政协办公室2020年预算公开目录和说明.doc

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 —3— 《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委 员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督和 参政议政。主要是指对国家和地方的大政方针以及政治、 经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协 商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家的 宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行， 国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监 督；对一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织 调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建 议，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。寿县 政协机关行政编制 22 名，在职在岗人员 23 人，离休人 员 1 名。 二、部门预算单位构成 寿县政协办公室 2020 年部门预算编制范围为寿县政 协办公室本级。 三、2020 年度主要工作任务 1.强化政治引领，在凝聚思想共识中担当新使命。 2.坚持服务大局，在助推五大发展中体系新作为。 3.践行履职为民，在增进民生福祉中取得新成效。 4.继续练好内功，在强化自身建设中展现新面貌。 第二部分 2020 年部门预算表（见附表） 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 —4— 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县政协办公室 2020 年财政拨款收支预算 435.3 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 435.3 万元、政府性基金预算 拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为： 当年财政拨款收入 435.3 万元，上年结转 0.0 万元。支出按功能分 类分为：一般公共服务支出 362.2 万元，占 83.3%；社会保障和就 业支出 28 万元，占 6.4%；卫生健康支出 24.9 万元，占 5.7%；住 房保障支出 20.2 万元，占 4.6%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 —5— 寿县政协办公室 2020 年一般公共预算拨款 435.3 万元，比 2019 年预算拨款增加 17.2 万元，增加 4.1%，主要原因系工资等 增长。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 362.2 万元，占 83.3%；社会保障和就业 支出 28 万元，占 6.4%；卫生健康支出 24.9 万元，占 5.7%；住房 保障支出 20.2 万元，占 4.6%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年预算 362.2 万元，比 2019 年预算增加 17.2 万元，上升 4.1%， 主要原因系工资等增长。 2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务 （项）2020 年预算 40.5 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，下 降 3.6%，下降原因系财政压缩开支。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 28 万元，比 2019 年预算增长 17.8 万元，增长 174%，增长原因主要增资及离休费标 准增加。 4.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2020 年预算 24.9 万元，比 2019 年预算增加 14.2 万元， 增加 133%，增加原因主要是增资等。 —6— 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020 年预算 20.2 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，增加 2.5%，增加原因主要是增资。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出 294.3 万元， 其中： 工资福利支出 241.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 商品和服务支出 40.52 万元，主要包括：办公费、办公设备购置费、 差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 12.18 万元，主要包括： 离休费、遗属补助等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县政协办公室 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县政协办公室 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县政协办公室所有收入和支出均纳入 部门预算管理。寿县政协办公室 2020 年收支总预算 435.3 万元， —7— 收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县政协办公室 2020 年收入预算 435.3 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 435.3 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 17.2 万元，增加 4.1%，增加原因主要是工资等增加；政府性基金 预算拨款收入 0 万元；财政专户管理非税收入 0 万元。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县政协办公室 2020 年支出预算 435.3 万元，比 2019 年预 算拨款增加 17.2 万元，增加 4.1%，增加原因主要是工资等增加， 其中，基本支出 294.3 万元，占 67.6%，主要用于保障机构日常运 转、完成日常工作任务等；项目支出 141 万元，占 32.4%，主要用 于专项接待支出、专委会工作经费支出、驻会主席常委补助经费、 常委会例会、委员考察视察、提案办理、委员培训、刊物编撰出版 等。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.因公出国（境）费用：寿县政协办公室 2020 年此项预算费 用为零。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 31 万元，与上年 预算数持平。主要用于外地来人工作交流、招商引资等公务往来支 出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府 30 条规 —8— 定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》 （中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决 整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通 知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 3.公务用车购置及运行维护费：：寿县政协办公室 2020 年此 项预算费用为零。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 2020 年寿县政协办公室履职类和专项转移支出类项目 均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 141 万元。 （二）机关运行经费。 寿县政协办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 40.52 万 元，比 2019 年减少 1.45 万元，下降 3.45%，下降主要原因是财 政压缩开支所致。 （三）政府采购情况。 寿县政协办公室 2020 年各政府采购预算总额 12.6 万元。其 中：政府采购货物预算 12.6 万元。 （四）政府购买服务情况。 寿县政协办公室 2020 年度无政府购买服务支出。 （五）国有资产占有使用情况。 —9— 2020 年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位 价值 50 万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以 上专用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入 等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续 使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 — 10 — 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策 目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途 所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 11 —