洞口县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算说明.doc

洞口县食品药品工商质量监督管理局 2018 年 度 部 门 决 算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 单位 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、政府基金收支决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名称解释 第四部分 附表：本单位 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 1 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 单位概况 一、部门职责 （一）组织实施国家和省有关食品安全（含食品添加剂、 酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药、下 同）、医疗器械、化妆品、保健品安全、质量技术、工商行政 监督管理的法律、法规、规章；拟订全县规范性文件，建立并 落实食品药品安全企业主体责任、乡镇（管理区）人民政府负 总责的机制；落实食品药品安全重大信息直报制度，防范区域 性、系统性重大食品药品安全风险；拟订提高全县质量水平的 发展战略并组织实施。 （二）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许 可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查 年度计划、专项整顿治理方案并组织实施；负责建立全县食品 药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；参 与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开 2 展食品安全风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品广 告内容的监测。 （三）负责监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、 使用质量管理规范。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理 制度；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开 展监测和处置工作；负责药品互联网销售监督管理，全面落实 国家、省化妆品监督管理办法。 （四）负责全县有关食品、药品、医疗器械、保健食品、 化妆品的投诉举报工作；组织实施食品、药品、医疗器械、化 妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大食品药品违法行为； 组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召 回和处置制度。 （五）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神 药品和药品类易制毒化学品的监督管理工作。 （六）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和 指导乡镇（管理区）食品药品安全事故应急处置和调查处理工 作，监督事故查处落实情况。 （七）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实 施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化 建设。 （八）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食 品药品监督有关的交流与合作，推进全县食品药品安全诚信体 3 系建设。 （九）指导全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行 为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。 （十）承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监 督管理的综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇（管 理区）、人民政府食品药品安全监督管理职责履行情况并负责 考核评价。组织有关专家和部门对乡镇（管理区）所发生食品 安全事件进行性质认定和相关责任界定。 （十一）负责产品质量宏观管理工作，贯彻实施国家质量 振兴纲要和湖南省质量振兴规划，推进质量兴县战略和名牌发 展战略，负责工业产品生产许可证管理，按管理权限组织或协 助产品质量事故调查，承担全县产品质量诚信体系建设责任， 强化对市场主体的信用监管。 （十二）负责统一管理标准化工作，参与组织地方标准的 制定（修订）工作，组织协调部门和行业的标准化工作，监督 检查标准的实施，依法管理、组织实施企业产品标准备案，推 行采用国际标准和国外先进标准，指导全县农业、工业、服务 业及其他领域标准化工作，负责企业标准化良好行为创建推进 工作，管理全县组织机构代码和是商品条码工作。 （十三）负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位 和国家计量制度；依法管理辖区内计量器具及量值传递，负责 规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监 4 管，依法推行用能单位能源计量管理工作。 （十四）承担辖区内综合管理特种设备安全监察、监督工 作的责任，监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；按 规定权限组织调查处理特种设备安全事故并进行统计分析。 （十五）负责全县产品质量安全监督工作，组织实施产品 质量监督抽查、定期监督检查、强制检验和风险监控等相关工 作，管理产品质量各项法定检验工作；负责机动车安全技术检 验机构的日常监督管理工作，负责纤维质量监督工作；组织对 烟花爆竹产品质量的监督；组织开展质量安全专项整治工作和 假冒伪劣行为的打击行动，依法查处产品质量违法行为；按职 权分工负责管理全县产品质量投诉和各类举报；根据县政府的 要求，组织协调有关专项打假工作。 （十六）承担辖区内食品、食品添加剂、食品相关产品生 产加工环节的质量安全监督管理工作；负责食品及食品相关产 品的生产许可证的管理，参与食品及食品相关产品质量安全风 险监测，组织实施不安全食品及食品相关产品的召回制度。 （十七）统一管理认证认可工作，依法对检测机构、实验 室和检查机构进行监督管理。 （十八）制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术 机构建设规划、计划，组织开展科研、技术引进工作。 （十九）组织协调行业和专业的质量技术监督工作，负责 质量技术监督的宣传、培训和信息化管理工作。 5 （二十）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和 其他从事经营活动的各类机构等市场主体的等级注册并监督管 理、承担依法查处取缔无照经营的责任。负责各类企业、个体 工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。 （二十一）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任， 负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。 （二十二）承担监督管理流通领域商品（不含食品类）质 量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处 假冒伪劣等违法行为。 （二十三）承担查处传销案件和违法直销的责任，依法监 督管理直销企业和直销员及其直销活动。 （二十四）依据职能权限负责垄断协议、滥用市场支配地 位，滥用行政权力排除限制竞争方面的垄断执法工作（价格垄 断除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济 违法行为。 （二十五）依据实施合同行政监督管理，负责管理股权出 质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法 查处合同欺诈等违法行为，负责依法监督管理经纪人、经纪机 构及经纪活动。 （二十六）指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管 理工作。 （二十七）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用和 6 查处商标侵权行为，协调处理商标争议事宜，加强中国驰名商 标、省著名商标的保护工作。负责特殊标志，官方标志的保护， 负责中国驰名商标的推荐申报和省著名商标的申报，负责洞口 县知名商标推荐工作。 （二十八）组织指导工商、质量和技术监督、食品药品系 统信息化建设。组织开展企业信息公示工作，组织指导企业信 用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查 和管理，组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类 管理，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。 （二十九）承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其 他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。本单位下设 20 个内设机构：办公室 （食品安全综合协调办公室）、政工股、法规股、食品安全生 产监督管理股、食品经营安全监督管理股、保健食品化妆品安 全监督管理股、药品和医疗器械安全监督管理股、标准质量股、 计量与认证监督管理股、特种设备安全监察股、产品质量监督 股、行政审批服务股、企业和个体私营经济监督管理股、消费 者权益保护股、商标监督管理股、广告监督管理股、市场规范 管理股、网络交易监督管理股、经济检查和竞争执法股（挂经 济检查大队牌子）、计划财务股; 9 个派出机构： 7 1.城关市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 2.高沙市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 3.石江市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 4.山门市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 5.竹市市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 6.桥头市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 7.江口市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 8.黄桥市场和质量监督管理所（加挂食品药品监督管理所 牌子） 9.营运车船管理所 7 个事业单位分别是: 1、市场和质量监督稽查局 2、质量检验和计量检定所 3、信息中心 4、消费委员会 8 5、个体劳动者私营企业协会 6、食品药品检验所（加挂县食品药品不良反应中心） 7、餐饮保健品化妆品监督所。 （二）决算单位构成。本单位 2018 年部门决算公开单位构成 包括：本单位本级，无二级单位决算。 第二部分 本单位 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况： 本年度收入总计为 2584.09 万元，比上年减少 201.24 万元， 同比减少 7.2%。本年度支出总计为 3147.38 万元，比上年增加 284.59 万元，同比增长 9.9%。主要原因是一般公共服务支出增加 了 58.14 万元，社会保障和就业支出增加了 12.57 万元，医疗卫生 与计划生育支出增加了 198.67 万元，农林水支出增加了 20.40 万 元，住房保障支出减少了 5.19 万元。 二、收入决算情况： 本年度收入合计 2584.09 万元，其中：财政拨款收入 2287.59 万元，占比 88.53%；其他收入 296.50 万元，占比 11.47%。 三、支出决算情况： 本年度支出合计 3147.38 万元，其中:基本支出 2461.81 万元， 占比 79.01%；项目支出 660.57 万元，占比 20.99%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况： 本年度财政拨款收、支总计均为 3207.45 万元，比上年减少 9 136.27 万元，同比减少 4%。主要原因是人员减少。 本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2584.09 万元，占比 80.57%。 本单位本年度财政拨款支出 2948.16 万元，其中一般公共预算 财政拨款支出 2415.12 万元，占比 81.92%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、本年度一般公共预算财政拨款支出 2948.16 万元，比上年 增加 227.80 万元，同比增长 10.03%，原因是洞口县食品安全检 验检测中心办公大楼 2018 年基建支出 262.84 万元。 2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能 科目分类）：社会保障和就业支出（类）12.57 万元，占比 0.4%； 医疗卫生和计划生育支出（类）500.07 万元，占比 16.96%； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 一般公共预算财政拨款基本支出 2287.59 万元，其中： 1、人员经费 1983.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、 个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 2、日常公用经费 303.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 10 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 本年度“三公”经费预算数为 70 万元，决算数为 50.61 万元. 完成预算的 72.3%，比上年减少 6.89 万元。 1、因公出国（境）费支出 0 万元，共组团 0 个 0 人次。同预 算同上年。 2、公务用车购置及运行维护费支出 35.03 万元（公务用车购 置费支出 0 万元，公务用车购置 0 台。公务用车运行维护费支出 35.03 万元，公务车辆保有 11 辆）。 公务用车购置同预算同上年。 公务用车运行维护费同预算同上年。 3、公务接待费支出 15.58 万元，公务接待 247 批 1765 人次。 与预算数比较，小于预算数。与上年数比较，小于上年数 8.47 万 元的原因是接待批次和人次减少。 八、政府性基金决算 本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展预算绩效管理工作， 11 各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效 目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理 编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强 “三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。 十、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 本年度一般 3147.38 万元，增加原因是办公费、差旅费、扶贫 款等开支增加。 2、政府采购情况 本年度，政府采购支出总额 722.34 万元，其中：政府采购货 物支出 150 万元。 3、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有固定资产 1548.72 万 元，办公用房面积 15755.45 平方米，车辆 11 辆，其中：一般 执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆，价值 123.40 万 元，其他通用设备 36.74 万元。 第三部分 名词解释 1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指 12 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第四部分 附表：本单位 2018 年度部门决算表 13 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督 管理局 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 25,840,903.66 一、一般公共服务支出 28 26,143,392.42 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 125,728.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 5,000,704.67 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 204,000.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督 管理局 金额单位：元 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 25,840,903.66 本年支出合计 0.00 结余分配 10,219,712.35 年末结转和结余 26 总计 27 50 31,473,825.09 51 0.00 52 4,586,790.92 53 36,060,616.01 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 15 总计 54 36,060,616.01 收入决算表 公开 02 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 附属单位 其他收入 上缴收入 4 5 6 7 合计 25,840,903.66 25,840,903.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 24,151,175.66 24,151,175.