2015年度宝山区商务委员会部门决算.doc

2015 年度宝山区商务委员会部门决算 第一部分 宝山区商务委员会概况 一、主要职责 （一）贯彻执行促进服务经济发展、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和 方针、政策；结合本区实际，会同区有关部门研究起草有关本区经济贸易和吸收商贸投资的 规范性文件、政策，并组织实施。 （二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区服务经济发展、内外贸易 和国际经济合作战略、实施规划和年度发展计划，并组织实施。 （三）负责推进本区商贸、商务、旅游和专业服务业发展，提出促进发展的政策建议， 引进、培育功能项目，推进布局优化、结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管 理、指导和统计分析。 （四）牵头拟定并组织实施本区现代市场体系建设的战略、规划和政策；牵头推进本区 平台经济发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；推动流通 标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；推进本区现代物流供应链发展； 牵头本区电子商务发展推广工作，组织拟订本区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施， 开展统计监测和综合评价工作；指导协调本区商品交易市场规划，协调城乡商业网点布局及 业态配置，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （五）承担组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建 立健全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品的市场调控工作;负责本区食品 流通安全追溯系统建设；负责酒类专卖管理。 （六）牵头拟定整顿和规范本区市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流 通秩序；组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；监测、分析服务经济 和内外贸易运行质量及发展态势，整理、发布相关信息，协调解决经济运行中的重大问题和 突发事件。 （七）负责推进本区外贸进出口、对外经济合作工作。负责加工贸易合同、加工贸易不 作价进口设备审批管理和指导工作；指导和协调本区贸易促进体系建设，推进贸易便利化； 指导全区进出口商品结构调整，推动本区外贸企业多元化开拓国际市场；负责本区对外经济 贸易统计和运行情况的监测分析；负责本区企业境外投资、对外承包工程的指导、协调、管 理和服务工作；指导本区企事业单位执行经贸外事政策；组织、协调和指导本区企业应对反 倾销、反补贴等相关工作；负责本区香港、澳门特别行政区和台湾地区投资企业服务工作， 处理本区经贸领域涉台事务。 （八）协调指导全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的规划、政策并组织实 施，促进服务外包、技术贸易发展，优化服务贸易结构；促进会展业发展，加强行业管理， 协调推进本区会展业与相关产业的融合发展。 （九）指导本区外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施；指导协调本区外商投资 促进和外商投资企业审批工作，指导本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企 业设立、变更合同章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供政策咨询及其他协调 性服务。 （十）负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预警和粮食应急供应管理， 确保粮食市场供应；负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储 备粮质量；负责制定本区粮食流通市场监督检查制度并组织实施，维护粮食流通秩序；负责 军粮供应、帮困粮油供应管理等政策性业务；负责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。 （十一）负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规划、年度计划以及推进旅游 业发展的政策措施和行业标准并组织实施，推进全区旅游标准化工作；负责研究制定旅游市 场开发和旅游宣传推广战略并组织实施，培育和完善旅游市场，指导、协调旅游节庆活动； 负责全区旅馆、旅行社、旅游景（区）点等各类旅游企业的行业管理，监督、检查旅游市场 秩序和服务质量，协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置。 （十二）指导协调全区商务人才队伍建设工作；指导本区社会商贸、旅游、服务业中介 机构、外资中介机构以及行业各社会团体工作；。 （十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 （十四）承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，宝山区商务委员会部门决算包括：宝山区商务委员会本级决算、下 属行政事业单位决算。 纳入宝山区商务委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预 算单位）： 序号 单位名称 备注 1 宝山区商务委员会（本级） 2 宝山区粮食局 3 宝山区酒类专卖管理局 4 宝山区旅游事业发展管理中心 5 宝山区外商投资服务中心 第二部分 宝山区商务委员会 2015 年度部门决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 项 入 目 财政拨款收入 其中: 政府性基金收入 支 出 决算数 2377.53 项 目 一般公共服务支出 决算数 1080.44 0.00 外交支出 0.00 事业收入 0.00 国防支出 0.00 事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00 其他收入 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 437.41 医疗卫生与计划生育支出 38.92 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 商业服务业等支出 374.41 金融支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 42.08 粮油物资储备支出 194.30 其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余 