2019年林业和草原局部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省九寨沟县林业和草原局部门决算 —1— 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 ..............................................................4 一、基本职能及主要工作 .....................................................4 二、机构设置 ...............................................................6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .............................................6 一、收入支出决算总体情况说明 ...............................................6 二、收入决算情况说明 .......................................................6 三、支出决算情况说明 .......................................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .......................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..............................10 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...................................10 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ........................................11 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....................................11 十、其他重要事项的情况说明 ................................................12 第三部分 名词解释 .............................................................13 第四部分 附件 .................................................................18 附件 1 ....................................................................19 附件 2 ...................................................................... —2— 第五部分 附表 .................................................................50 一、收入支出决算总表 ......................................................50 二、收入总表 ..............................................................50 三、支出总表 ..............................................................50 四、财政拨款收入支出决算总表 ..............................................50 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ............................50 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................................50 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ....................................50 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................................50 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ....................................50 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................50 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................50 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................50 十三、国有资本经营预算支出决算表 ..........................................50 —3— 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、监督执行有关林业工作的法律、法规、规章和政策，拟订林业发展规划及年度计划并组织 实施；负责林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、野生动植物资源、湿地和荒漠的 调查、动态检测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。 2、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督 对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协 调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿 地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村牧区生态环境保护，监督生物科技环境安全，牵头 生物物种（含遗传资源）工作；负责生物多样性保护工作。 3、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并组织实施，监督执 行相关标准和规程；负责实施各类公益林、商品林的培育及植树造林、封山育林和以植树种草等 生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会的具 体工作和三北防护林工程建设管理工作。 4、承担森林资源保护发展监督管理责任。监督执行森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐和 运输；负责林地的管理和监督；组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实 施；依法承担林地征用、占用的初审工作。 5、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、 湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。 6、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设 —4— 规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害 应急处置工作。 7、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物 的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理我县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养 繁殖或培植、经营利用。 8、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划规划原则的指导下， 依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物 物种资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 9、承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导、监督农村牧区林地承包 经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林（草）工作。 指导国有林场（苗圃） 、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。 10、监督检查对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织实施林业资源优 化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。 11、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林扑火队伍的 放扑火工作，承担森林防火指挥部的具体工作。 12、承担林业行政执法监管的责任，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。 负责林业有害生物的防治、检疫工作。 13、组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作。 14、承办县政府及上级林业和草原局交办的其他事项。 （二）2019 年重点工作完成情况。 1.积极开展林业项目建设，抓好灾后重建及两个县重点项目推进。 2.重点民生工程集体公益林项目顺利实施。 —5— 3.全面完成营造林工作任务情况。 4.完成全县古树名木移栽上报和移栽工作。 5. 创新举措，生态扶贫成效明显。 6. 扎实推进依法治理工作。 7. 坚持严打专项行动不放松，确保林区秩序和谐稳定。 8.规范管理，行政效能明显提高。 9.职能工作扎实开展。 10.抓常态工作不松懈。 二、机构设置 1、九寨沟县林业和草原局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业 单位 0 个，其他事业单位 1 个。 2、九寨沟县林业和草原局属行政单位，内设 6 个机构。行政编制10 人，机关工勤人员事业编制4人，参 公编制7人。 3、年末实有人员情况：年末实有人数24人（其中行政人员18人,参公6人） 。