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 2010699 20115 其他财政事务支出 工商行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,932,724.00 14,932,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,652,724.00 13,652,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011501 行政运行 2011504 工商行政管理专项 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011506 消费者权益保护 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011599 其他工商行政管理事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 9,127,081.66 9,127,081.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,802,081.66 8,802,081.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011701 行政运行 16 收入决算表 公开 02 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 2011706 质量技术监督行政执法及业 务管理 325,000.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 41,370.00 41,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他组织事务支出 41,370.00 41,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 125,728.00 125,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 125,728.00 125,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,728.00 125,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 1,360,000.00 1,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管理事务 1,360,000.00 1,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160,000.00 1,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101016 食品安全事务 2101099 其他食品和药品监督管理事 务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 17 支出决算表 公开 03 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 对附属单 上缴上级支 经营支出 位补助支 出 出 4 5 6 合计 31,473,825.09 24,868,120.42 6,605,704.67 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 26,143,392.42 24,538,392.42 1,605,000.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 2010699 20115 其他财政事务支出 工商行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,924,940.76 15,644,940.76 1,280,000.00 0.00 0.00 0.00 15,644,940.76 15,644,940.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2011501 行政运行 2011504 工商行政管理专项 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 2011506 消费者权益保护 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 2011599 其他工商行政管理事务支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 9,127,081.66 8,802,081.66 325,000.00 0.00 0.00 0.00 8,802,081.66 8,802,081.66 0.00 0.00 0.00 0.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00 2011701 2011706 行政运行 质量技术监督行政执法及业务管 理 325,000.00 0.00 18 支出决算表 公开 03 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 20132 组织事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 对附属单 上缴上级支 经营支出 位补助支 出 出 4 5 6 41,370.00 41,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他组织事务支出 41,370.00 41,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 125,728.00 125,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 125,728.00 125,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,728.00 125,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 5,000,704.67 0.00 5,000,704.67 0.00 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管理事务 5,000,704.67 0.00 5,000,704.67 0.00 0.00 0.00 4,800,704.67 0.00 4,800,704.67 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 2101016 2101099 食品安全事务 其他食品和药品监督管理事务支 出 213 农林水支出 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,000.00 204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 收 项目 入 行 次 栏次 一、一般公共预算财政 1 拨款 支 金额 项目 1 栏次 25,840,903.66 行 次 出 一般公共预算 政府性基金预算财政 财政拨款 拨款 合计 2 3 4 一、一般公共服务支 28 24,151,175.66 24,151,175.66 出 0.00 二、政府性基金预算财 2 政拨款 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒 34 支出 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业 35 支出 125,728.00 125,728.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划 36 生育支出 5,000,704.67 5,000,704.67 0.00 20 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 收 项目 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 出 一般公共预算 政府性基金预算财政 财政拨款 拨款 合计 2 3 4 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 204,000.00 204,000.