2377.53 0.00 869.93 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 0.00 2167.56 0.00 1079.90 合 计 3247.46 合 计 3247.46 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 2011 一般公共服务支出 1,017.07 777.74 239.33 商贸事务 1,017.07 777.74 239.33 201 1120 13 2013 1201 203 13 13 01 行政运行 643.84 643.84 0.00 13 02 一般行政管理事务 213.84 0.00 213.85 201 13 50 事业运行 159.39 133.90 25.48 社会保障和就业支出 437.41 429.81 7.60 行政事业单位离退休 437.41 429.81 7.60 435.93 428.53 7.40 1.48 1.28 0.20 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 210 05 医疗卫生与计划生育支出 38.92 38.92 0.00 210 05 医疗保障 38.92 38.92 0.00 210 05 01 行政单位医疗 24.57 24.57 0.00 210 05 02 事业单位医疗 11.13 11.13 0.00 210 05 03 公务员医疗补助 3.22 3.22 0.00 商业服务业等支出 374.41 130.20 244.21 旅游业管理与服务支出 374.41 130.20 244.21 374.41 130.20 244.21 住房保障支出 42.08 42.08 0.00 住房改革支出 42.08 42.08 0.00 住房公积金 42.08 42.08 0.00 粮油物资储备支出 194.30 185.26 9.04 粮油事务 194.30 185.26 9.04 185.26 185.26 0.00 9.04 0.00 9.04 216 216 05 216 05 99 221 221 02 221 02 01 222 其他旅游业管理与服务支出 222 01 222 01 01 行政运行 222 01 02 一般行政管理事务 合 计 2,104.19 1,604.01 500.18 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 项 目 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 874.24 874.24 -- 301 01 基本工资 176.48 176.48 -- 301 02 津贴补贴 423.96 423.96 -- 301 03 奖金 76.79 76.79 -- 301 04 社会保障缴费 117.49 117.49 -- 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -- 301 07 绩效工资 79.52 79.52 -- 301 99 其他工资福利支出 0.00 0.00 -- 302 商品和服务支出 222.26 -- 222.26 302 01 办公费 15.51 -- 15.51 302 02 印刷费 4.92 -- 4.92 302 03 咨询费 0.60 -- 0.60 302 04 手续费 0.00 -- 0.00 302 05 水费 1.01 -- 1.01 302 06 电费 4.42 -- 4.42 302 07 邮电费 6.63 -- 6.63 302 08 取暖费 0.00 -- 0.00 302 09 物业管理费 0.00 -- 0.00 302 11 差旅费 0.43 -- 0.43 302 12 因公出国（境）费用 0.00 -- 0.00 302 13 维修（护）费 5.41 -- 5.41 302 14 租赁费 0.00 -- 0.00 302 15 会议费 0.29 -- 0.29 302 16 培训费 0.37 -- 0.37 302 17 公务接待费 0.23 -- 0.23 302 18 专用材料费 0.00 -- 0.00 302 24 被装购置费 0.00 -- 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 -- 0.00 302 26 劳务费 0.92 -- 0.92 302 27 委托业务费 0.00 -- 0.00 302 28 工会经费 7.38 -- 7.38 302 29 福利费 36.29 -- 36.29 302 31 公务用车运行维护费 1.40 -- 1.40 302 39 其他交通费用 0.00 -- 0.00 302 40 税金及附加费用 0.00 -- 0.00 302 99 其他商品和服务支出 136.45 -- 136.45 502.79 502.79 -- 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 15.21 15.21 -- 303 02 退休费 384.71 384.71 -- 303 03 退职（役）费 0.00 0.00 -- 303 04 抚恤金 59.75 59.75 -- 303 05 生活补助 0.00 0.00 -- 303 07 医疗费 0.00 0.00 -- 303 08 助学金 0.00 0.00 -- 303 09 奖励金 0.82 0.82 -- 303 11 住房公积金 42.08 42.08 -- 303 12 提租补贴 0.00 0.00 -- 303 13 购房补贴 0.00 0.00 -- 303 99 0.22 0.22 -- 其他对个人和家庭的补 助支出 310 其他资本性支出 4.72 -- 4.72 310 02 办公设备购置 4.72 -- 4.72 310 03 专用设备购置 0.00 -- 0.00 310 07 0.00 -- 0.00 信息网络及软件购置更 新 310 13 公务用车购置 0.00 -- 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 -- 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 -- 0.00 合 计 1,604.01 1,377.03 226.98 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 公务用车购置及运行费 经费 因公出国 合计 （境）费 预算 决算 预算 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 决算数 小计 决算 预算 决算 预算 决算 预算 决算 预算 决算数 数 数 9.91 2.69 数 数 0 0 数 数 2.64 1.40 数 数 0 0 数 数 数 2.64 1.40 7.27 193.68 1.29 注：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款 安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 合 计 注：宝山区商务委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 宝山区商务委员会 2015 年度部门决算情况说明 一、关于宝山区商务委员会 2015 年度部门决算收入情况说明 宝山区商务委员会 2015 年度部门决算收入总计 3247.46 万元，其中：财政拨款收入 2377.53 万元，占 73.21%；上年结转和结余 869.93 万元，占 26.79%。 