价得分为 98 分，评价结果为优；就业补助资 金绩效评价得分为 97 分，评价结果为优；就业扶贫工作经 费绩效评价得分为 100 分，评价结果为优；社保征管经费绩 效评价得分为 100 分，评价结果为优；招工工作经费绩效评 价得分为 100 分，评价结果为优；小额贷款担保和贴息资金 绩效评价得分为 100 分，评价结果为优。 四，绩效评价指标分析 2020 安排项目用款单位资金全年预算数 8119.16 万元， 全年执行数 8368.93 万元（其中就业扶贫专项资金 4820.17 万元，就业补助资金 3138.76 万元，就业扶贫工作经费 20 万元，社保征管经费 20 万元，招工工作经费 50 万元，创业 担保贷款担保基金 160 万元，创业担保贷款贴息资金 160 万 元），执行率为 103.08%。资金实行专户管理，所有资金的 使用均合法合规，未发现违规支出情况，完全实现了专款专 用。 五，主要经验及做法、存在的问题及原因分析 本次绩效评价主要由项目资金安排和使用情况、项 目绩效目标、项目管理情况及项目绩效实施情况，经济效益、 社会效益、生态效益和群众满意度进行评价，项目服务对象 满意率和公众满意率为均达到 96%，表明项目的社会评价较 高。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 部门涉及的专业名词 1、创业担保贷款基金和贴息资金 创业扶持，以创业带动就业，减少失业率，县级配套 的基金及贴息资金。 2、就业扶持资金 负责全县各乡镇推进就业帮扶工作，落实就业帮扶 政策所反映的工资补贴，就业奖补等。 3、社保经办机构征管经费 失业保险是国家通过立法强制实施的社会保险之一， 落实失业保险政策，让所有符合失业保险待遇的失业 人员享受待遇所反映的工作经费。 4、再就业资金县级配套资金 反映的是就业补助资金拨付职业培训补贴、职业技 能鉴定、社会保险、公益性岗位、就业见习、求职创 业等各项补贴，财政预算中安排就业专项配套资金用 于促进就业工作。 5、就业工作经费 负责全县企业招工工作的统筹安排、开展招工服 务等所反映的乡镇招工奖励及各项招工补贴。