2017年友谊县疾病控制中心部门预算公开情况报告.doc

友谊县疾病预防控制中心 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县疾病预防控制中心 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县疾病预防控制中心 2017 年部门预算报表 情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 1 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县疾病预防控制中心基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 (1）为人民身体健康提供防疫保障。 （2）疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫 生监督与检测、突发卫生事件处理。 （3）卫生宣传与健康教育和卫生防疫培训与技术指导。 （二）机构设置 友谊县疾病预防控制中心下设：结核病防治所、流病科、 计免科、药库、化验室、会计室、健康体检七个科室。 （三）人员构成 友谊县疾病预防控制中心总人数 24 人，其中：在职职 工 17 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县疾病预防控制中心部门预算管理的 单位共计 1 个，包括：友谊县疾病预防控制中心。 第二部分 2 友谊县疾病预防控制中心 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县疾病预防控制中心 2017 年部门预算报表情况 说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县疾病预防控制中心 2017 年收支总预算 215.4 万元。 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县疾病预防控制中心 2017 年公共财政预算收入 215.4 万元，其中财政拨款 215.4 万元。 友谊县疾病预防控制中心 2017 年公共财政预算支出 215.4 万元，其中基本支出 208 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县疾病预防控制中心 2017 年公共财政预算基本支 出 208 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 133 万元。其中包括在职人员 统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 50 万元。其中包括遗 属费、住房公积金、独生子女费等。 3 3、公用经费预算数 25 万元。 4、友谊县疾病预防控制中心 2017 年项目支出 7.4 万元， 其中艾滋病防治 1.8 万元，结核病防治 5.6 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县疾病预防控制中心 2017 年“三公”经费预算安 排 3.74 万元。“公务用车购置及运行费”包括“公务用车 购置费”0 万元、“公务用车运行费”3.5 万元，公务用车 购置数 0 台/辆，保有量 3 台/辆。公务用车购置及运行费 和去年一样，无增无减。“公务接待费”预计国内公务接待 8 批次 65 人。2017 年三公经费支出与 2016 年相比增减情 况，比上年减少 100 元，降低 1%，减少的原因是减少公务接 待。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 25 万元，比 2016 年减少 6 万元， 降低 20%。主要原因是：遵照上级精神，从严从紧执行中央 八项规定精神，压缩经费支出。 六、政府采购情况说明 4 1、友谊县疾病预防控制中心 2017 年采购预算总额 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元、政府采购工程预 算 0 万元。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县疾病预防控制中心账面 固定资产总值 4，075，077.22 元，其中，房屋及建筑物价 值 3，498，523.82 元，共有车辆 3 台，价值 408，500.00 元，其他资产 168,053.40 元,无价值 0 万元以上设备。 八、预算绩效情况 2017 年友谊县疾病预防控制中心无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 1、本单位政府性基金预算经济分类支出 0 万元，比上 年执行数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 3 万元，增长 1.5%，主要原因是：工资上涨和人 员增加。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数增加 3 万元，增长 1.5%，主要原因是：工资上涨和人 员增加。 第四部分 5 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 6