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息 41 等支出 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等 42 支出 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区 44 支出 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象 45 等支出 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备 47 0.00 0.00 0.00 21 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 收 项目 入 行 次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 出 一般公共预算 政府性基金预算财政 财政拨款 拨款 合计 2 3 4 支出 21 二十一、其他支出 本年支出合计 48 0.00 0.00 49 29,481,608.33 29,481,608.33 0.00 本年收入合计 22 25,840,903.66 年初财政拨款结转和 结余 23 6,233,574.00 年末财政拨款结转和 50 结余 一般公共预算财政 拨款 24 6,233,574.00 51 政府性基金预算财 政拨款 25 0.00 52 26 总计 27 0.00 2,592,869.33 2,592,869.33 0.00 54 32,074,477.66 32,074,477.66 0.00 53 32,074,477.66 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 29,481,608.33 22,875,903.66 6,605,704.67 201 一般公共服务支出 24,151,175.66 22,546,175.66 1,605,000.00 20106 财政事务 2010699 20115 其他财政事务支出 工商行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 14,932,724.00 13,652,724.00 1,280,000.00 2011501 行政运行 2011504 工商行政管理专项 650,000.00 0.00 650,000.00 2011506 消费者权益保护 600,000.00 0.00 600,000.00 2011599 其他工商行政管理事务支出 30,000.00 0.00 30,000.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 9,127,081.66 8,802,081.66 325,000.00 8,802,081.66 8,802,081.66 0.00 2011701 行政运行 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 20132 2013299 208 13,652,724.00 13,652,724.00 0.00 325,000.00 0.00 325,000.00 41,370.00 41,370.00 0.00 其他组织事务支出 41,370.00 41,370.00 0.00 社会保障和就业支出 125,728.00 125,728.00 0.00 组织事务 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 125,728.00 125,728.00 0.00 125,728.00 125,728.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5,000,704.67 0.00 5,000,704.67 21010 食品和药品监督管理事务 5,000,704.67 0.00 5,000,704.67 4,800,704.67 0.00 4,800,704.67 2101016 食品安全事务 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 200,000.00 0.00 200,000.00 213 农林水支出 204,000.00 204,000.00 0.00 21305 扶贫 204,000.00 204,000.00 0.00 204,000.00 204,000.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24 公开 06 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位： 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目 编码 工资福利支出 30101 基本工资 4,068,821.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 3,793,558.52 30202 印刷费 30103 奖金 4,976,439.00 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 282,193.00 30204 手续费 0.00 31001 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 商品和服务支出 决算数 301 30108 17,999,049.19 302 科目名称 3,037,446.57 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 580,444.70 30701 国内债务付息 0.00 133,173.00 30702 国外债务付息 0.00 资本性支出 0.00 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30205 水费 46,603.00 31002 办公设备购置 0.00 2,108,949.66 30206 电费 85,328.30 31003 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 30109 职业年金缴费 306,470.58 30207 邮电费 24,781.00 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 735,599.66 30208 取暖费 0.00 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 92,432.00 30211 30113 住房公积金 995,415.24 30212 30114 医疗费 0.00 30209 0.00 30213 信息网络及软件购置更 物业管理费 44,280.00 31007 差旅费 538,688.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 92,610.40 31010 安置补助 0.00 因公出国（境）费 用 维修（护）费 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25 新 0.00 公开 06 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 639,170.53 30214 租赁费 13,440.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,839,407.90 30215 会议费 18,940.00 31012 拆迁补偿 0.00 培训费 8,645.00 31013 公务用车购置 0.00 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 决算数 科目名称 决算数 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 1,634,083.90 30217 公务接待费 147,350.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 125,728.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 79,596.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 0.00 30239 90,370.00 399 其他支出 0.00 赠与 0.00 310,194.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 311,803.00 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 0.00 0.00 39906 公务用车运行维护 0.00 39999 费 其他交通费用 549,430.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26 其他支出 0.00 公开 06 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 其他商品和服务支 出 19,838,457.09 科目 编码 决算数 科目名称 0.00 41,366.17 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27 决算数 3,037,446.57 公开 07 表 部门：洞口县食品药品工商质量监督管理局 金额单位：元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 700,000.00 0.00 决算数 400,000.00 公务用车 公务用车运行 公务接待费 购置费 费 4 0.00 5 6 400,000.00 300,000.00 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 506,084.80 0.00 350,243.80 公务用车 公务用车运 公务接待费 购置费 行费 10 11 12 0.00 350,243.80 155,841.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 28 29