九寨沟县水务局2021年部门预算 2021-04-02.doc

2021 年九寨沟县水务局预算编制说明 根据《预算法》等法律法规的规定，按照 2021 年部门预算 编制重点，结合本部门 2021 年工作实际，编制本部门预算草案。 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟 订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案， 组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负 责保障水资源的合理开发利用。 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施 最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。 3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出 水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出 水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组 织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告 和初步设计。 4.负责水资源管理和保护工作。 5.负责节约用水工作。 6.负责洪水干旱灾害防治。 7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 8.承担全面推行河长制湖长制工作。 9.负责水土保持工作。 10.负责农村水利建设工作。 11.负责落实综合防灾减灾工作。 12.开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督 工作。承担水利统计工作。 13.负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态 环境保护和审批服务便民化等工作。 （二）主要工作任务 （一）深入推进党建强基工程。始终把党支部建设作为党的 组织体系建设的基本内容、管党治党的基本任务、检验党建成效 的基本标准，抓好党支部工作条例的学习宣传和贯彻落实，抓好 基层党支部标准化、规范化建设，全面提升党支部的组织力；在 队伍建设方面，持续开展主题考评活动，发挥好干部考核风向标 作用；在干部培养上，进一步加大培养锤炼，及时把年轻干部放 到重要岗位、艰苦环境中磨炼，帮助他们尽快成长。 （二）科学规划，加大规划编制的工作力度。结合我县实际， 高质量编制完善“十四五”农村供水水质保障和水美新村专项规划， 中小河流和山洪沟防洪治理专项规划（2021-2025 年）、水利行 业争取国家支持 SZ 州县经济社会发展重大项目规划、省州重大 项目空间规划及“8.16”特大洪涝灾害水利专项规划等工作。 （三）积极争取上级资金。2021 年实施中小河流和山洪沟 治理项目 5 个，计划总投资 2.15 亿元，占全州投资（8.11 亿元） 四分之一以上。加快白水江水利工程和罗州湖水库工程 2 个州审 批复项目资金争取，总投资 1.92 亿元，有望今年落实资金，争 取明年开工建设。以上项目的实施极大地改善了我县水利基础设 施短板，提升了我县的治水能力和人民群众安全生产生活水平。 （四）坚持安全底线，提升水旱灾害防御能力。一是完善水 旱灾害防御工作体系。健全应急预案体系，修订完善《九寨沟县 水务局水旱灾害防御应急预案》等文件；强化防汛成员单位间协 同作战能力，扎实开展防汛备汛隐患排查等工作；提升水情监测 预警能力，完善监测预警系统维护工作,实现实时自动化监测， 建立健全水雨情会商、暴雨洪水预警预报机制，提升风险预警能 力；二是制定物资储备标准与动态补充机制，确保随用随补、常 备不懈。2020 年我县共准备铅丝笼、编织袋、各类防汛物资共 计 98 万元，及时发放至乡镇，储备乡镇物质 63 万元，县级集中 储备 25 万元。在“8.16”特大洪涝灾害期间，防汛各类物质殆尽， 采购抢险物料、救灾物资、补齐机械装备是下一步的工作重点， 以满足今年后一阶段及来年防汛抢险救灾的需要。三是健全机制， 严格监管确保疏浚到位。严格遵循“科学规划、有效监管、确保 安全”的原则，按照“程序规范化、作业专业化、措施环保化、利 用科学化”和“河长制”“警长制”的工作要求有序开展。在清淤疏 浚过程中，将按“一事一定”原则，加强监督管理，防止借清淤疏 浚之名在河道内进行非法采砂、洗砂，破坏河势稳定，损坏水工 程，破坏水生态环境等现象发生。 （五）加强长效机制建设，着力强化涉水事务综合监管。一 是加强河湖监管。健全完善河湖长制工作机制，推动划定河湖管 理范围，强化河湖岸线及周边区域管理，加强河长湖长考核，促 进各级河长湖长履职尽责，鼓励每位河长湖长多走“一公里”。压 实联络员单位职责，督促当好河湖长的“办公室主任”。二是突出 河道砂石监管。加强河道砂石管理，严格规范涉河建设项目许可， 按照谁审批、谁监管的原则，加强许可项目实施的全过程监管， 推动河道砂石资源科学有序开发，加大河道采砂综合整治，严厉 打击非法采砂，加快建立采运管理制度，健全水务、公安、交通 运输联合执法机制，加强对运砂车辆采运管理单位的检查，对违 法违规行为依法进行处罚，进一步规范河道砂石采运秩序。三是 加强水土保持监管。不断加强水保方案审批、水保设施验收和“四 个一批”执行力度，对不符合法律法规和标准规范规定的项目坚 决不予批准，水土保持不能给项目“让路”。加快推进水土保持行 政执法和刑事司法的无缝对接，加大水土保持违法行为打击力度， 坚决做到发现一起、查处一起，处理绝不留情，关停绝不手软, 形成严厉打击的高压态势。加强督查通报，对工作不力的严肃问 责，对表现突出的通报表彰。继续强化事中事后监管，更加严格 遏制水土流失现象。四是加强工程监管。认真履行水利行业安全 生产监管职责，建立水利项目建设安全生产管理体系，层层落实 安全生产责任制，推进水利工程安全生产专项整治，深入排查和 整改水利工程安全生产隐患，确保水利行业安全生产“零事故”； 加强水利工程建设项目的监督检查力度，严把工程质量关，逐步 推进“分级负责、上下联动”的质量监督体系，落实严格的质量管 理制度，强化工程质量的技术指导和动态监督。 二、部门机构设置和人员情况 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6 号） 和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改 〔2019〕1 号），九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县 人民政府工作部门，为正科级。九寨沟县水务局属行政事业单位， 内设综合股、规划建设股。县水务局行政编制 5 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 2 名。 下设农村水利建设站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股 级事业单位。核定事业编制 4 名，其中，站长 1 名；水土保持站， 为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业 编制 3 名，其中，长 1 名；水旱灾害防治站，挂地方电力站牌子， 为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业 编制 4 名，其中，站长 1 名；水政水资源站，为县水务局所属财 政全额拨款公益一类股级事业单位，核定事业编制 3 名，其中， 站长 1 名；防汛工作中心为县水务局单位所属财政全额拨款公益 一类股级事业单位。核定事业编制 4 名，其中，主任 1 名；河湖 保护站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。 核定事业编制 3 名，其中，站长 1 名。 目前，我局实际在岗人员共计 29 人，其中：正式职工 28 人， 编外人员 1 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公 共运作行、是用于保障水务局机关机构正常运转的日常支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费；项目支出，是用于保障水务机关 机构为完成特定的水务工作任务或事业发展目标，用于专项业务 工作的经费支出。2021 年收支总预算 635.3 万元。 （一）收入预算情况 水务局 2021 年收入预算 635.3 万元，其中：一般公共预算 拨款收入 635.3 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 水务局 2021 年支出预算 635.3 万元，其中：基本支出 363.3 万元，占 57.2%，项目支出 272.0 万元，占比 42.8%。 四、拨款收支预算情况说明 水务局 2021 年财政拨款收支总预算 635.3 万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 635.3 万元；支出包括：社会保障和 就业支出 52.41 万元、卫生健康支出 22.12 万元、 农林水支出 526.12 万元、住房保障支出 34.65 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2021 年一般公共预算当年拨款 635.3 万元，比 2020 年预算 数增加 180.17 万元。主要是因为项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 52.41 万元，占 8.2%；卫生健康支出 16.64 万元，占 3.5%；农林水支出 526.12 万元，占 82.8%，住 房保障支出 27.74 万元，占 5.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务运行经费（2130301）行政运行:2021 年预 算数为 254.12 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包 括人员办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2. 