中共益阳市资阳区委宣传部 2020年部门决算公开说明.doc

2020年度中共益阳市资阳区宣传部部门决算 目 录 第一部分 中共益阳市资阳区宣传部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 中共益阳市资阳区宣传部概况 一、部门职责 （一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总 体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一 部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 （二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省 委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工 作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。 （三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作 ，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工 程。 （四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做好 党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。 （五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单 位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。 （六）拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻出 版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新 闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印 刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫 黄打非”工作。 （七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统 筹协调数字新媒体建设与管理；统筹指导协调推动全区精神文化产 品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指 导协调推动群众文化建设。 （八）负责对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的指导 。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心；完成区委、区 精神文明建设指导委员会交办的其他任务。 （九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行 、放映工作，组织对电影内容进行审查。 （十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研 究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化 产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。 （十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息 收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 （十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究 拟订对外宣传工作重大方针政策和对外宣传事业发展规划，指导对 外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。 （十三）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻 发布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调 各级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。 （十四）负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作，会同有 关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。 （十五）负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会 工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。负责区精 神文明建设指导委员会（以下简称“区文明委”）的文秘、会务工 作。承办区委、区政府交办的其他事项.。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 中共益阳市资阳区宣传部内设机构包括：根据编委核定的文件，中 共益阳市资阳区委宣传部内设股室4个，非独立核算的二级机构2个 ，因此纳入预算编制范围的只有区委宣传部本级。现有在职人员24 人。内设股室分别为办公室、理教组、外宣办（网宣办）、文明办 。 （二）决算单位构成 中共益阳市资阳区宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括： 中共益阳市资阳区宣传部本级。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万 元 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 1 行次 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 542.37 一、一般公共服务支出 32 459.42 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 59.27 八、其他收入 8 44.78 八、社会保障和就业支出 39 19.08 9 九、卫生健康支出 40 12.53 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 本年收入合计 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年支出合计 58 27 587.14 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 279.09 年末结转和结余 60 30 总计 31 15.54 80.90 646.76 219.48 61 866.23 总计 62 866.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 项目 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 上级补助 事业 经营 附属单位上 其他 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 587.14 542.37 0.00 0.00 0.00 0.00 44.78 功能分类科 目编码 收入 收入 缴收入 收入 6 7 科目名称 4 5 201 一般公共服务支出 410.19 410.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 410.19 410.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 200.50 200.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支 出 78.09 78.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 23.79 23.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070607 电影 23.79 23.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070805 电视 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传 媒支出 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传 媒支出 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20.72 20.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.72 20.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 20.72 20.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 17.83 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.83 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.13 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.78 22999 其他支出 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.78 2299901 其他支出 44.