2022年沅江市不动产登记中心部门预算（预算说明）.doc

2022 年沅江市不动产登记中心部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 部门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表-- 公用经费( 商品和服务支 出)(按部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 1 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 2 第一部分 沅江市不动产登记中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 承担不动产登记受理、登记、发证、信息平台维护、登 记信息查询、薄册档案管理等事务性、技术性工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我中心是沅江市自然资源局独立预算的 副科级二级机构，下设内设股室 8 个：综合办公室、登记一 股、登记二股、登记三股、质检股、权籍调查股、档案信息 股、税控股。 二、部门预算单位构成 我单位沅江市不动产登记中心本级纳入 2022 年部门预 算编制范围。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 3 （一）收入预算：包括一般公共预算。2022 年本部门收 入预算 819.98 万元，其中，一般公共预算拨款 819.98 万元 （经费拨款 769.98 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 50 万元）。收入较去年增加 62.96 万元，主要是由于实 有在职人员增加和项目增加财政拨款收入增加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 819.98 万元， 其中，行政运行支出 590.11 万元，住房公积金支出 49.87 万 元，一般行政管理事务支出 180 万元。支出较去年减少 161.45 万元。其中基本支出增加 54.96 万元，项目支出增加 8 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我局实有人数较上 年有所增加，项目支出增加是项目开支增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 819.98 万元， 其中，行政运行支出 590.11 万元，占 71.67%；住房公积金支 出 49.87 万元，占 6.08%；一般行政管理事务支出 180 万元， 占 22.25%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 639.98 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 180 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出。不动产权籍调查工作经费 80 万元，主要用于不动产 权籍调查工作方面；不动产数据维护 50 万元，主要用于不动 4 产信息数据维护管理等方面；档案清理专项经费 50 万元，主 要用于不动产年度档案清理归档等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 66 万元，比上年预算增加 3 万元，增加 4.55%，主要 是我单位实有在职人员增加。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 5 万 元，主要用于年度会务安排等方面；培训费预算 2 万元，拟 用于新晋骨干业务培训等方面；未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 819.98 万元，其中，基本支出 639.98 万元，项目支出 180 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 5 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 6 第二部分 2021 年部门预算表 详见附表（1-22） 7