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 23,265.18 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 758.2 万元，增 长 3.34%。主要变动原因是增加了上级下达的专项资金。 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 17,658.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,658.27 万元， 占 100%。 三、支出决算情况说明 —6— 2019 年本年支出合计 9,788.02 万元，其中：基本支出 882.49 万元，占 9%；项目支出 8,905.53 万元，占 91%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 22,731.64 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 755.24 万元，增长 3.4%。主要变动原因是增加了上级下达的专项资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 9,788.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比， 一般公共预算财政拨款减少 4,002.59 万元，减少 29.02%。主要变动原因是专项资金支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 9,788.02 万元，主要用于以下方面:一般公共服务 201 （类）支出 160.41 万元，占 1.6%； 其他文化和旅游支出 207（类）支出 369.34 万元，占 3.8%； 社会保障和就业 208（类）支出 36.51 万元，占 0.3%；卫生健康支出 210（类）支出 87.86 万元， 占 0.8%；节能环保 211（类）支出 5,006.53 万元，占 51.15%；农林水 213（类）支出 4,086.44 万元，占 41.75%；自然资源海洋气象等支出 220（类）支出 2.83 万元，占 0.003%；住房保障 221 （类）支出 26.47 万元，占 0.27%，其他支出 229（类）8.46 万元，占 0.09%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 9,788.02 万元，完成预算 55.43%。其中： 1、一般公共服务支出 一般公共服务（201）商贸事务（13） 其他商贸事务支出（99）: 支出决算为 160.41 万元， 完成预算 33.04%,决算数小于预算数。 2、文化旅游体育与传媒支出 —7— 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）支出决算为 369.34 万元，完成预算 26.98%,决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实 施，未完工 3、社会保障和就业支出 （1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（01）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（05）支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。 （2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（01）机关事业单位职业年金缴费支 出（06）支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。 4、卫生健康支出 (1) 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（11）行政单位医疗（01）支出 35.19 万元，完 成预算 100%，决算数等于预算数。 (2) 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（11）公务员医疗补助（03）支出 33.03 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数。 3. 节能环保支出 (1)节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）支出 1044.94 万元,完成预算 40.24%，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，未完工 (2)节能环保支出（211）天然林保护（05） 森林管护（01）支出 254.98 万元, 完成预算 100%，决算数等于预算数。 (3)节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）支出 0 万元,完成预算 0%，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，未完工。 (4)节能环保支出（211）退耕还林（06）退耕现金（02）支出 91.25 万元, 完成预算 100%， 决算数等于预算数。 —8— (5)节能环保支出（211）退耕还林（06）退耕还林粮食费用补贴（04）支出 76.65 万元, 完 成预算 100%，决算数等于预算数。 (13)节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）支出 3,538.83 万元）, 完成预算 30.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，未完工。 4、农林水支出 (1)农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）支出 745.27 万元, 完成预算 100%，决算数 等于预算数。 (2)农林水支出（213）林业（02） 森林培育（05）支出 25.26 万元, 完成预算 5.13%，决算 数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 (4)农林水支出（213）林业（02）森林资源管理（07）支出 132.47 万元, 完成预算 33.5%， 决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 (5)农林水支出（213）林业（02） 森林生态效益补偿（09）支出 1,498.43 万元, 完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 (6)农林水支出（213）林业（02）林业自然保护区（10）支出 0 万元, 完成预算 0%，决算数 小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 (7)农林水支出（213）林业（02）动植物保护（11）支出 27.79 万元, 完成预算 38.13%，决 算数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 (8)农林水支出（213）林业（02）防灾减灾（34）支出 0 万元, 完成预算 0%，决算数等于预 算数。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 (9)农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）支出 23.84 万元, 完成预算 68.25%，决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 (16)农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）支出 8.95 万元, 完 —9— 成预算 14.52%，决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 5、自然资源海洋气象等支出 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01)其他自然资源事务支出(99):支出决算为 6 万元，完成预算 83.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，未完工。 6. 住房保障支出 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为 26.47 万元，完成预 算 100%，决算数等于预算数。 7、其他支出 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为 8.46 万元，完成预算 100%，决 算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 882.49 万元，其中： 人员经费 732.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对 个人和家庭的补助支出等。 公用经费 149.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 — 10 — （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持 平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 9.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具 体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.47 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费 支出决算比 2018 年减少 44.57 万元，减少 82.48%。主要原因是 2019 年没新购公务用车及厉行节 约。 其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 20 辆，其中：轿 车 2 辆、越野车 3 辆、其他车辆 15 辆。 公务用车运行维护费支出 9.47 万元。主要用于开展森林资源管理，护林防火，灾后重建、 林业产业发展、野生动植物保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年减少，主要原因 是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 外事接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 — 11 — 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，林业和草原局机关运行经费支出 149.79 万元，比 2018 年减少 117.26 万元，减少 45.8%主要原因是人员变动，灾后重建项目实施，强化护林防火，调动各乡镇积极参与森林资源管 理和护林防火工作。 （二）政府采购支出情况 2019 年，林业和草原局政府采购支出总额 639.97 万元，其中：政府采购货物支出 521.05 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.92 万元。主要用于机关工作正常开展，机 构正常运行。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，林业和草原局共有车辆20辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执 勤用车8辆，单价50万元以上通用设备1台（套） ，单价100万元以上专用设备1台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对林业改革发展项目开展了预算 事前绩效评估，对林业改革发展项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对林业改革发展项目开 展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项工作有条不紊，各 项资金运行平稳。本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“大熊猫公园体制建设（二）期、森林生态效益补偿、重 点生态功能区转移支付”等 8 个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效目标选取 5 个 — 12 — 项目进行公开见附表。县林业和草原局严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办 法》实施绩效分配。2019 年专项预算项目收入共 22,382 ，67 万元，其中：当年专项收入 16,848,66 万元，上年结转结余 5,534,01 万元，县林业和草原局根据各项目的具体情况选择相应 的分配方法。通过项目资金的使用，达到了预期目的。 2、存在的主要问题 一是还需进一步加快灾后重建项目竣工验收工作。 二是需进一步加强生态扶贫工作措施，逐步解决因受政策、资金和林业产业底子薄等条件所 限，造成的林业生态扶贫项目单一，林业产业发展较慢的问题。 3、改进措施和有关建议 （1）立足单位实际，积极做好项目的前期调研。 （2）加快林业项目实施进度，切实有效推进林业项目可持续发展。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7、一般公共服务支出 — 13 — (1)一般公共服务（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）: 用于商贸事务方面的支 出 8、文化旅游体育与传媒支出 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）用于文化和旅 游方面的支出。 9、社会保障和就业支出 (1) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费 支出 05）支出指财政部门集中安排的事业单位基本养老费经费。 (2) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（06） 机关事业单位职业年金缴费 支出（06）支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 (3) 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）反映用于单位病故人员的一次性 和定期抚恤金以及丧葬补助费。 10、卫生健康支出 （1）卫生健康支出（210）卫生健康支出（01）其他卫生健康管理事务支出（99）支出指用 于卫生健康管理事务方面的支出。 （2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出指财政部门集 中安排的事业单位基本医疗保险费经费的其他医疗支出 （3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出指财政部门 集中安排公务员医疗补助经费支出 11、节能环保支出 (1)节能环保支出（211）自然生态保护（04） 生态保护（01）用于生态功能保护区、生态 示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出， — 14 — 资源开发生态监管等支出的支出。 (2)节能环保支出（211）天然林保护（05）森林管护（01）支出反映用于森林资源管护所发 生的各项补助的支出。 (3)节能环保支出（211）退耕还林（06）退耕现金（02）支出反映用于生态功能保护区、生 态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支 出，资源开发生态监管等支出的支出。 (4)节能环保支出（211）退耕还林（06）退耕还林粮食费用补贴（04）支出反映用于生态功 能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出， 生态修复支出，资源开发生态监管等支出的支出。 (5)节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）支出反映用于其 他天然林保护方面、用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日 常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出的支出。 12、农林水支出 (1)农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）支出单位的基本支出,设施系统运行与资产 维护等方面的支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 (2)农林水支出（213）林业（02） 森林培育（05）支出指育苗（种） 、造林、抚育、生物质 能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、区域化试验、示 范和推广、用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 (3)农林水支出（213）林业（02）森林资源管理（07）支出指育苗（种） 、造林、抚育、生 物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、区域化试验、 示范和推广、用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 (4)农林水支出（213）林业（02） 森林生态效益补偿（09）支出指育苗（种） 、造林、抚育、 生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、区域化试 — 15 — 验、示范和推广、用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 (5)农林水支出（213）林业（02）动植物保护（11）支出指育苗（种） 、造林、抚育、生物质 能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、区域化试验、示 范和推广、用于野生动植物保护等方面的支出。 (6)农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）支出指育苗（种） 、造林、抚育、生物 质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、区域化试验、 示范和推广、用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 (7)农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）支出用于育种繁育、新技术引进、 区域化试验、示范和推广、用于公益林营造、抚育、管理和保护等扶贫方面的支出。 (8)农林水支出（213）其他农林水支出（99） 其他农林水支出（99）支出指育苗（种） 、造 林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、 区域化试验、示范和推广、用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 13、自然资源海洋气象等支出 自然资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01)其他自然资源事务支出(99):支出指自然资 源事务支出 14. 住房保障支出 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15、其他支出 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）反映用于不能划分到具体功能科目的支出项 目 16、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建 — 16 — 设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 17、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 — 17 — 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县 2019 年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 九寨沟县林业和草原局 预 算 102101 编 码： 评价方式：单位绩效自评 评价机构：单位评价组 报告日期： 2020 年 8 月 20 日 九寨沟县财政局（制） — 18 — 一、部门（单位）基本概况 联系人 邓莉 联络电话 7731515 人员编制 217 实有人数 204 履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责全县林业和草原及其生态保护修复 职能职责 的监督管理，组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县森林、草原、湿地资 概述 源监督管理和荒漠化防治，负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理全县各类自然保护 地等。 1.积极推进项目建设。 2.集体公益林顺利实施。 3.全面完成营造林工作任务情况。 年度主要 工作内容 4.完成全县古树名木移栽上报和移栽工作。 5. 创新举措，生态扶贫成效明显。 6. 扎实推进依法治理工作。 7. 坚持严打专项行动不放松，确保林区秩序和谐稳定。 8.规范管理，行政效能明显提高。 一是加快灾后重建项目实施进度我局规划项目总数 13 个，规划总投资 21392.33 万元。