友谊县看守所2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

黑龙江省友谊县看守所 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 黑龙江省友谊县看守所 2018 年部门预算表及“三 公”经费预算表（见附件） 第三部分 黑龙江省友谊县看守所 2018 年部门预算及“三 公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 看守所的职责任务是根据国家法律对在押人员实 行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在 押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺 利进行。 二、内设机构 驻所监察室、监管科、所长室、副所长室、会计室、管 教室、内勤室、狱医室。 三、人员构成情况 黑龙江省友谊县看守所及所属事业单位总人数 32 人， 其中：在职职工 19 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人，退 养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入黑龙江省友谊县看守所预算管理的单位共 计 1 个，包括：1、黑龙江省友谊县看守所 第二部分 黑龙江省友谊县看守所 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） 黑龙江省友谊县看 守所部门预算2018公开报表 看守所.xlsx 3 第三部分 黑龙江省友谊县看守所 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省友谊县看守所所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支 出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保 障支出等。 黑龙江省友谊县看守所 2018 年收支总预算 449.06 万元， 比上年预算数增加 111.06 万元，增加 33%，主要原因是：人 员工资调整，在押人员伙食标准提高。 二、关于部门收入总表的说明 黑龙江省友谊县看守所 2018 年收入预算 449.06 万元， 其中：一般公共预算收入 449.06 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 黑龙江省友谊县看守所 2018 年支出预算 449.06 万元， 其中：公共安全支出 360.87 万元，占总支出的 80.5%；社会 保障和就业支出 60.76 万元，占总支出的 13.5%；医疗卫生 和计划生育支出 11.53 万元，占总支出的 2.6%；住房保障支 出 15.91 万元，占总支出的 3.4%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 黑龙江省友谊县看守所 2018 年财政拨款收支总预算 449.06 万元。收入包括：一般公共预算 449.06 万元。支出 4 包括：公共安全支出 360.87 万元， 社会保障和就业支出 60.76 万元，医疗卫生和计划生育支出 11.53 万元，住房保障支出 15.91 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省 友谊县看守所 2018 年一般公共预算当年拨款 449.06 万元， 比上年预算数增加 111.06 万元，主要原因是：人员工资调 整，在押人员伙食标准提高。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全支出 360.87 万元，占总支出的 80.5%；社会保障和就业（类）支 出 60.76 万元，占总支出的 13.5%；住房保障（类）支出 15.91 万元，占总支出的 3.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理 （ 项 ） 2018 年 预 算 数 449.06 万 元 ， 比 上 年 预 算 数 增 加 111.06 万元，增长 33%。主要原因是：单位设备老化，在押 人员增加，伙食标准提高。 2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）预算数为 0 万元，比上年预算数减少（增加）0 万元， 降低（增长）0%。主要原因是：无此款项计划。 5 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 60.76 万元，比 上年预算数减少 20 万元，降低 25%。主要原因是：人员调动， 人员死亡。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 15.91 万元，比上年预算数增加 15.91 万元，增长 100%。主要原因是：住房公积金缴存比例上调。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 黑龙江省友谊县看守所 2018 年一般公共预算基本支出 449.06 万元，其中：工资福利支出 231.05 万元，主要包括： 基本工资 73.18 万元、 津贴补贴 60.99 万元、一次性奖金 8.36 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 26.51 万元、职业年金缴费 10.60 万元、 职工基本医疗保险缴费 11.53 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 12.23 万元、住房公积金 15.91 万 元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 11.74 万元。按定额 管理的商品服务支出 107.21 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元。对个人和家庭补助支 出 60.76 万元，主要包括：离休费 0 万元、退休费 60.76 万 元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元。项目支出 50.04 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 6 黑龙江省友谊县看守所 2018 年一般公共预算总支出 449.06 万元，其中：机关工资福利支出 231.05 万元，包括： 工资奖金津补贴 142.53 万元、社会保障缴费 60.87 万元、 住房公积金 15.91 万元、其他工资福利支出 11.74 万元。机 关商品和服务支出 94.95 万元，包括：办公经费 71.91 万元、 会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料购置费 20.04 万元、 委托业务费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费 用 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护 费 1.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 黑龙江省友谊县看守所 2018 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行 1.5 万元。 7 2018 年“三公”经费预算比上年减少 1.5 万元，主要原因是： 无公务接待计划。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 107.21 万元， 比 2017 年增加 30.21 万元，增长 39%。主要原因是：监控、办公设备老化， 十三、关于政府采购支出情况说明 1、黑龙江省友谊县看守所 2018 年采购预算总额 38 万 元，其中：政府采购货物预算 38 万元、政府采购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，黑龙江省友谊县看守所账面固 定资产总值 2023686 元，其中，房屋及建筑物价值 1100000 元，共有车辆 1 台，价值 75000 元，其他资产 848686 元， 无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、黑龙江省友谊县看守所 2018 年没有项目实行绩效目 标管理。 第四部分 名词解释 8 黑龙江省友谊县看守所 2018 年部门预算及“三公”经费 预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 9 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10