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.78 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 支出决算表 公开03表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 基本 合计 支出 栏次 1 合计 646.76 2 项目 上缴上级 经营 对附属单位补 支出 支出 支出 助支出 3 4 5 6 425.2 221.4 9 7 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 459.42 351.5 107.8 7 5 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 459.42 351.5 107.8 7 5 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 171.19 171.1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 288.24 180.3 107.8 8 5 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 59.27 16.31 42.96 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 16.71 7.93 8.78 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 16.71 7.93 8.78 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 23.40 7.39 16.01 0.00 0.00 0.00 2070607 电影 23.40 7.39 16.01 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒 支出 19.16 0.99 18.18 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒 支出 19.16 0.99 18.18 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.53 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.53 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.53 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 80.90 10.25 70.65 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 80.90 10.25 70.65 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 80.90 10.25 70.65 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 金 次 额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 1 二、政府性基金 预算财政拨款 2 二、外交支出 三、国有资本经 营财政拨款 3 三、国防支出 行 合 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 次 计 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 542 一、一般公共服务 459 33 .37 支出 .42 3 5 0.00 0.00 34 0.00 0.00 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 37 459.42 4 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育 59. 39 与传媒支出 27 59.27 0.00 0.00 8 八、社会保障和就 19. 40 业支出 08 19.08 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 12. 53 12.53 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支 43 出 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支 45 出 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工 46 业信息等支出 0.00 0.00 15 十五、商业服务业 47 等支出 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地 49 区支出 0.00 0.00 18 十八、自然资源海 50 洋气象等支出 0.00 0.00 19 十九、住房保障支 15. 51 出 54 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储 52 备支出 0.00 0.00 21 二十一、国有资本 53 经营预算支出 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治 54 及应急管理支出 0.00 0.00 15.54 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本 56 支出 0.00 0.00 25 二十五、债务付息 57 支出 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别 58 国债安排的支出 0.00 0.00 565 .85 565.85 0.00 0.00 年初财政拨款结 183 年末财政拨款结转 160 28 60 转和结余 .61 和结余 .13 160.13 0.00 0.00 725.98 0.00 0.00 本年收入合计 27 542 .37 本年支出合计 59 一般公共预算财 183 29 政拨款 .61 61 政府性基金预算 30 财政拨款 62 国有资本经营预 31 算财政拨款 63 总计 32 725 .98 总计 64 725 .98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 565.85 415.04 150.82 201 一般公共服务支出 459.42 351.57 107.85 20133 宣传事务 459.42 351.57 107.85 2013301 行政运行 171.19 171.19 0.00 2013399 其他宣传事务支出 288.24 180.38 107.85 207 文化旅游体育与传媒支出 59.27 16.31 42.96 20701 文化和旅游 16.71 7.93 8.78 2070199 其他文化和旅游支出 16.71 7.93 8.78 20706 新闻出版电影 23.40 7.39 16.01 2070607 电影 23.40 7.39 16.01 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 19.16 0.99 18.18 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 19.16 0.99 18.18 208 社会保障和就业支出 19.08 19.08 0.00 20805 行政事业单位养老支出 19.08 19.08 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.08 19.08 0.00 210 卫生健康支出 12.53 12.53 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.53 12.53 0.00 2101101 行政单位医疗 7.53 7.53 0.00 2101103 公务员医疗补助 5.00 5.00 0.00 221 住房保障支出 15.54 15.54 0.00 22102 住房改革支出 15.54 15.54 0.00 2210201 住房公积金 15.54 15.54 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决 科目 算 编码 数 科目名称 决 科目 算 编码 数 284 302 .71 商品和服务 支出 114 307 .52 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 93. 30201 办公费 39 3.6 30701 国内债务付息 1 30102 津贴补贴 63. 30202 印刷费 56 9.3 30702 国外债务付息 5 30103 奖金 30. 30203 咨询费 20 0.3 310 5 30106 伙食补助费 10. 30204 手续费 88 30107 绩效工资 30205 水费 0.0 31002 办公设备购置 7 23. 30206 电费 4.0 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本 决 算 数 资本性支出 5.7 1 31001 房屋建筑物购建 5.7 1 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 43 4 3.5 30207 邮电费 2 0.8 31005 基础设施建设 8 31006 大型修缮 30110 职工基本医疗保险 缴费 22. 30208 取暖费 43 30111 公务员医疗补助缴 费 4.3 30209 物业管理费 6 2.0 31007 信息网络及软件购置更新 8 30112 其他社会保障缴费 1.4 30211 差旅费 8 0.1 31008 物资储备 1 30113 住房公积金 26. 因公出国（ 30212 75 境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.0 维修（护） 30213 2 费 1.2 31010 安置补助 3 30199 其他工资福利支出 4.7 30214 租赁费 0 0.3 31011 地上附着物和青苗补偿 2 对个人和家庭的补 助 8.5 30215 会议费 9 0.3 31012 拆迁补偿 0 303 0.3 31013 公务用车购置 6 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 11. 31021 文物和陈列品购置 13 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.4 30225 专用燃料费 9 30306 救济费 30226 劳务费 1.2 399 0 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 40. 39906 赠与 52 30308 助学金 30228 工会经费 9.8 39907 国家赔偿费用支出 5 31099 其他资本性支出 其他支出 1.7 30229 福利费 1 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运 行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费 用 30399 其他对个人和家庭 的补助 1.5 39999 其他支出 16. 01 1.3 税金及附加 30240 8 费用 30299 人员经费合计 8.5 对民间非营利组织和群众 39908 5 性自治组织补贴 293 .31 其他商品和 服务支出 4.5 6 121 .73 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 预算数 金额单位：万元 决算数 合 因公出国（ 公务用车购置及运行费 公务接 合 因公出国（ 公务用车购置及运行费 公务接 计 境）费 1 2 0.0 2 小 公务用车 公务用车 计 购置费 运行费 3 0.00 0.0 0 4 5 0.00 0.00 待费 计 境）费 6 7 8 0.02 0.0 2 0.00 小 公务用车 公务用车 计 购置费 运行费 待费 9 12 10 0.0 0 11 0.00 0.00 0.02 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：中共益阳市资阳区委宣传部 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计866.23万元。