截止 10 月 25 日，已完工项目 5 个，已完成投资 15472 万元，占阿坝州 2019 年投资任务 19176.33 万 年度部门 （单位） 元的 80.68%，到位资金 18531 万元，已支付 7381.89 万元，完成投资支付率 47.71%。基本达到 总体运行 “灾后重建三年目标任务，两年基本完成，留足一年完善”目标任务要求。二是我县计划投入生 情况及取 得的成绩 态建设扶贫项目资金投入 2528.25 万元。其中：森林生态效益补偿安排资金 1480.78 万元、退耕 还林工程安排资金 189.8 万元、省级生态管护员安排资金 263 万元、草原禁牧、草畜平衡安排 574.625 万元、地质灾害防治安排 20 万元，各项目正在按照实施方案有序开展相关工作。三是 2019 年全县管护集体公益林面积 100.391181 万亩，共与生态护林员签定岗位管护协议落实管护 1293 人；2019 年管护区域无偷砍滥伐、偷拉盗运、森林火灾、毁林开垦、乱占林地、猎杀珍稀野生动 物、破坏珍稀野生植物和森林病虫害、牲畜践踏等情况，管护合格面积 100.391181 万亩，管护 面积合格率 100%。四是 2019 年共完成造林 4.61 万亩，其中完成灾后重建人工造林 0.76 万亩、 封山育林亩 3.85 万亩；完成退耕还林补植补造折合面积 1680 亩。五是省道（S445 线）九若路黑 河塘大桥至班佑村路口段改扩建工程，项目区涉及我县 3 株古树需要进行移栽，已完成上报工作 和移栽工作。六是在全县十七个乡镇开展林下产业和干果科技培训 10 期，培训果树种植大户、 中药材种植大户、林下养殖专业农户 300 人次，发放科技宣传资料 600 份。完成花椒嫁接改造 3500 株，嫁接核桃 11100 株。七是 2019 年 4 月 5 日，在郭元乡金字村救护 1 只生病大熊猫，康复后 于 2019 年 6 月 15 日在勿角自然保护区白马沟放归大自然。此次成功救护野外大熊猫，中央电视 台、四川电视台等国家级、省级多家媒体进行了报道。组织配合省林科院完成林木种质资源野外 调查 20 条线路。配合省林科院完成九寨沟地震灾区珍稀动物受损栖息地林草植被快速恢复模式 研究与示范项目。现已配合四川省林业调查规划院完成九寨沟县森林资源“二类调查”外业工作， 调查资料整理、汇总以及验收成果即将完成。八是 2019 年开展巡山踏查 39 次，出动警力 141 人 次，警车 43 台次，劝返非法进入保护区人员 64 人；开展路面设卡 31 次，出动警力 986 人次， 警车 39 台次，检查过往车辆 1241 台次；开展各类宣传行动 57 次，出动警力 183 人次，警车 65 台次，发放宣传资料及手册 1800 余份，2000 余人受益。共办理各类案件共 42 起，其中林政案 件 41 起，治安案件 1 起，治安拘留 1 人。收缴木材 0.8135 立方米，活立木 32 株，毛冠鹿死体 1 只，林政罚款 40619.55 元。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 其中： 机构名称 收入合计 上年结转 公共财 政府基金 政拨款 拨款 2 纳入 专户 管理 其他 收入 的非 税收 入拨 款 局机关及 二级机构 25,301.25 5,606.91 19,694,34 汇总 二级机构 2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 其中： 机构名称 结余 当 其中： 支出合计 基本支出 项目支出 人员支出 公用支出 2240 678.58 年 结 累计结余 余 局机关及 二级机构 11,824.12 2918.58 8905.54 12,921.04 汇总 、二级机 构2 机构名称 其中： 三公经费 合计 公务接待费 公务用车运维费 公务用车 购置费 因公出国费 局机关及 二级机构 9.47 9.47 汇总 3、二级机 构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及 二级机构 6,833.06 6,833.06 汇总 3、二级机 构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出 预期目标 实际完成 3 绩效定性 一是加快灾后 一是灾后重建项目实施顺利，规划项目总数13个，已完工项目5个。 目标及实 重建项目实施 二是2019年全县管护集体公益林面积100.391181万亩，共与生态护林员签定岗位管 施计划完 进度。二是切 护协议落实管护1293人。 成情况 实做好2019年 三是2019年共完成造林4.61万亩，其中完成灾后重建人工造林0.76万亩、封山育林 全县管护集体 亩3.85万亩。 公益项目验收 四是2个县重点项目进展顺利。大熊猫国家公园体制试点项目（一期）—甲勿海大 工作。三是抓 熊猫保护研究园项目进展顺利，已完成办公楼、熊猫圈舍等房建建设；大熊猫国家 好2019年造林 公园体制试点项目（二期）全面启动. 目标任务四是 五是生态扶贫项目全面完成 加快推进2个 县重点项目。 五是扎实开展 科技推广和驻 村帮扶工作， 落实生态扶贫 政策 评价内容 质量指标 整体支出 绩效定量 目标及实 施计划完 成情况 产出目标 绩效目标 完成情况 夯实工作基础，加强人才培训 完成 抓紧抓好灾后重建项目推进工作 项目有序推进 重点项目建设 有力推进 “两山”基地建设 有序推进 干部队伍建设 大力提高 引进科研机构，强化专题培训 800余人次 （部门工作实绩， 灾后重建项目实施 包含上级部门和 顺利，规划项目总数 市委市政府布置 13 个 ， 规 划 总 投 资 的重点工作、实事 21392.33万元。截止 任务等，根据部门 2019年10月25日，已 实际进行调整细 完工项目5个，已完 化） 数量指标 重建项目快速推进 成投资15472万元， 占阿坝州2019年投资 任务19176.33万元的 80.68% ， 到 位 资 金 18531万元，已支付 7381.89万元，完成 投资支付率47.71%。 2个县重点项目有力推进 4 甲勿海大熊猫保护 研究园项目进展顺 利，已完成办公楼、 熊猫圈舍等房建建 设 资 金 投 入 2528.25 万元。其中： 森林生态效益补偿 安排资金 1480.78 万 元、退耕还林工程安 排资金 189.8 万元、 省级生态管护员安 生态建设扶贫项目 排资金 263 万元、草 原禁牧、草畜平衡安 排 574.625 万元、地 质灾害防治安排 20 万元，各项目正在按 照实施方案有序开 展相关工作。 组织干部职工学习42 次，领导干部集中学 干部队伍建设 法8次。出县培训36 人次，出州培训43人 次 2019 年 全 县 管 护集体公益林面积 集体公益林项目 100.391181万亩，共 与生态护林员签定 岗位管护协议落实 5 管护1293人；2019年 管护区域无偷砍滥 伐、偷拉盗运、森林 火灾、毁林开垦、乱 占林地、猎杀珍稀野 生动物、破坏珍稀野 生植物和森林病虫 害、牲畜践踏等情况， 管 护 合 格 面 积 100.391181万亩，管 护面积合格率100%。 时效指标 职能工作 全面完成 项目实施 扎实推进 执行效率 全面执行 基本支出 2918.58万元 项目支出 8905.54万元 成本指标 大力改善民生，增加林农收入，促进林 区政治稳定、经济发展、社会和谐。减少自 然灾害发生，确保林区人民生命、财产安全， 效益目标 社会效益 （预期实现的效 进一步确保长江中下游地区的安全。森林生 完成 态效益的有效发挥，将促进农业、旅游、水 益） 电等相关产业的发展，促进地方经济全面协 调可持续发展。 经济效益 一是直接增加农民收入。二是增加了森 6 完成 林资源储备，增强森林碳汇能力，增加了木 材价值。三是林下资源的合理开发，直接增 加了农牧民收入。 将提高森林植被覆盖度和森林覆盖率， 极大地增强森林在涵养水源、水土保持、防 生态效益 风固沙、净化大气等方面的综合防护功能， 完成 减少自然灾害发生，从而确保森林面积、蓄 积的持续双增长。 社会公众或 1、广大干部职工 服务对象满 2、周边社会群众 意度 均为满意 3、造林技术服务 绩效自评综合得分 85 评价等次 良 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 田长彦 副局长 林草局 邓莉 财务负责人 林草局 格让珠 副局长 林草局 莫劲彦 勿保主任 勿角保护区 冷志成 白保主任 白河保护区 7 签 字 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：杨术莲 联系电话：18090708109 8 月 日 五、评价报告综述（文字部分） 一、单位概况 （一）机构组成 九寨沟县林业和草原局属行政单位。内设 6 个机构，下设 12 个事业机构（含林业和草原生态旅游发展中心） ，政府 直属保护区 3 个。 （二）机构职能 履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织全县林 业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县森林、草原、湿地资源监督管理和荒漠化防治，负责陆生野生动植物资 源监督管理，负责监督管理全县各类自然保护地等。 （三）人员概况 单位定编人数217 人，其中：行政编制10 人，机关工勤人员事业编制4 人，参公编制7 人，事业编制 196 人（其中：林业和草原生态 旅游发展中心 28 人，白河保护区 27 人，勿角保护区 32 人，贡杠岭自然保护区 54 人，局事业人数 55 人）。单位现有职工204 人（其中行政人员13 人,行政工勤4 人,参公5 人,事业人员182 人，事业人员中含林业和草原生态旅游发展中心 28 人）。 二、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019 全年总收入 25,301.25 万元，其中基本支出 2918.58 万元, 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出.主要使用方向为职工的工资发放,社会保障和住房保障缴费支和为保障单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等 ;项目支出 8905.54 万元, 为 完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,主要使用方向是:灾后重建项目、勿角保护区大熊猫国家公园体制试点建 设、生态功能转移支付项目、退耕还林工程建设、集体公益林、森林管护、森林培育项目、森林植被恢复项目、森林资源 管理项目、沙化土地治理、扶贫项目等。 三、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2019 全年基本支出 2918.58 万元, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.主要使 用方向为职工的工资发放,社会保障和住房保障缴费支和为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 9 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019 年专项预算项目收入共 22,382，67 万元，其中：当年专项收入 16,848,66 万元，上年结转结余 5,534,01 万元， 县林业和草原局根据各项目的具体情况选择相应的资金使用分配方案。