益阳市欧江岔镇2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区欧江岔镇人民政府 2017 年度部门决算公开目录 第一部分 欧江岔镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 欧江岔镇人民政府 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 欧江岔镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 欧江岔镇人民政府单位概况 一、主要职能 欧江岔镇人民政府，正科级单位，设有办公室、综治办、财政所、民政办、农清办、扶贫办、计 生办、农技站、水管站、林管站、重点办、党建站、司法所、食药监站、安监站等站所机构。本单位 定编 287 人，2017 年 12 月 31 日实际在编在岗人员 83 人，其中行政人员 45 人，全额事业管理人 员 38 人，编制都已明确到人，退休人员 42 人。 本单位主要职能如下： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案， 组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才 引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设 规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然 资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济 活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税 的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交 办的其它事项。 二、部门决算单位构成 本单位纳入 2017 年部门决算的二级预算单位包括： 欧江岔镇人民政府本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2017 年部门决算编制范围的只有 本级。 第二部分 欧江岔镇人民政府 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 欧江岔镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明 一、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度收入支出决算总体情况说明 欧江岔镇人民政府 2017 年度收入总计 5367.9 万元，比上年同期增加 79.36 万元，增长 2.68%，主要原因：单位人员工资的增加，预算收入增加 37.11 万元，其他收入增加 42.25 万元；支 出总计 3715.7 万元，比上年同期减少 683.38 万元，下降 23.06%；。主要原因：2016 年度决算时 未作结转，而 2017 年结转 1652.2 万元。 二、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 5367.9 万元，全部是财政拨款收入。 三、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 3715.7 万元，其中：基本支出 2157.4 万元，占 58.06%；项目支出 1558.3 万元，占 41.94%。 四、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 5367.9 万元，比上年同期增加 79.36 万元，增长 2.68%；财政拨 款支出总计 3715.7 万元，比上年同期减少 683.38 万元，下降 23.06%。主要原因：受中国农历的影 响，很多财政拨款支出都在农历春节前进行支付，导致年末结转数较大，而 2016 年作决算时没有年 末结转数，所以导致差异较大。 五、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计 5071.9 万元，比上年同期增加 133.11 万元，增长 4.8%；一般公共预算财政拨款支出总计 3419.7 万元，比上年同期减少 629.63 万元，下降 22.71%。 主要原因：受中国农历的影响，很多预算支出都在农历春节前进行支付，导致年末结转数较大，而 2016 年作决算时没有年末结转数，所以导致差异较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 520.97 万元，占 24.45%；文化体育与传媒支出 543.24 万元，占 16.69%；社 会保障和就业支出 292.76 万元，占 2.42%；医疗卫生与计划生育支出 29.1 万元，占 0.43%；节能 环保支出 8 万元，占 0.19%；城乡社区支出 161 万元，占 0.37%；农林水支出 1935.79 万元，占 59.92%；国土海洋气象等支出 6 万元，占 0.7%，住房保障支出 55.93 万元，占 1.57%；其他支出 163 万元，占 5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行财政拨款支出 1221.99 万元， 主要用于单位人员经费及日期公用经费支出。 2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务财政拨款支出 4 万 元，主要用于其他对个人和家庭的补助。 3. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出财政拨款支出 5919.24 万元，主要用于单位人员经 费及日期公用经费支出。 4. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出财政拨款支出 24 万 元，主要用于对个人和家庭的补助。 5. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤财政拨款支出 35.76 万元，主要用于退休职工的死亡抚 恤。 6. 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-自然灾害灾后重建补助财政拨款支出 243 万元，主 要用于水灾区灾后房屋修缮等支出。 7. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务专项财政拨款支出 22.22 万元， 主要用于镇区计划生育的支出。 8. 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出财政 拨款支出 6.79 万元，主要用于镇区其他医疗卫生与计划生育支出。 9. 节能环保-污染防治-其他污染防治支出财政拨款支出 8 万元，主要用于镇区环保事务支出。 10. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设财政拨款支出 25 万元，主要用于镇 区基础设施的修缮。 11. 农林水支出-农业-其他农业支出财政拨款支出 1472.7 万元，主要用于农业生产等各类补贴。 12. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护财政拨款支出 294.43 万元，主要用于水库的日常维 护等。 13. 农林水支出-水利-防汛财政拨款支出 153.43 万元，主要用于防汛支出等。 14.农林水支出-水利-其他水利支出财政拨款支出 35 万元，主要用于防汛补贴支出等。 15. 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设财政拨款支出 12 万元，主要用于贫困村的公路硬化、 水渠维修等工程支出。 16. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出财政拨款支出 90.18152 万元，主要用于各村的公路硬化、 水渠维修等工程支出。 17. 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助财政拨款支出 220 万元，主要用于各村的 公路硬化、水渠维修等工程支出。 18. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助财政拨款支出 321.43 万元，主 要用于各村村民委员会的日常运转及村干部人员经费支出。 19. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出财政拨款支出 278 万元，主要用于农业林业补 贴、水利工程等支出。 20. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治财政拨款支出 6 万元，主要用于国土整治的日 常公用支出。 21. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金财政拨款支出 55.93 万元，主要用于缴纳职工住房 公积金。 六、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2157.44 万元，其中人员经费支出 629.54 元，主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费支出 364.55 万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、公务用车运 行费用、其他商品和服务支出。 七、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 95 万元，比上年同期减少 96 万元，下降 50.26%；政府性基金预算财政拨款支出总计 95 万元，比上年同期减少 96 万元，下降 50.26%。主 要原因：预算减少。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 城乡社区支出 133 万元，占 45%；其他支出 163 万元，占 55%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权 出让收入安排的支出财政拨款支出 56 万元，主要用于国保所日常费用支出。 2. 城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出财政拨款支出 40 万元，主要用于农业生产补贴。 3.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出财政拨款支出 3 万元，主要用于农业生产补贴。 4.其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出财政拨 款支出 113 万元，主要用于下拨到各村公益支出。 5.其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出财政拨 款支出 47 万元，主要用于下拨到各村公益支出。 八、关于欧江岔镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54 万元，支出决算为 53.86 万元，完成预算的 99.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.97 万元，完成预算的 99%；公务接待费支出决 算为 51.89 万元，完成预算的 99.24%。2017 年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的原因： 坚持三公经费只减不增原则，压缩费用，减少运行成本。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，占 3.7%；公务接待费支出决算为 52 万元， 占 96.3%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：压缩费用开支。 1、因公出国（境）情况说明 本单位无因公出国（境）的开支。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 2 台。 运行经费支出：1.97 万元，主要用于公务车的日常加油、维修等支出。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 52 万元，国内公务接待 1000 批次，接待 5000 人。接待支出主要用于上级部门 检查工作等。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年度全年预算收入 5367.9 万元，2016 年全年预算收入 4964.08 万元，本年增加 37.12 万 元；2017 年全年实际支出 3715.7 万元，2016 年支出 2964.08 万元，本年减少 683.38 万，因 2016 年度决算时未作结转；2017 年结转 1652.2 万元，2016 年结转 0 万元。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 364.55 万元，较上年减少 7 万元，减少 3.43%，主要原因 是：压缩单位开支，减少运行成本。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和专项项目所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。