与上一年度相比，收、支总 计各增加10.29万元，增长1.2%。主要是因为融媒体中心、新时代 文明实践中心部门增加，经费增多；创文工作力度加大，经费增多 ；新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计587.14万元，其中：财政拨款收入542.37万 元，占92.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收 入44.78万元，占7.63%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计646.76万元，其中：基本支出425.29万元， 占65.76%；项目支出221.47万元，占34.24%；上缴上级支出0万元 ，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计725.98万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加102.48万元，增长16.44%。主要是因为 融媒体中心、新时代文明实践中心部门增加，经费增多；创文工作 力度加大，经费增多；新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出565.85万元，占本年支出合计的87.49 %。与上一年度相比，财政拨款支出增加105.17万元，增长22.83% 。主要是因为融媒体中心、新时代文明实践中心部门增加，经费增 多；创文工作力度加大，经费增多；新增扶贫、抗疫对外宣传等工 作，经费增多。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出565.85万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出459.42万元，占81.2%；文化旅游体育与传媒支出59. 27万元，占10.47%；社会保障和就业支出19.08万元，占3.37%；卫 生健康支出12.53万元，占2.21%；住房保障支出15.54万元，占2.7 5%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为398.2万元，支出决算数 为565.85万元，完成年初预算的142.1%，其中： 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 年初预算为161.61万元，支出决算为171.19万元，完成年初预 算的105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：融媒体中心 、新时代文明实践中心部门增加，经费增多；创文工作力度加大， 经费增多；新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多。 2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出（项） 年初预算为162.5万元，支出决算为288.24万元，完成年初预 算的177.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：融媒体中心 、新时代文明实践中心部门增加，经费增多；创文工作力度加大， 经费增多；新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为16.71万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：融媒体中心、新时代文 明实践中心部门增加，经费增多；创文工作力度加大，经费增多； 新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多。 4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影 （项） 年初预算为8万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的292 .5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：融媒体中心、新时代 文明实践中心部门增加，经费增多；创文工作力度加大，经费增多 ；新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多。 5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：融媒体中心、新时代文 明实践中心部门增加，经费增多；创文工作力度加大，经费增多； 新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为20.72万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算 的92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员有变动 ，有异动导致差异。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项） 年初预算为10.7万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的 70.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员有变动， 有异动导致差异；干职工五险一金保险延迟上缴的情况。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 年初预算为7.13万元，支出决算为5万元，完成年初预算的70. 13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员有变动，有 异动导致差异；干职工五险一金保险延迟上缴的情况。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为15.54万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出415.04万元，其中：人员经费293. 3万元，占基本支出的70.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助。公用经费121.73万元，占基本支出 的29.33%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元，支出决 算为0.02万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成 预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算， 与上年相比增加0.02万元，增长100%，增长的主要原因是因为有大 量宣传、新闻工作交流、各级部门单位学习考察、工作视察等业务 接待，产生了接待费用。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年 相比减少1.12万元，下降100%，下降的主要原因是本单位公车已归 集到区事务中心，没有公车费用发生。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算0.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为0.02万元，全年共接待来访团组1个 、来宾2人次，主要是用于各级部门单位来我单位学习考察、工作 视察等业务接待发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公 务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 中共益阳市资阳区宣传部2020年度没有政府性基金收入，也没 有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 中共益阳市资阳区宣传部2020年度没有国有资本经营预算财政 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并 已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 中共益阳市资阳区宣传部2020年度机关运行经费支出121.73万 元，比年初预算数增加83.1万元，增长215.12%。主要原因是：工 资异动、工会经费及其他工作经费等支出增加；融媒体中心、新时 代文明实践中心部门增加，经费增多；创文工作力度加大，经费增 多；新增扶贫、抗疫对外宣传等工作，经费增多。 十一、一般性支出情况 2020年度中共益阳市资阳区宣传部一般性支出140.04万元，其 中：会议费0.44万元，2020年本部门开支会议费用于召开宣传思想 会议等；开支培训费用于开展创文及新时代文明实践的学习考察， 参加新闻协调培训、理论学习培训等；开支培训费1.04万元，2020 年本部门开支会议费用于召开宣传思想会议等；开支培训费用于开 展创文及新时代文明实践的学习考察，参加新闻协调培训、理论学 习培训等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会 、论坛、赛事活动。办公费3.61万元；印刷费12.42万元；咨询费0 .35万元；水费0.07万元；电费4.04万元；邮电费0.88万元；取暖 费0万元；物业管理费2.08万元；差旅费0.9万元；因公出国（境） 费用0万元；维修（护）费7.63万元；租赁费1.11万元；公务接待 费0.02万元；被装购置费0万元；劳务费2.36万元；委托业务费60. 52万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用16.25万元；房 屋建筑物购建0万元；办公设备购置26.32万元；公务用车购置0万 元；其他交通工具购置0万元。 十二、关于政府采购支出说明 中共益阳市资阳区宣传部2020年度政府采购支出总额66.32万 元，其中：政府采购货物支出26.32万元、政府采购工程支出0万元 、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政 府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政 府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，中共益阳市资阳区宣传部共有车辆0辆 （台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单 价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上 专用设备0台（套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部 门整体支出绩效目标的金额为408万元，其中：基本支出225.5万元 ，项目支出182.5万元，本单位实行部门预算绩效目标管理的项目 共13个，涉及一般公共预算拨款13万元。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业 基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。