其中，项目支出主要有灾后重建项目、勿角保护区 大熊猫国家公园体制试点建设、生态功能转移支付项目、退耕还林工程建设、集体公益林、森林管护、森林培育项目、森 林植被恢复项目、森林资源管理项目、沙化土地治理、扶贫项目等。 2、专项资金实际使用情况分析 2019 年项目支出 8,905.54 万元(含上年及以前年度项目支出), 为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出, 主要使用方向是:灾后重建项目的支出 2806.42 万元;勿角保护区大熊猫国家公园体制试点建设支出 529.75 万元;退耕还林 工程建设支出 167.9 万元;集体公益林资金支出 1,498.43 万元;其他节能环保项目支出 3,538.83 万元,森林培育项目支出 25.26 万元,森林资源管理项目支出 132.47 万元,天然林保护 254.86 万元, 动植物保护项目 27.78 万元,扶贫项目支出 23.84 万元。 3、专项资金管理情况分析 按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提 高财政资金使用效率。专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现任何 违纪违规行为。 四、专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 一是强化组织领导。二是引进科研机构，强化专题培训。 （二）专项管理情况分析 严格按照项目实施方案，并建立各项管理制度，确保专项工作有力有序推进。 五、整体支出绩效情况 1.部门支出绩效 10 保障机关运转：按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效 使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中，一是保证人员工资支出；二是保证机关正常运转和水电、 通讯、办公、出差、车辆运行等支出；三是基本满足全局林业事业发展支出。 2.专项预算项目支出绩效 （1）资金绩效分配情况。县环境保护和林业局严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效 分配。2019 年专项预算项目收入共 22,382，67 万元，其中：当年专项收入 16,848,66 万元，上年结转结余 5,534,01 万 元，县林业和草原局根据各项目的具体情况选择相应的分配方法。其中，项目支出主要有灾后重建项目、勿角保护区大熊 猫国家公园体制试点建设、退耕还林工程建设、集体公益林、其他节能环保项目、森林培育项目、森林资源管理项目、扶 贫项目等。 （2）项目资金管理情况。县林业和草原局专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理 严格，全年未出现任何违纪违规行为。 （3）绩效目标完成情况。通过项目资金的使用，达到了预期目的。 一是生态效益。通过林业项目实施，森林植被得到进一步恢复，在涵养水源、保持水土、减少水土流失、固碳释氧、 净化空气、美化环境、保护生物多样性和森林游憩等方面产生较大的森林生态效益。 二是经济效益。按照“生态建设产业化，产业建设生态化”的思路，注重整合项目资金、培育经营主体，狠抓了以 花椒、核桃为主的特色经济林基地建设，以红豆杉为主的珍稀树木基地建设，以林下种植、养殖和森林景观利用为主的林 下经济建设，促进了林业产业发展，带动了林农增收。 三是社会效益。充分发挥林业在改善生态环境、促进贫困农户就业增收中的优势与作用，按照“增绿增收相结合、 脱贫致富奔小康”的思路，积极整合林业项目资金，实施林业生态扶贫、产业扶贫，进一步拓宽了贫困户的就业增收渠道、 增强了造血功能，增加了农户收入，服务对象满意度高，2019 年全年无群众上访、举报我单位的情况发生。 六、存在的主要问题 一是还需进一步加快灾后重建项目竣工验收工作。 二是灾后重建、九绵高速等重大项目涉及全县城镇、乡村，范围广，火灾隐患及管控问题突出，且难度大。扑火队伍 建设有待进一步规范和加强，还不具备打大火的作战能力。 三是需进一步加强生态扶贫工作措施，逐步解决因受政策、资金和林业产业底子薄等条件所限，造成的林业生态扶贫 项目单一，林业产业发展较慢的问题。 11 四是资产管理工作还不够规范，存在的主要问题是部分资产使用人已变更，但因没有移交或者没有将移交清单交与资 产管理人员登记，加大了资产清理难度。 七、改进措施和有关建议 1、立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息，准确把握单位业务 开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严 肃性，不断提高预算管理水平。 2、将进一步规范资产管理工作，加强资产管理和登记，做到一物一卡，落实到人。资产在使用过程中有人员变更情 况的，及时做好资产使用人变更，方便今后的资产清查工作。 3、加快林业项目实施进度，切实有效推进林业项目可持续发展。 12 附件 2－1 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□ 项目名称：2019 年财政林业改革发展资金项目 项目单位： 九寨沟县林业和草原局 主管部门： 九寨沟县林业和草原局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2020 年8 月 20 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 联系电 话 徐荣鸿 13 18783735558 项目地址 九寨沟县境内 项目 起止时 间 2019 年 计划安排资 金 邮 编 1580.16 （万元） 1 月起至 实际到位资金 （万元） 其中：中央财 1580.16 政 其中：中央财政 省财政 2019 1580.16 623400 年 实际支出 （万元） 12 月止 1556.39 结余 （万元） 其中：中央财政 1556.39 其中：中 央财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 其它 其它 其它 1580.16 二、项目支出明细情况 会计凭证号 支出内容 实际支出数 公用经费 699.24 备注 天然林停伐补助资金 139.86 生态护林员资金 263 生态效益补偿资金（提 标资金） 91.06 森林抚育 118 被财政整合 上一轮退耕还生态林 15 万元 0 待整合 珍稀濒危野生动植物 保护 20 万元 11.23 林业国家级自然保护 区 200 万 200 森林公安补助 34 万 34 支出合计 1556.39 公用经费全年都在产生。 被整合 三、项目绩效自评情况 14 0 0 项目绩效定 预 期 目 标 实际完成 2019 年财政林业改革发展资金 493.92 万元 已全额完成 性目标及实 施计划完成 情况 指标 一级 指标 二级指标 指标内容 巩固生态护林员成果 数量指标 生态护林员成果 质量指标 时效指标 每个网格完成大熊 猫种群、 同域动物种、 干扰因子调查 天然商品林、生态护 指标 社会效益 指标 项目 效益 指标 资金有结余 天然商品林、生态护 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 5 5 100% 100% 10 8 100% 100% 5 3 100% 100% % 59% 100% 100% 100% 100% 林员补助 野外调查人员工资 补助 生态护林员社会效 益良好 珍稀濒危野生动植 物资金使用情况 生态护林员生态效 生态效益 100% 林员岗位补助 完成说有项目内容， 经济效益 100% 林员补助兑现 成野外调查工作 天然商品林、生态护 成本指标 标）值 385458.76 公顷 2019 年 8 月以前完 项目绩效定 量目标（指标） 及完成情况 实际完成值 385458.76 公顷 调查网格 103 个 项目 产出 指标 （目 益明显 指标 服务对象满意 建档贫困家庭与涉 及群众 度指标 绩效自评综合得分 82 评价等次 良 15 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 张德丞 助理工程师 四川勿角自然保护区 管理处 刘元福 高级工程师 公益林办公室 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：郭文华 联系电话：18990424849 16 月 日 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 1、项目资金申报及批复情况。 林业改革发展资金项目由国家立项，县人民政府负总责，县环林局具体组织实施。资金申报 以《阿坝州九寨沟县天然林资源保护工程二期实施方案》确定的面积和国家现行补偿标准为依据。 2、项目绩效目标。 全面落实公益林管护责任，管护责任落实率达到 100%；加强公益林管护，管护质量达到合格 以上，确保资金安全。落实生态护林员 534 人、管护面积 385458.76 公顷。 全面管护集体和个人天然商品林 21.77 万亩，管护质量达到合格以上，确保资金安全。 （二）项目资金使用及管理情况 一、资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到达情况，林改资金共计 1580.16 万元，其中： 九财行〔2019〕121 号关于下达 2019 年下达中央林业改革发展资金预算（第二批）385.45 万 元，其中： 生态护林员资金 263 万元，集体和个人天然商品林管理补助（集体和个人天然商品林停伐管护 53.39 万元,天然林停伐管护补助 86.47 万元）共计 139.86 万元。 九财行〔2019〕121 号关于下达 2019 年下达中央林业改革发展资金预算（第二批）91.06 万元。 2019 年中央财政林业改革发展专项资金(勿角重点区域大熊猫种群动态监测项目)20 万元，实际 到位 20 万元。 阿州财农[2018]151 号到达 2019 年森林管护资金 699.24 万元，到达森林公安补助 34 万。 森林抚育 133 万元，林业国家级自然保护区补助 200 万元，被财政整合。 2.资金使用。 （1）生态护林员资金 263 万元，项目已完成，支出 263 万元，无结余。 17 （2）集体和个人天然商品林管理补助共计 139.86 万元。项目已完成，支出 139.86 万元，无结 余。 （3）森林生态效益补偿中央资金 91.06 万元，项目已完成，支出 91.06 万元，无结余。 （4）截止目前，勿角重点区域大熊猫种群动态监测项目资金支出：11.231 万元，剩余资金 8.769 万元。 （5）2019 年森林管护资金 699.24 万元，全部支出无结余。到达森林公安补助 34 万，全部支出 无结余。 （三）项目组织实施情况、 1、组织管理：为了保证项目的顺利实施，我处两个项目建设由九寨沟县林草统一管理，勿角 自然保护区管理处具体负责实施，各单项工程的建设管理由专人负责。 