金屋塘镇2021年部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 62 53 85.48% 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 16.37 20 5.33 1、公务用车购置和维护经费 5.25 6 0.59 其中：公车购置 0 6 0 5.25 0 0.59 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 11.12 14 4.74 489 0 3335.4 1、业务工作专项 50.4 0 58.6 2、运行维护专项 155.7 0 154.3 3、上级专项资金 198.7 0 3043 4、其他 84.2 0 79.5 330.5 313.1 491.1 41.4 40 38.9 水费、电费、差旅费 12.6 55 38 会议费、培训费 1.4 6 0.58 其他 275.1 212.1 413.62 0 0 0 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 项目支出： 公用经费 其中：办公经费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2021 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 节约用纸用电用水，各方面能省则省 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。