二、关于宝山区商务委员会 2015 年度部门决算支出情况说明 宝山区商务委员会 2015 年度部门决算支出总计 2167.56 万元，其中：基本支出 1667.38 万元，占 76.92%；项目支出 500.18 万元，占 23.08%。 三、关于宝山区商务委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 宝山区商务委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2104.19 万元， 具体情况如下： 1、 “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”1017.07 万元，其中： “行政运行（项）”643.84 万元，主要用于：商务委机关在职人员的人员经费、日常办 公经费等支出。 “一般行政管理事务（项） ”213.84 万元，主要用于：商务委开展商务工作专项经费支 出。 “事业运行（项）”159.39 万元，主要用于：酒类专卖局及外商投资服务中心在职人员 经费及日常办公经费，酒类商品专项检测，酒类商品监管及整治等项目支出。 2、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”437.41 万元，其中： “归口管理的行政单位离退休（项）”435.93 万元，主要用于：机关离退休人员的费 用。 “事业单位离退休（项） ”1.48 万元，主要用于：机关离退休人员的费用。 3、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”38.92 万元，其中： “行政单位医疗（项）”24.57 万元，主要用于：行政单位社保金中医疗保险的单位应 缴部分。 “事业单位医疗（项）”11.13 万元，主要用于：事业单位社保金中医疗保险的单位应 缴部分。 “公务员医疗补助（项） ”3.22 万元，主要用于：提取的公务员医疗补助。 4、 “商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）”374.41 万元，其中： “其他旅游业管理与服务支出（项）”374.41 万元，主要用于：旅游事业管理署在职 人员的人员经费、日常办公经费等基本支出,旅游业管理，旅游宣传、旅游资源及产品开发， 旅游节庆管理等项目支出。 5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”42.08 万元，其中： “住房公积金（项） ”42.08 万元，主要用于：商务委及下属事业单位用于按照国家政 策规定为在职人员缴纳住房公积金。 6、 “粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）”194.30 万元，其中： “行政运行（项）”185.26 万元，主要用于：粮食局在职人员经费、日常办公经费， 当年去世人员的抚恤金等支出。 “一般行政管理事务（项）”9.04 万元，主要用于：粮油储备物资事务管理、粮食检 测、副补发放管理、军粮工作管理等费用。 四、关于宝山区商务委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说 明 宝山区商务委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1604.01 万 元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”874.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、绩效工资。 2、 “商品和服务支出” 222.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 3、 “对个人和家庭的补助” 502.79 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗 费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、 “其他资本性支出” 4.72 万元，主要用于：办公设备购置。 五、关于宝山区商务委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 宝山区商务委员会 2015 年度“三公”经费决算数 2.69 万元，比预算节约 7.22 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定。其中： 2015 年度本部门无因公出国（境） ，因公出国（境）费决算 0 万元。 公务用车购置及运行维护费决算 1.40 万元，比预算节约 1.24 万元，其中：公务用车运 行维护费 1.40 万元。年末公务用车保有量 1 辆。 公务接待费决算 1.29 万元，比预算节约 5.98 万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待费。其中：公务接待批次 12 次、人次 122 人。 六、关于宝山区商务委员会 2015 年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，宝山区商务委员会 2015 年度机关运行经费决 算数 194.61 万元。 七、关于宝山区商务委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 宝山区商务委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于宝山区商务委员会 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购决算 64.99 万元，其中：政府采购货物决算 64.99 万元。 九、关于宝山区商务委员会 2015 年度预算绩效情况 2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 十、关于宝山区商务委员会 2015 年度国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，宝山区商务委员会各单位共有车辆 1 辆，其中一般执法执勤 用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。