2023年检察院预算编制说明.doc

九寨沟县人民检察院 关于 2023 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 九寨沟县人民检察院是国家的法律监督机关。对九寨沟 县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。 其主要职责是: 依法行使检察权,按照上级人民检察院的总体工作部署,安 排我院检察工作任务;依法向县人民代表大会及其常务委员 会提出议案;开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、 提起公诉等工作;依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实 行法律监督,依法开展立案监督、侦查监督,向人民法院提起 抗诉或再审检察建议;受理单位和个人的控告、申诉、举报; 研究检察工作中的具体法律政策应用问题;负责检察机关对 外交流和涉外个案协查工作管理;负责检察机关的队伍建设、 思想政治等工作;负责其它应当由省人民检察院承办的事项。 （二）主要工作。 九寨沟县人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以坚决捍卫 “两个确立”、坚定践行“两个维护”的高度政治自觉全面推进 《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意 见》，按照中央、省州决策部署和县第五次党代会确立的奋 1 斗目标，紧紧围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，以更优 更实的检察履职服务发展大局、守护民生福祉、维护公平正 义，为谱写九寨沟高质量发展新篇章贡献检察力量。 一是强化政治自觉，大力提升履职尽责新动能。始终 坚持党对检察工作的绝对领导，切实把学习贯彻落实党的 二十大精神贯穿到检察工作全方位各环节，推动政治建设 与业务建设融合发展。严格执行《中国共产党政法工作条 例》《中国共产党重大事项请示报告条例》，更加积极主 动向县委、县委政法委和州院党组请示报告工作，坚决把 牢正确前进方向。全面落实意识形态工作责任制，持续强 化理论武装，经常性开展政治教育，引领队伍坚定理想信 念、传承红色基因、铸牢政治忠诚。 二是强化法治自觉，合力谱写服务发展新篇章。坚定 不移贯彻总体国家安全观，依法严惩危害国家安全和人民 群众反映强烈的各类违法犯罪活动，常态化开展扫黑除恶 斗争，全力维护国家安全和社会稳定。坚持检察工作与服 务大局同频共振，着力提高防范化解重大风险能力，积极 营造法治化营商环境，服务保障重大项目建设，依法保障 民生民利，为促进社会治理能力现代化与县域经济社会高 质量发展保驾护航。 三是强化担当自觉，竭力彰显检察为民新作为。坚持以 人民为中心的司法理念，切实守护老百姓“舌尖上”“钱袋子” 和生命健康安全，着力解决人民群众急难愁盼问题。加快推 进“格桑梅朵”青少年法治教育实践基地建设，不断加强未成 2 年人综合保护。持续深化检察为民办实事实践活动，践行新 时代“枫桥经验”，将释法说理贯穿检察办案全过程，听民声、 暖民心、解民忧，为人民群众提供更加优质的检察产品。 四是强化检察自觉，致力实现监督质效新突破。坚持依 法能动履职，全面加强法律监督工作，切实做到敢于监督、 善于监督，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。 全力加强刑事侦查、审判、执行活动监督，着力强化民事、 行政、公益诉讼检察监督，全面提升法律监督质效。持续完 善公益诉讼制度，打造升级“鹤翔兰萨·九寨蓝”公益诉讼检察 品牌，为守护九寨绿水青山作出新的检察贡献。 五是强化行动自觉，奋力展现检察队伍新面貌。坚持严 的主基调不放松，把全面从严治党、全面从严治检落到实处。 聚焦“高质量发展”主题，注重实绩导向，用好分类培训、岗 位练兵等载体，不断提升队伍综合素能。严格落实防止干预 司法“三个规定”，做到“逢问必录”，促进公正廉洁规范司法。 深入开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，持续巩固政法 队伍教育整顿成果，着力锻造信得过、靠得住、能放心的检 察铁军。 二、部门预算单位构成 根据检察系统改革需要，我院于 2019 年 11 月将 13 个 职能部门改革为 8 个内设机构，即：办公室、政治处、第一 检察部、第二检察部、第三检察部、2 个派驻乡镇检察室及 1 个派驻看守所检察室。 三、收支预算情况说明 3 按照综合预算的原则，县检察院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：2023 年一般公共预算拨款收入 642.09 万元；支出包括：公共安全支出 450.15 万元、社会 保障和就业支出 92.65 万元、卫生健康支出 42.39 万元、住 房保障支出 56.9 万元。县检察院 2023 年收入总预算 642.09 万元，2022 年收入预算总数 593.61 万元，增加了 48.48 万 元. （一）收入预算情况 检察院 2023 年收入预算 642.09 万元，全是一般公共预 算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 检察院 2023 年支出预算 642.09 万元，其中：基本支出 642.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、支出预算安排情况 部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完 成日常工作任务以及相关工作。 基本支出，是用于保障单位机关、下属事业单位等机构 正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完 4 成特定的行政工作任务、事业发展目标、专项业务工作的经 费支出。 