2、项目组织实施：项目严格按照《全国第四次大熊猫调查技术规程四川实施细则》、《四川省 重点区域大熊猫种群动态监测实施细则》相关规定要求，由保护区自行组织实施，实施进度、质量统 一由省林草局统一管理。 3、项目质量管理：在项目实施中，严格按照实施细则开展工作，严格把好质量关保质保量完 成调查任务。 4、档案资料管理。项目档案资料由专人管理，按照单项工程分类进行整理、分类建档立卷， 由专人负责档案管理，以确保资料的齐备、完整。 （四）综合评价情况及评价结论 本项目属农户补贴类项目，各级党政和相关部门高度重视，群众积极性高，社会环境良好，在 资金、政策、技术、管理上有保障。对实施不利因素提出了相应对策，因此，本项目实施目标明确， 方案合理，可行性高，并取得预期成效。 评价结论:优良。 （五）项目主要绩效情况分析 一） 、项目完成情况。 1、野外调查工作：按照四川省林草局统一部署和大熊猫重点区域种群动态监测技术规程，2019 年 5 月至 2019 年 6 月，保护区的重点区域开展了野外大熊猫监测工作。截止 2019 年 6 月，完成了保 18 护区重点区域监测员监测培训、野外调查、数据上传、数据初步处理工作。 2、DNA 检测。2019 年 6 月完成野外大熊猫样品收集后，按照省林草局统一安排，于 2019 年 7 月 将样品送至成都大熊猫繁育研究基地进行 DNA 检查。 现已完成所有样品的 DNA 检测并完成了个体识别。 3、集体和个人天然商品林管理补助：计划面积 139945 亩，完成管护面积 139945 亩，管护质量 达到了合格标准以上。到目前，已兑现生态护林员补偿资金 263 万元，生态护林员管护生态资源面积 361066.47 公顷。 二） 、项目效益情况。 1、生态效益：项目的实施，将提高森林植被覆盖度和森林覆盖率，极大地增强森林在涵养 水源、水土保持、防风固沙、净化大气等方面的综合防护功能，减少自然灾害发生，从而确保森 林面积、蓄积的持续双增长。 2、社会效益：项目的实施，将大力改善民生，增加林农收入，促进林区政治稳定、经济发 展、社会和谐。减少自然灾害发生，确保林区人民生命、财产安全，进一步确保长江中下游地区 的安全。森林生态效益的有效发挥，将促进农业、旅游、水电等相关产业的发展，促进地方经济 全面协调可持续发展。 3、经济效益：一是直接增加农民收入。二是增加了森林资源储备，增强森林碳汇能力，增 加了木材价值。三是林下资源的合理开发，直接增加了农牧民收入。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 一）、存在的问题。 1、生态管护人员年龄年龄较大，劳动能力弱，文化水平差，巡山日志记录困难。 2、由于勿角保护区近年才逐步大熊猫种群动态监测，现缺乏开展监测的专业人员。 二）、相关建议。 加强生态管护人员业务技能培训。 19 附件 2-2 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□ 项目名称：2019 年森林生态效益补偿资金项目 项目单位： 九寨沟县林业和草原局 主管部门： 九寨沟县林业和草原局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2020 年8 月 20 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 刘元福 联系电话 18915774898 项目地址 九寨沟县境内 邮 编 623400 项目起止时 间 2019 年 1 月起至 20 2019 年 12 月止 计划安排资 金 1564.9 实际到位资金 8 （万元） （万元） 1564.98 实际支出 （万元） 1564.98 结余 0 （万元） 其中：中央财政 1455.2 8 其中：中央财政 1455.28 其中：中央财政 1455.28 其中：中央 财政 0 省财政 109.7 省财政 省财政 109.7 省财政 0 109.7 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 17 个乡镇和九管局通 过金保网兑付农民生 态效益补偿资金 1480.78 2019 年 7 月 8 号凭证 财政收回 84.2 支出合计 1564.98 备注 财政收回 三、项目绩效自评情况 项目绩效定 预 期 目 标 实际完成 21 性目标及实 施计划完成 2019 年森林生态效益补偿资金 1564.98 万元 已全额完成 情况 指 一级 指标 二级指标 指标内容 实际完成值 （ 100 巩固森林生态效益补偿 目 数量指标 100.39 万亩 % 标） 100% 值 100 % 100% 100 % 100% 森林生态效益补偿 质量指标 项目 产出 指标 100.39 万亩 森林生态效益补偿 项目绩效定 量目标（指标） 及完成情况 标 时效指标 兑现 成本指标 森林生态效益补偿 100 % 100% 经济效益 森林生态效益补偿 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 指标 项目 效益 指标 社会效益 森林生态效益补偿 指标 社会效益良好 生态效益 指标 服务对象满意 森林生态效益补偿 效益明显 涉及群众 度指标 绩效自评综合得分 85 评价等次 良 四、评价人员 姓名 赵银杏 职称/职务 工作人员 单 位 九寨沟县林业和 草原局 22 签字 刘元福 公益林办主任 九寨沟县林业和 草原局 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：郭文华 月 日 联系电话：18990424849 23 五、评价报告综述（文字部分） （二）项目基本概况 一、项目资金申报及批复情况。 林业改革发展资金项目由国家立项，县人民政府负总责，县环林局具体组织实施。资金申报 以《阿坝州九寨沟县天然林资源保护工程二期实施方案》确定的面积和国家现行补偿标准为依据。 二、项目绩效目标。 全面管护集体森林生态效益补偿公益林 100.39 万亩（国家级公益林 91.06 万亩，省级公益林 9.34 万亩）,管护质量达到合格以上。及时足额兑现集体森林生态效益补偿资金 1480.78 万元。 （三）项目资金使用及管理情况 一、资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 根据阿州财农〔2018〕146 号文件要求九财行〔2019〕41 号文件下达 2019 年森林生态效益补 偿资金 1480.78 万元，国有林森林管护 74.1 万元，公共管护 10.1 万元。 2.资金使用。 森林生态效益补偿中央资金 1480.78 万元，项目已完成，支出 1480.78 万元，无结余；国有林 森林管护 74.1 万元，公共管护 10.1 万元全部支出，无结余。 （四）项目组织实施情况、 根据天保工程二期集体公益林补偿基金管理制度要求，各乡镇建立组织领导机构，编制年度实 施方案，层层签定管护责任，在年度检查验收的基础上，项目村通过“一事一议”确定分配方案：当 年兑现农户金额。 （五）综合评价情况及评价结论 本项目属农户补贴类项目，各级党政和相关部门高度重视，群众积极性高，社会环境良好，在 资金、政策、技术、管理上有保障。对实施不利因素提出了相应对策，因此，本项目实施目标明确， 方案合理，可行性高，并取得预期成效。 评价结论：良。 24 （六）项目主要绩效情况分析 一》 、项目完成情况。 集体公益林管护面积：计划面积 100.39 万亩，完成管护面积 100.39 万亩，管护质量达到了 合格标准以上。到目前，已兑现补偿资金 1480.78 万元，生态护林员管护生态资源面积 385458.76 公顷。 二》项目效益情况。 1、生态效益：项目的实施，将提高森林植被覆盖度和森林覆盖率，极大地增强森林在涵养 水源、水土保持、防风固沙、净化大气等方面的综合防护功能，减少自然灾害发生，从而确保森 林面积、蓄积的持续双增长。 2、社会效益：项目的实施，将大力改善民生，增加林农收入，促进林区政治稳定、经济发 展、社会和谐。减少自然灾害发生，确保林区人民生命、财产安全，进一步确保长江中下游地区 的安全。森林生态效益的有效发挥，将促进农业、旅游、水电等相关产业的发展，促进地方经济 全面协调可持续发展。 3、经济效益：一是直接增加农民收入。二是增加了森林资源储备，增强森林碳汇能力，增 加了木材价值。三是林下资源的合理开发，直接增加了农牧民收入。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 存在的问题 1、国有公益林管护补助标准偏低。由于国有公益林较为分散，人畜活动频繁，管护难度大， 国家投入标准偏低。 2、生态管护人员文化水平低，巡护日志记录困难。 相关建议 1、将国有公益林的管护补助标准提高到 15 元/亩.年。 2、加强生态管护人员业务技能培训。 25 附件 2-3 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□ 项目名称：九寨沟县珍稀濒危物种科普宣教基地建设 项目单位： 九寨沟县林业和草原局 主管部门：九寨沟县建住局、九寨沟县水务局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2020 年 8 月 25 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 26 项目负责人 冷志成 联系电话 13111806017 项目地址 白河乡太平村四组 邮 编 623400 项目起止时间 计划安排资金 （万元） 其中：中央财政 2018 年 4 月-2019 年 9 月 实际到 2800 位资金 实际支出 2800 （万元） （万元） 2800 其中：中 央财政 1095.02 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 其它 其它 其它 1095.02 省财政 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 项目测绘费用 3.4 2018 年 6 月第 4 号凭证 可研编制费用 9.25 2018 年 6 月第 4 号凭证 设施设备采购费 3.72 2018 年 9 月第 7 号凭证 地质灾害危险性评估 5.29 2018 年 12 月第 4 号凭证 初步设计审查费 4.5 2019 年 5 月第 1 号凭证 市政设计费（30%） 7.77 2019 年 7 月第 5 号凭证 河堤设计费（30%） 4.61 2019 年 7 月第 5 号凭证 施工图审查费 4.48 2019 年 7 月第 5 号凭证 27 1704.98 （万元） 其中：中 央财政 其中：中央财政 2800 结余 备注 1704.97 勘察费（70%） 13.79 2019 年 7 月第 5 号凭证 水土保持报告编制费 9.3 2019 年 7 月第 5 号凭证 行洪论证及河势稳定报告 编制费 14.25 2019 年 7 月第 5 号凭证 监理预付款（10%） 1.9 2019 年 7 月第 5 号凭证 施工进度款（30%） 484.98 2019 年 8 月第 1 号凭证 市政设计费（50%） 12.96 2019 年 9 月第 1 号凭证 河堤设计费（50%） 7.68 2019 年 9 月第 1 号凭证 监理费（40%） 7.6 2019 年 9 月第 1 号凭证 河堤可研编制费 3 2019 年 9 月第 1 号凭证 测绘费 3.2 2019 年 9 月第 1 号凭证 造价编制费（77%） 