05.南县城市管理和综合执法局部门预算公开.doc

南县城市管理和综合执法局 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针、政策和 法律、法规；组织拟定全县城市管理的政策、制度和标准体 系。参与城市总体规划、城镇体系规划及城市建设管理专项规 划的编制工作。参与县城规划区城市建设、维护资金年度计划 的编制工作和工程建设联合验收工作。 （二）负责指导、协调、监督和考核全县城市管理和综合 执法工作。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管 理行政执法体系建设。 （三）负责县城区市政公用设施运行、城市园林绿化设施 建设维护和城市公共空间秩序方面的建（构）筑物外立面与屋 顶（不含新建、改建、扩建工程规划许可管理）、公交候车 亭、政务信息亭、邮政报刊亭等占用公共空间的临时建（构） 筑物设置管理及其他占用公共空间秩序的管理工作。 （四）负责县城区市容和环境卫生管理。拟订市容环境卫 生管理规范、规划和年度计划，经批准后组织实施；指导、监 督和考核城市市容环境卫生清扫保洁，指导、协调城市环境卫 生基础设施建设和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾资源化利 1 用、垃圾分类工作；负责城市禁止燃放烟花爆竹污染的综合管 理、监督检查和考核评价工作。 （五）负责县城区经营性生活垃圾、建筑垃圾处置和户外 广告设置及市政设施、园林绿化有关行政许可工作。 （六）负责县城区违建治理方面的城市查违控违拆违综合 管理、监督检查和考核；负责县城区项目建设违法违规行为的 查处，参与联合巡查管理。 （七）负责县城区交通管理方面的城市公共停车场、城市 道路停车泊位收费管理工作。 （八）负责县城区设置在城市游园与广场的应急避难场所 管理和城市防洪排涝、城市道路、园林绿化、城市桥梁和照明 等应急保障处理。 （九）负责县城区“门前三包”责任制的监督和考核工 作；负责县级城市管理平台建设、管理和维护工作。 （十）负责在县城区行使下列行政处罚权和相关行政强制 权。 1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。 2. 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声 污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污 染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆 落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。 3. 市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置 户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药 2 品等行政处罚。 4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行 政处罚。 5. 水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以 及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。 （十一）负责组织城市管理和综合执法重大专项行动。 （十二）承担县城市管理委员会的日常工作。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。县城管执法局统一行使城市管理和相 对集中行政处罚权职责，切实履行监管责任，构建政府为主 导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法治理体 系。进一步推进城市管理体制机制改革创新，整合优化城市管 理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起 决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提 升城市综合管理质量和水平。 （十五）有关职责分工。县城管执法局与县直有关部门分 工,按《中共南县县委南县人民政府关于印发〈南县深入推进城 市执法休制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》执 行。 二、人员和编制情况 南县城市管理和综合执法局现有人员 263 人，离休 0 人， 退休 70 人。 3 三、机构设置 局机关内设办公室、财务股、人事股、法制股、党建办、行政 审批服务股、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中 队、综合执法四中队、警察大队 11 个职能股室。局属二级单位 4 个：南县园林绿化服务中心、南县环境卫生服务中心、南县公用设 施管理站、南县路灯管理所。 四、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县城市管理和综合执法局本级 2、南县园林绿化服务中心 3、南县环境卫生服务中心 4、南县公用设施管理站 5、南县路灯管理所 第二部分 20201 年部门预算 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县城市管理和综合执法局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出 包括城乡社区支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县 城市管理和综合执法局 2021 年收支总额预算 2865.65 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 4 南县城市管理和综合执法局 2021 年收入预算 2865.65 万元， 其中：预算内拨款 2865.65 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县城市管理和综合执法局 2021 年支出预算 2865.65 万元， 其中：基本支出 1899.65 万元，占 66.29%；项目支出 966 万元， 占 33.71%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县城市管理和综合执法局 2021 年财政拨款收支总预算 2865.65 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预 算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2865.65 万元；支出 包括：城乡社区支出 2104.65 万元、社会保障和就业支出 570.12 万元、卫生健康支出 75.94 万元、住房保障支出 114.94 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县城市管理和综合执法局 2021 年一般公共预算当年拨款 2865.65 万元，比 2020 年预算数增加 59.02 万元，主要原因是在 职人员人数增加，工资基数增加，人员经费增多相应增加财政拨 款收入数额。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 城乡社区支出 2104.65 万元，占 73.44%；社会保障和就业支 出 570.12 万 元 ， 占 19.90% ； 卫 生 健 康 支 出 75.94 万 元 ， 占 2.65%；住房保障支出 114.94 万元，占 4.01%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 5 1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）2021 年预算数为 1138.65 万元，比 2020 年预算数增加 343.45 万元，增长 43.19%。主要原因是在职人员人数增加，人员 经费增多。 2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）2021 年预算数为 966 万元，比 2020 年预算数减少 459.8 万元，下降 32.25%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 311.3 万元，比 2020 年 预算数增加 37.84 万元，增长 13.84%。主要是退休人员增加，相 关经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 153.82 万元，比 2020 年预算数增加 48.61 万元，增长 46.20%。 主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 76.91 万 元，比 2020 年预算数增加 24.3 元，增长 46.19%。主要是在职人 员工资和津补贴总额增加。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 28.09 万 元，比 2020 年预算数增加 6.9 万元，增长 32.56%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 6 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 75.94 万元，比 2020 年预算数增加 20.46 万元，增长 36.88%。主要是在职人员工资和津补贴总额增 加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 2021 年 预 算 数 为 114.94 万 元 ， 比 2020 年 预 算 数 增 加 37.26 万元，增长 47.97%。主要是在职人员工资和津补贴总额增 加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县城市管理和综合执法局 2021 年一般公共预算基本支出 1899.65 万元，其中： 人员经费 1730.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助； 公用经费 169.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县城市管理和综合执法局 2021 年“三公”经费预算数为 74.67 万元，其中：公务接待费 14.67 万元，公务用车运行维护费 7 60 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 2021 年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、 国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压 减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县城市管理和综合执法局机关运行经费财政拨款预 算 169.48 万元，比 2020 年增加 34.02 元，增长 25.11%。主要原 因是在职人员人数增加，经费增加。 （二）政府采购情况。 2021 年南县城市管理和综合执法局政府采购预算总额 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县城市管理和综合执法局无新增车 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设 备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 9 个，涉及一 般公共预算拨款 1425.80 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算拨 8 款 966 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 9 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 10