五、财政拨款收支预算情况说明 县检察院 2023 年一般公共预算基本支出 640.39 万元， 其中：人员经费 562.43 万元，主要包括：基本工资 139.69 万元、津贴补贴 137.67 万元、奖金 11.64 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 61.77 万元、职工基本医疗保险缴费 33.95 万元、公务员医疗补助缴费 8.44 万元、职业年金缴费 30.88 万元、其他社会保障缴费 10.4 万元、住房公积金 56.9 万元、其他工资福利支出 69.88 万元、其他对个人和家庭的 补助支出 0.85 万元、离退休人员公用经费等 0.36 万元。 公用经费 77.96 万元，主要包括：办公费 2.92 万元、 印刷费 0 万元、水费 0.87 万元、电费 0 万元、邮电费 9.73 万元、取暖费 1.17 万元、差旅费 12.83 万元、培训费 6.4 万元、维修（护）费 1.25 万元、公务接待费 1.18 万元、工 会经费 0 万元、福利费 13.5 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、党组织活动经费 9.48 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元。 六、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 642.09 万元，比 2022 年 593.61 万元增加了 48.48 万元，增加了 8.2%。 5 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出 450.15 万元，占 70.1%；社会保障和就 业支出 92.65 万元，占 14.43%；卫生健康支出 42.39 万元， 占 6.6%；住房保障支出 56.9 万元，占 8.87%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.机关运行经费:2023 年预算数为 77.96 万元，主要用 于：单位正常运转的基本支出，包括人员办公费、印刷费、 水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业 2023 年预算数为 92.65 万元，主要 用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 3.卫生健康 2023 年预算数为 42.39 万元，主要用于： 行政及事业人员基本医疗保险缴费支出。 4.住房保障改革支出 2023 年预算数为 56.9 万元，主要 用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年检察院行政运行经费基本支出 640.39 万元，其 中：1、人员经费 562.43 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 6 2、公用经费 77.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、福利费、差旅费、工会经费等。 八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14.68 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.18 万元，公务 用车购置及运行维护费 13.5 万元。 （一）因公出国（境）经费较 2022 年预算无变化。 （二）公务接待费与 2022 年预算基本持平。2023 年公务 接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务 活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 17%。 单位现有公务用车 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、执 法执勤用车 4 辆，特种技术车 1 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 13.5 万元，用于 5 辆 执法执勤车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出， 主要保障办案业务工作任务开展。 九、政府性基金预算支出情况说明 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 7 2023 年机关运行经费预算数为 77.96 万元，主要用于： 单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，我院共有车辆 5 辆，单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （三）绩效目标设置情况 2023 年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目 标管理。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 ３.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 ４.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴 纳单位基本医疗保险支出。 8 ５.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 ６.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 ７.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 ８.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 ９.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费 等费用开支。 附件：2023 年部门预算公开表 10