6.05 2019 年 9 月第 1 号凭证 项目管理费（采购费） 0.22 2019 年 9 月第 1 号凭证 施工进度款（20%） 323.32 2019 年 10 月第 1 号凭证 水土保持补偿费 2.07 2019 年 12 月第 7 号凭证 支付合计 1095.02 第二次 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 完成项目前期要件办理、完成项目房屋及河堤建设 已完成项目前期要件办理、项目 房屋及河堤已完成是施工 情况 项目绩效定 一级指标 二 级 指标内容 指标（目标）值 指 标 28 实际完成 值 量目标（指标） 及完成情况 测绘 1 1 可行性研究报告 1 1 初步设计审查 1 1 设计 2 2 勘察 1 1 水土保持报告编制 1 1 行洪论证及河势稳定 报告编制 1 1 施工图审查 1 1 造价咨询 1 1 水土保持补偿 1 1 项目监理 1 1 项目施工 1 1 数 量 指 项目产出 指标 标 质 量 指 符合项目 《施工图设计》 按项目《施工图设计》及相关行 及相关行业技术标准 业技术标准完成 标 29 合格 时 效 是否如期完成 2019 年 9 月底前 否 测绘 3.2 3.2 可行性研究报告 3 3 初步设计审查 4.5 4.5 25.92 20.74 15.37 12.29 勘察 19.7 13.79 水土保持报告编制 9.3 9.3 行洪论证及河势稳定 报告编制 14.25 14.25 施工图审查 4.48 4.48 造价咨询 6.05 6.05 水土保持补偿 2.07 2.07 项目监理 19 9.5 项目施工 1616.60 969.96 指 标 设计 成 本 指 标 30 项目的建设在发挥区 域珍稀濒危物种保护 和科普教育作用的同 时，将对当地旅游业产 经 济 效 益 指 标 生积极影响。旅游业对 经济的影响体现为三 个方面：直接、间接和 交叉影响。直接影响反 映在游客会由于生态 旅游环境和行为增加 支出，而间接影响体现 有利于推动旅游业发展，增加旅 游经济收入，对于活跃地方经济、 改善当地投资环境也有积极的意 与预期目 义；提高区域的知名度，改善投 标一致 资环境，产生名牌效应，增加无 形资产，为经济联合、吸引外地 资金创造了条件。 为增加旅游消费，交叉 影响是生态旅游带来 的诸如"口碑效应"等潜 在影响和知名度。 本项目的建设，作 为“8•8”九寨沟地震 灾后恢复重建的重要 项目效益 指标 组成部分，有利于推进 社 区域珍稀濒危物种保 会 护事业健康长远发展， 效 改善白河自然保护区 益 指 基础设施现状，使区域 标 内的保护管理、宣传教 项目建设将同时助推当地民生的 改善，为社会和谐稳定打下良好 与预期目 基础，全面促进九寨沟县的繁荣、 标一致 发展和稳定。 育和可持续发展体系 得到进一步完善，拉动 地区社会经济发展，推 进生态文明建设。 生 坚持可持续发展原则， 态 做到基础设施建设与 效 环境保护并重，通过基 益 础设施建设，对白河自 指 然保护区生态环境起 标 到一定的保护作用。同 31 调动群众积极性，形成全民参与 生态文明建设的浓厚氛围，提高 全民环境素养，依托宣教馆宣传 强化人们的环保意识和生态保护 意识。 与预期目 标一致 时，通过自身宣传和教 育作用，促进区域生态 环境的保护；宣教基地 建设为强化人们的环 境保护意识提供有利 的契机，其环境教育功 能也将得以体现。充分 利用现代科学、技术、 艺术等展示功能，使人 能够更为直观形象地 接受教育。 服 务 对 象 预期服务对象对项目 满 100% 90% 实施的满意程度 意 度 指 标 绩效自评综合得分 85 评价等次 良 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 田长彦 副局长 林草局 邓莉 财务负责人 林草局 冷志成 白保主任 白河保护区 张赿 重建办工作人员 林草局 32 签字 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：张越 联系电话： 33 月 日 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 九寨沟县珍稀濒危物种科普宣教基地建设项目为“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建项目，该项目 以《关于九寨沟县珍稀濒危物种科普宣教基地建设项目可行性研究报告的批复》 （九发行批〔2018〕93 号）、 《关于九寨沟县珍稀濒危物种科普宣教基地—车行桥、右岸堤防建设项目可行性研究报告的批复》 （九发行批〔2019〕17 号）核准实施，并经《关于同意九寨沟县珍稀濒危物种科普宣教基地建设项 目打捆招标的通知》（九发改〔2019〕39 号）进行打捆。总投资 2800 万元。项目建设地点为九寨沟 县白河乡太平村四组。 （二）项目资金使用及管理情况 阿州财投〔2018〕16 号，下达资金 200 万元，阿州财投〔2019〕26 号下达资金 2600 万元,九寨 沟县珍稀濒危物种科普宣教基地建设项目共计到位资金 2800 万元，截止 2019 年 12 月支出 1095.02 万元。 （三）项目组织实施情况 严格按照“8·8”九寨沟地震灾后重建恢复重建管理办法推进项目的前期要件办理，完成项目 必要要件办理，切实保证了项目的推进。该项目于 2019 年 5 月 7 日在阿坝州公共资源交易中心进行 公开招标，中标单位为：四川省永乐建设有限公司，中标价 1616.60 万元，2019 年 5 月 31 日正式开 工建，截止 12 月已基本完成项目施工，待冬歇复工完成扫尾工作后，进行验收。 （四）综合评价情况及评价结论 项目遵循九寨沟地震灾后恢复重建总体规划，符合国家和当地相关方针政策，本着全面、科学、 经济的原则，充分结合当前白河保护区的实际情况进行规划设计，项目的建设对自然保护区珍稀濒危 物种保护事业具有重要的推进作用。 （五）项目主要绩效情况分析 根据九寨沟地震灾后恢复重建整体部署，统筹兼顾、因地制宜，结合区域自然环境特点，实施珍 稀濒危物种保护工程建设。立足当前，放眼长远，做到整体设计规划，合理实施。通过该项目的建设， 改善了自然保护区震后基础设施现状，完善珍稀濒危物种宣传教育和可持续发展体系，促进了生态文 明建设。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 34 受自然灾害等因素影响，项目整体推进情况未达到预期，为确保后续进一步科学规划，加快项目 的实施。 35 附件 2-4 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价□ 项目名称：九寨沟县大熊猫国家公园体制试点项目（二期） 项目单位： 九寨沟县林业和草原局 主管部门： 九寨沟县林业和草原局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 8 月 23 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 莫劲雁 联系电话 13518435646 项目地址 九寨沟县勿角乡甲勿村 邮 编 623499 项目起止时间 2019 年 10 月起至 2020 年 12 月止 36 计划安排资金 （万元） 其中：中央财政 1250 1000 实际到位资金 （万元） 其中：中央财政 实际支出 1250 1000 8.5 （万元） 其中：中央财政 8.5 结余 （万元） 其中：中央 财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 250 其它 县财政 250 其它 县财政 0 其它 991.5 县财政 991.5 250 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 林地征占用服务费 8.5 2019 年 5 月第 26 号凭证 支出合计 8.5 三、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 完成项目前期要件办理，项目立项，完成招标前准备 工作。 完成项目前期要件办理，项目完成 项目绩效定性目标 及实施计划完成情 况 项目绩效定量目标 （指标）及完成情 况 一 级 指 标 项 目 产 出 指 标 指标（目 立项，开展初步设计工作。 实际完成值 二级指标 指标内容 数量指标 资金投入 100 万元 26 万元 质量指标 符合国家标准 合格 合格 37 标）值 时效指标 是 否 是 是 产生直 接和间 接效益 产生间接经济效益，带动周边村寨 劳务输出。 是 是 产生积 极影响 产生积极影响 100% 100% 是否如期完成 产出成本是否 成本指标 按绩效目标控 制 项 目 效 益 指 标 项目实施是否 经济效益 产生直接经济 指标 效益或间接经 济效益。 社会效益 是否产生社会 指标 综合效益 生态效益 指标 服务对象满意度 指标 项目实施是否 对环境产生积 极或消极影响 预期服务对象 对项目实施的 满意程度 绩效自评综合得分 85 评价等次 良 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 田长彦 副局长 林草局 邓莉 财务负责人 林草局 莫劲雁 勿保主任 勿角保护区 冯一帆 助理工程师 勿角保护区 38 签字 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：冯一帆 联系电话：17345534515 39 月 日 五、评价报告综述 （一）项目基本概况 该项目立项投资 1250 万元，资金来源于中央预算内资金和地方配套资金，项目主要内容：项 目建设地点位于九寨沟县勿角乡甲勿村，用地面积约 25 亩，主要建筑面积 1452.53 平方米。该项目 建设包括野生动物救护中心、科普教育和配套基础设施。主要建设内容为：新建野生动物救护中心、 动物救护通道、巡护步道、污水处理设施及附属设施配套工程等；科普宣教等设施设备采购。 （二）项目资金使用及管理情况 我单位在管理专项资金时，做了以下几项工作： 1、强化组织领导。根据县林业和草原局局务会精神，成立了专门领导班子，明确具体职责， 严格审查资金进出情况，确保项目有序推进，资金支出有保障。 2、健全管理制度。为保证专项资金专款专用和有序实施，严格参照《“8.8”地震灾后恢复重 建项目管理办法》实施管理，对专项资金建设项目实行进度月报制、项目公示制、监督检查制度等， 确保项目顺利进行。 3、严格项目管理。在工程实施过程中，落实好项目管理制度，严格执行基本建设程序，加强 施工安全管理，全面落实质量责任，确保项目建设质量。 4、规范资金管理。根据年度资金安排的计划，严格参照《“8.8”地震灾后恢复重建项目管理 办法》的要求，实行专账核算、集中支付、封闭运行，切实做到按项目实施进度支付工程款，坚决杜 绝了挤占、挪用、截留、套取专项资金的行为。 5、严肃监督问责。在项目实施过程中，我单位项目组多次深入项目施工现场，对项目的质量、 进度等进行监督，发现问题，及时督促整改，确保项目如期完成。 （三）项目组织实施情况 根据局务会精神，成立林草局大熊猫国家公园体制试点建设项目项目推进领导小组，各环节明 确前期要件办理、信息汇总报送、档案管理、合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实项 目清单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度，授权项目负责人为莫劲雁，项目推进成 员：贺捷、冯一帆、班朝辉，明确具体职责，确保项目有序推进。 