岳家桥镇2018年部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

附件 3：岳家桥镇人民政府 2018 年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级二级三级指自评分指标指标标绩效目标合理 2 性（2 分）目标设定（5 分）绩效指标明确 3 性（3 分）投 20 入（在职人员控制 5 率（5 分）分） “三公预算经费” 配置变动率（15 （5 分）分） 5 重点支出安排 5 率（5 分）预算完成率（4 分） 4 过 2 30 预算调预算整率（2 执行分）（20 程分）（分）支付进度率（2 分） 2 指标解释指标说明部门所设立的整体绩效目标 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发依据是否充分，是否符合客观展总体规划计 1 分；②符合部门“三定” 实际，用以反映和考核部门整方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部体绩效目标与部门履职、年度门制定的中长期实施规划计 0.5 分。工作任务的相符性情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具部门依据整体绩效目标所设体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡定的绩效指标是否清晰、细化、量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门可衡量，用以反映和考核部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；整体绩效目标的明细化情况。 ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）部门本年度实际在职人员数 ×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例与编制数的比率，用以反映和计分。在职人员数：部门实际在职人数，考核部门对人员成本的控制以财政部确定的部门决算编制口径为准。程度。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经部门本年度“三公经费”预算费”总额-上年度“三公经费”总额）/上数与上年度“三公经费”预算年度“三公经费”总额]×100%。下降的数的变动比率，用以反映和考计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经核部门对控制重点行政成本费”：年度预算安排的因公出国（境）费、的努力程度。公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率=（重点项目支出/项目部门本年度预算安排的重点总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 项目支出与部门项目总支出分。重点项目支出：部门年度预算安排的，的比率，用以反映和考核部门与本部门履职和发展密切相关、具有明显对履行主要职责或完成重点社会和经济影响、党委政府关心或社会比任务的保障程度。较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。预算完成率=（预算完成数/预算数）× 部门本年度预算完成数与预 100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初算数的比率，用以反映和考核预算按比例扣减，预算完成数：部门本年部门预算完成程度。度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊部门本年度预算调整数与预原因外按比例扣减。预算调整数：部门在算数的比率，用以反映和考核本年度内涉及预算的追加、追减或结构调部门预算的调整程度。整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，部门实际支付进度与既定支按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付付进度的比率，用以反映和考进度：部门在某一时点的支出预算执行总核部门预算执行的及时性和数与年度支出预算数的比率。既定支付进均衡性程度。度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一级二级三级指自评分指标指标标结转结余控制 4 率（4 分）公用经费控制率（2 分） 2 “三公经费” 控制率（2 分） 2 政府采购执行率（4 分） 4 管理制度 1.5 健全性（2 分）资金使用预算管理合规性（5 （1 分）分） 1 预决算信 1 息公开性（1 分）基础信息 1 完善性（1 分）管理制度健全性资产（2 分）管理（5 资产管分）理安全性（2 分）固定资 1 2 1 指标解释指标说明一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制率=（本年结转结余总额部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额）/上年结转结余总额上年结转结余总额增减比例，×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个用以反映和考核部门对存量百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：资金的实际控制程度。部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。部门本年度实际支出的公用公用经费控制率=（实际支出公用经费总经费总额与预算安排的公用额/预算安排公用经费总额）×100%。为经费总额的比率，用以反映和 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 考核部门对机构运转成本的分，扣完为止。实际控制程度。部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实支出数与预算安排数的比率，际支出数/“三公经费”预算安排数）× 用以反映和考核部门对“三公 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百经费”的实际控制程度。分点扣 0.5 分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 部门本年度实际政府采购金政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 额与年初政府采购预算的比分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为率，用以反映和考核部门政府止；政府采购预算：采购机关根据事业发采购预算执行情况。展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规范财已制定或具有预算资金管理办法、内部财务行为而制定的管理制度是务管理制度、会计核算制度等管理制度计否健全完整，用以反映和考核 1 分；相关管理制度合法、合规、完整计部门预算管理制度对完成主 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计要职责或促进事业发展的保 0.5 分。障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计部门使用预算资金是否符合 0.2 分；②资金的拨付有完整的审批程序相关的预算财务管理制度的和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过规定，用以反映和考核部门预评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复算资金的规范运行情况。的用途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。部门是否按照政府信息公开 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；有关规定公开相关预决算信 ②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。息，用以反映和考核部门预决预决算信息是指与部门预算、执行、决算、算管理的公开透明情况。监督、绩效等管理相关的信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实计部门基础信息是否完善，用以 0.4 分；②基础数据信息和会计信息资料反映和考核基础信息对预算完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信管理工作的支撑情况。息资料准确计 0.3 分。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相度是否健全完整，用以反映和关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 考核部门资产管理制度对完分；③相关资产管理制度得到有效执行计成主要职责或促进社会发展 0.5 分。的保障情况。部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合用合规、配置合理、处置规范、理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④ 收入及时足额上缴，用以反映资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分；和考核部门资产安全运行情 ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上况。缴计 0.4 分。部门实际在用固定资产总额固定资产利用率=（实际在用固定资产总 30 一级二级三级指自评分指标解释指标说明指标指标标产与所有固定资产总额的比率，额/所有固定资产总额）×100%。利用率利用率用以反映和考核部门固定资为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 产使用效率程度。分，扣完为止。（1 分）部门履行职责而实际完成工实际完实际完成率得分=完成市委市政府绩效考作数与计划工作数的比率，用成率（8 7 核得分或上级主管部门考核指标得分/指以反映和考核部门履职工作分）标分值*8 分任务目标的实现程度。部门在规定时限内及时完成完成及完成及时率=（及时完成实际工作数/计产的实际工作数与计划工作数时率（4 4 划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分的比率,用以反映和考核部门分）履职时效目标的实现程度。出（职责履行达到质量标准（绩效标准值）质量达质量达标率=（质量达标实际工作数/计的实际工作数与计划工作数分标率（8 7.5 划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 的比率,用以反映和考核部门）分）分履职质量目标的实现程度。重点工部门年度重点工作实际完成重点工作办结率=（重点工作实际完成数作数与交办或下达数的比率，用 10 /交办或下达数）×100%。实际得分=办结以反映部门对重点工作的办办结率率*10 分理落实程度。（10 分）经济效部门履行职责对经济发展所 5 益（5 分）带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5 分）；社会效部门履行职责对社会发展所按社会效益实现程度计算得分（5 分）； 5 效益（5 分）带来的直接或间接影响。按生态效益实现程度计算得分（5 分）履职生态效部门履行职责对生态环境所 5 果带来的直接或间接影响。（效益益（5 分）（20 社会公众分分）社会公众或部门的服务对象按收集到的服务对象的满意率计算得分或服务） 5 对部门履职效果的满意程度。（5 分）对象满意度（5 分） 97 总 20 分