机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出：2021 年预算数为 34.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门 按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.社会保障和就业（2080506）机关事业单位职业年金缴费 支出：2021 年预算数为 17.47 万元，主要用于：实施养老保险 制度后，部门按规定由单位缴纳 机关事业单位职业年金缴费支 出。 4.医疗卫生与计划生育（2101102）事业单位医疗:2021 年 预算数为 15.29 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。 5.医疗卫生与计划生育（2101103）公务员医疗补助:2021 年预算数为 6.83 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补 助支出。 6.住房保障改革支出（2210201）：2021 年预算数为 34.65 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 7. 水利工程建设（2130305）:2021 年预算数为 140 万元， 主要用于反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出， 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪 区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病 险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 8.水利执法监督（2130309）:2021 年预算数为 102 万元， 主要用于反映水系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监 督活动的支出。 9.防汛（2130314）:2021 年预算数为 30 万元，主要用于反 映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设 施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复运行维护，防 汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛 组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调 用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补 偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾 害防治等。 六、一般公共预算基本支出情况说明 水务局 2021 年一般公共预算基本支出 363.3 万元，其中： 人员经费 332.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、城镇职工医疗保险、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、 离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 30.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 6.59 万元，其中：因 公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.59 万元，公务用车购 置及运行维护费 6 万元。 （一）2021 年与 2020 年一样没有因公出国（境）经费。 （二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费 计划用于执行公务、水利工作开展、接受检查等公务活动开支的 交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费比 2020 年增加 6 万元， 由于 2020 年水务局无公车编制，故无公务用车运行维护费，2021 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、过路 （桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位脱贫攻坚、审计 调查等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 水务局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年单位的机关运行经费财政拨款预算为 363.3 万元， 比 2020 年预算减少 61.83，减少 17.02%。 （二）政府采购情况 2021 年，水务局安排政府采购预算 30 万，主要用于防汛应 急物资储备采购，包括铅丝笼、雨靴、雨衣等防汛物资采购费用 支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，水务局共有车辆 2 辆，其中，省部级领导 干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆,一般公务用车 1 辆、执法执 勤用车 0 辆。特种专业技术用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大 型设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原 则，2021 年我局 272 万元预算批复资金按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效 益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况，预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上。年度总体目 标：按时完成年初下达的各项水务工作，持续做好水务工作，促 进廉政建设。 1、数量指标： 负责全县水利工程的建设与管理，负责宣传贯彻 《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规；负责全县水 土保持规划并监督实施。 2、质量指标：符合水利行业相关质量要求。 3、时效指标：及时、高效，准确。 4、成本指标：依法依规采购，开展各项工作。 5、社会效益指标：坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需 求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。 6、可持续影响指标：提高水土利用率。 7、生态效益指标：坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源 的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 8、满意度指标：满意度高。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按 照规定标准长期缴纳的住房公积金。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）指部门实施养老保险制度 由单位缴纳局机关职工基本养老保险缴费支出。 5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位职业年金缴费支出（06）主要用于：实施养老保险制度 后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。 6.卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医 疗（01）主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保 险及公务员医疗补助等支出。 7.医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03 公务员医疗补 助（项）：指县公务服务中心单位用于集中缴纳公务员医疗补助 支出。 8.农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）：反应水 利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河 道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程 及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、 大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 9.农林水（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支 出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络 系统、车船设备运行维护、水毁修复运行维护，防汛值班、水情 报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛 预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动 保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨 情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 10.农林水（213）水利（03）水利执法监督（09）：反映水 系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。 11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2021 年部门预算公开表 九寨沟县水务局 2021 年 3 月 26 日