另外为加快项目推进，确保在不违规不违法情况下有序开展各项工作，经局务会研究决定，聘 用具有建筑管理相关专业资质的段文军同志，担任项目技术管理人员，主要从事该项目的勘察、设计、 施工过程的监督管理工作，协助图纸审查、预算和工程量清单计价及施工等价段的技术服务工作。 项目前期工作实施，通过局会议确定相关单位开展前期各项工作。 （四）综合评价情况及评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设预期要求。 严格按照《文化旅游提升工程实施方案中央预算内投资管理办法》 ，并参照灾后重建管理办法，有专 项资金管理制度，有专业技术鉴定，大型项目有基建评审程序和政府采购程序，符合政策。财务人员 认真履行专项资金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完 备。 （五）项目主要绩效情况分析 该项目的实施，立足于九寨沟县大熊猫传统文化资源、自然生态资源，在九寨沟县甲勿村建设总 投资 1250 万元，建筑面积 1452.53㎡，用地面积约 25 余亩的野生动物救护中心，对九寨沟县境内及 40 周边地区的发现的需要救助的野生动物开展相关救助工作。该项目通过实施珍稀濒危物种野外救护和 人工繁育，对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的及执法没收和收容到的野生动物实施救护，并对治愈 的野生动物组织野外放生，加快野生动物救护工程的建设步伐，改善和优化了野生动物的栖息生存环 境，使野生动物环境得到了有效的恢复和发展。同时，后续结合社会主义新农村建设，建立珍稀、濒 危野生动植物的人工繁育种群，通过试点、示范等措施推广野生动植物繁育利用规范化模式，促进濒 危物种拯救繁育，带动驯养繁殖业和种植业等相关产业的发展，实现农业增效、农民增收。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 该项目资金到位，制度健全，监督到位，资金封闭运行，财政、双方共管，对项目单位、工程进 度、施工质量进行动态管理，在专项资金使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 41 附件 2-5 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价□ 项目名称： 2019 年林业生态保护恢复资金项目 项目单位九寨沟县林业和草原局、九寨沟县森林公安局 主管部门： 九寨沟县林业和草原局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 8 月 20 日 九寨沟县财政局（制） 42 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 吴勇 联系电话 18015778035 项目地址 大录乡、玉瓦乡 邮 编 623400 项目起止时间 计划安排资金 （万元） 其中：中央财政 2019 年 180 180 1 实际到位资金 （万元） 其中：中央财政 月起至 180 180 2020 年 12 月止 实际支出 17.8 结余 （万元） 2 （万元） 其中：中央财政 17.82 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 社会保险补助第二批 20.1 森林公安工作经费 60 万 47.48 草原生态修复治理 180 万 17.82 支出合计 85.4 会计凭证号 备注 财政直接支付 43 162.18 162.18 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 目标 1：森林资源从恢复性增长 进一步向质量提高转变； 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 目标 2：生态状况从逐步好转进 目标 1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转 一步向明显改善转变，水土流失 变； 目标 2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变， 明显减少，生物多样性明显增加； 水土流失明显减少，生物多样性明显增加； 目标 3：林区经济社会发展由稳 目标 3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐 步复苏进一步向和谐发展转变， 发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和 基本解决转岗就业问题，确保林 谐稳定； 目标 4：经检查验收达到合格标准； 目标 5：档案管理规范； 目标 6：资金使用规范。 区社会和谐稳定； 目标 4：经检查验收达到合格标 准； 目标 5：档案管理规范； 目标 6：资金使用规范。 一级指 标 二级指标 指标内容 指标（目 实际完成值 标）值 退化草原生态修 数量指标 复治理面积（万 2 2 10% 10% 80% 9.9% 75 75 亩） 质量指标 项目产 出指标 项目绩效定 量目标 （指标） 及完成情况 时效指标 成本指标 提高草原综合植 被盖度 当年资金支出率 退化草原治理标 准（单位：元/亩） 经济效益 项目效 益指标 指标 社会效益 指标 44 生态效益 减少水土流失效 指标 果 服务对象满 牧户和社会公众 意度指标 满意度 绩效自评综合得分 85 评价等次 良 显著 显著 ≥90% 95% 四、评价人员 姓名 吴勇 职称/职务 草原监理站站长 单 位 签字 九寨沟县林草局 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 45 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：郭文华 联系电话：18990424849 46 月 日 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 1.项目资金申报及批复情况。 按照《四川省林业和草原局 四川省财政厅关于做好 2019 年草原生态修复治理项目工作的通知》 （川林规函〔2019〕674 号）文件要求，我们聘请了具备专业资质的咨询公司，编制了《九寨沟县 2019 年天然草原生态修复治理项目实施方案》，该方案于 2019 年 12 月 9 日经《阿坝州林业和草原局 关于 红原等 7 县 2019 年草原生态修复治理项目实施方案（代作业设计）的批复》（阿州林草发〔2019〕 241 号）文件批准同意。我们还编制了《九寨沟县林草局 2019 年草原管护资金使用实施方案》，经九寨沟 县人民政府批复同意。 2.项目绩效目标。 通过改良草原，使项目区域 2 万亩退化天然草原植被盖度从改良前的 65%提高 10 个百分点，达 到 75%左右，地上部分生物量提高 0.3 倍以上。到 2021 年，使该区域 2 万亩退化天然草原植被盖度 达到 80%以上，地上部分生物量提高 0.5 倍以上。 （二）项目资金使用及管理情况 1.资金计划、到位及使用情况。 阿州财农〔2019〕114 号，阿州财农（2019）51 号，阿州财农〔2018〕 142 号下达九寨沟县 2019 年中央财政林业生态保护恢复资金 260.1 万元（其中：社会保险补助 20.1 万元，森林公安补助 60 万 元，草原生态修复治理资金 180 万元）。 资金使用。截止本自评报告形成日，中央财政林业生态保护恢复资金支出资金 85.4 万元，（其 中：社会保险补助 20.1 万元，森林公安补助 47.48 万元，草原生态修复治理资金 17.82 万元），天然 草原改良资金因未收到草种子检测报告，暂未支付。总体完成率 33%。 2.项目财务管理情况。 按照， 《四川省林业和草原局 四川省财政厅关于做好 2019 年草原生态修复治理项目工作的通知》 （川林规函【2019】674 号）文件要求，项目建设资金实行专账核算、专款专用，项目建设实行报账 制，以项目检查验收结果作为支付项目资金的依据，项目建设资金要严格按照资金使用计划拨付使用， 不得以任何理由挤占、截留、挪用，不得改变用途。 （三）项目组织实施情况 按照《阿坝州林业和草原局 关于红原等 7 县 2019 年草原生态修复治理项目实施方案（代作业设 计）的批复》（阿州林草发〔2019〕241 号）文件要求。2019 年 12 月 20 日经报请九寨沟县政府批复 同意开展项目物资政府采购招投标工作，受新冠疫情影响采购工作一定，于 4 月 1 日完成挂网招标工 作，在实施过程中，聘请具备农林资质的项目监理公司对本项目实施监理工作，目前该项目已全部实 施完成，待收到四川省牧草种子检测中心检测报告，后开展项目验收、审计及资金拨付等工作 （四）综合评价情况及评价结论 本项目各级党政和相关部门高度重视，群众积极性高，社会环境良好，在资金、政策、技术、 管理上有保障。对实施不利因素提出了相应对策，因此，本项目实施目标明确，方案合理，可行性高， 并取得预期成效。 47 评价结论：良好。 （五）项目主要绩效情况分析 1.项目绩效完成情况。 （1）数量指标。已实施完成天然草原改良 2 万亩。 （2）质量指标。项目建成后预计 8 月项目区草原植被综合盖度提高到 80%以上，地上部分生物 量提高 0.5 倍以上。 （3）时效指标。目前已支付资金 17.82 万元，支出率达到 9.9%。 （4）成本指标。退化草原生态修复治理项目成本控制在 75 元/亩以内。 2.项目效益情况。 （1）经济效益。通过本项目的实施，项目区退化草原植被得到恢复，生态环境得到改善，增强 碳汇功能，抵御温室效应，提高水源涵养能力，减少水土流失的发生。对于巩固长江黄河上游生态屏 障、保障中下游地区生态安全将发挥重要作用。 （2）社会效益。 通过本项目的实施，一是项目区草原退化趋势得到有效遏制，草原生态得到明显恢复，形成新的 草原景观，从而促进当地旅游业发展，转变牧区生产方式，分流畜牧业从业人员，助推贫困农牧户脱 贫致富；二是项目区草原牧草产量提高，冬草贮备增加，从而促进当地畜牧业发展，增加农民收入； 三是对于维护民族地区的社会稳定，提高全民生态环境保护意识，促进社会进步将发挥重要作用。 （3）生态效益。 项目建成后，项目区草原植被盖度增加，牧草高度增涨，产草量得到提高。开展天然草原改良 2 万亩，平均每亩年可增产 100 公斤鲜草，年可增产鲜草 0.2 万吨，每公斤鲜草按 0.4 元计算，折合现 金 80 万元人民币，直接经济效益显著。 （4）可持续影响。 项目区建成后形成新的草原景观，可带动当地景观旅游业快速发展，其旅游收入产生的经济效益 亦十分显著。 3.满意度指标完成情况分析。 项目实施区域农牧民期盼该项目的实施，对项目建设积极性也很高，预计满意度能达到 95%以上。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.存在的问题。 牧草种子送四川省牧草种子检测中心检测进度缓慢，导致项目验收严重滞后。 2.相关建议。 无建议。 48 49 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 50