沅江市住房和城乡建设局-部门整体支出绩效评价报告.docx

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年， 也是我市奋力开创高质量发展、高水平开放新局面的开拓之 年，围绕市委、市政府经济工作会议精神，我局将秉承初心、 砥砺奋进，奋力谱写城建新篇章，为推进我市城乡建设事业 高标准高质量发展做出了自己的贡献. 1.增加 2000 万税收任务。今年年初，市委、市政府给 我局下达的税费征收任务为完成建筑安装税收协税任务 6000 万元，完成房地产税收协税任务 1.8 亿元，共计 2.4 亿 元。截至目前，我局已基本完成年初的任务目标。为缓解我 市财政压力，今年 10 月中旬，我局根据住建税费任务完成 情况，结合我市建筑业与房地产业实际情况，主动向市委、 市政府汇报，要求分别在建安税、房地产协税等两个方面分 别增加 1000 万的任务，为市财政做出自己最大贡献。于此 同时，我局已完成立项争资 1.6 亿元和招商引资任务，超额 完成非报建费收入 2539.9 万元。 2.签定城市建设战略合作协议。2020 年 12 月 2 日，经 过一个多月的前期准备，我市与中铁城建集团有限公司按照 “政企互动，市场运作”的原则，签定了城市建设战略合作 框架协议，建立了全面战略合作关系。战略协议的签定，将 充分发挥双方各自综合资源优势，全面创新了政企合作新模 式，将进一步推动我市的城市建设工作。 3.铺开了我市中心城区水环境综合治理建设工作。一是 今年 9 月 30 日已完成采购投资人主体招标工作。第一中标 候选人为：长江环保集团（牵头人），联合体成员单位为： 中南勘测设计院、中铁五局、中建五局、长沙三峡北控水务 公司；二是 11 月 4 日完成与社会投资人的第一轮合同谈判 工作和总体设计方案的专家评审工作；三是城市建设区排口 整治已全面进场动工，现状管网清淤修复正在持续推进，结 合老旧小区改造工作需求开展小区雨污分流改造，已启动凌 云塔学校片区等易涝点整治，上琼湖南岸（狮山桥—法院） 生态修复规划设计方案正与规划部门沟通定稿。四是相关征 拆工作正在持续推进。 4.推进了乡局污水处理设施项目建设工作。今年来，我 市乡局污水处理设施建设项目在市委、 市政府的坚强领导下， 在上级部门的大力支持和兄弟部门的配合下，取得了不错的 成绩。编制了《沅江市乡局排水与污水处理专项规划 2019—2030 年》和《沅江市水环境综合规划》。全市 10 个 局、1 个街道办事处共建污水处理站 18 座，一体化提升泵站 26 处，日处理规模 1.05 万吨，配套管网长度 181 公里，其 中主、次收集干管 83 公里，入户管网 98 公里，管网已延伸 至附近村、组。2019 年 11 月 30 日全部投产运行，已完成投 资 3 亿元。因成绩突出，2020 年 6 月 10 日，全省推进乡局 污水处理设施建设现场会议在我市召开，并于 12 月 7 日荣 获全国农村污水治理示范县荣誉。 5.加快了问题楼盘办证难处理工作。一是基本摸清了中 心城区问题楼盘的底子。截止目前，我市中心城区房地产办 证信访突出问题楼盘共 21 个，报建面积共有 110.3736 万平 方米，共有 5095 本不动产证未办理(其中商品房 3155，其余 为安置房及待售的 )。21 个楼盘中，主要存在欠缴土地出让 金、相关税费、手续不健全、开发商资金链断裂等问题，无 法办理不动产权证。针对楼盘存在的多方面问题，根据先易 后难兼顾信访突出问题的现状进行了排序，为分类处置打下 了基础。二是明确了化解办证难问题的基本思路与要求。总 的原则要求是“依法依规、民生优先、实事求是、分类施策、 标本兼治”，具体操作是按照证缴分离、“三应三尽”即应 缴尽缴、应收尽收、应追尽追的原则进行。具体操作依据主 要按湖南省自然资源厅《关于做好房地产办证信访突出问题 化解的指导意见》执行。对办证过程中遇到的具体问题形成 了可操作的领导小组会议纪要。三是积极向市委、市政府汇 报。成立了领导机构和组建工作专班，出台了专项行动实施 方案。今年 9 月，市政府常务会议审议通过了《沅江市集中 化解房地产办证信访突出问题专项行动方案》。四是制定了 部分楼盘的一楼一策方案。相关责任单位根据领导小组办公 室的责任交办要求，适时完成了税费的清算及手续的完善， 具体的工作流程是：一是对问题楼盘来源是否合法，质量和 消防是否合格，产权是否清晰进行认定；二是相关部门完善 相关手续；三是对购房户的购房合同、缴费凭证进行审核登 记；四是对开发企业的欠缴税费进行清算；五是对超建超容 面积进行处罚和追缴。到目前为止通过了和桔城新时空、和 畅家园、湖景一号、日月星城、汇富铭都、盛世华府、水墨 江南、梅园西苑、洞庭花苑龙翔楼九个楼盘的一楼一策方案， 另有琼新家园楼盘的处置方案送审稿已经完成。 截止目前，办证工作取得了阶段性成绩。目前已办理不 动产权证 1909 本。湖景一号小区已办理 43 本不动产权证， 和畅嘉园小区已办理 43 本不动产权证，汇富铭都小区已办 理 204 本不动产权证，日月星城已办理 122 本不动产权证， 盛世华府已办理 941 本不动产权证，梅园西苑已办理 179 本 不动产权证，新时空小区已办理 318 本不动产权证，水墨江 南已办理 59 本不动产权证。（另有新时空小区 2019 年已办 理 572 本，其中 72 本被法院冻结不能办理、12 本因业主个 人资料不全不能办理）。 6.积极推进了中心城区老旧小区改造工作。一是 2019 年计划改造老旧小区已完成主体工程建设。目前莲花小区 （试点小区）、沅纸小区、科工局已基本完工，麻纺厂一宿 区现已完成主体工程建设，船码头小区正在全力推进。二是 2020 年计划改造老旧小区已于 10 月中旬全部进场动工。韩 家叉社区部门单位老旧小区按照“美丽庭院”建设工作要求 高速推进，目前已完成主体工程建设；凌云塔社区改制企业 老旧小区改造已完成拆违、地下管网改造等工作，其他两个 非民生实施改造小区也已进场动工。三是按上级文件要求， 已完成沅江市城区老旧小区改造“十四五”规划，正在编制 中远期（2025-2035 年）规划设计工作。四是 2019-2020 年 已启动改造的九个老旧小区已申请中央补助资金支持 4017 万元。 7.确保了建筑业安全生产。狠抓质量安全生产，全年建 筑行业无一起重特大安全事故发生，实现了年初建筑领域 “零死亡”的安全生产工作目标。安全生产工作得到进一步 夯实。 8.维护了建筑业与房地产业的健康有序发展。克服了年 初疫情带来的不利因素，全面推动建筑房地产行业健康有序 发展，稳步增长，预计全年可上缴税收 2.6 亿余元。 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况： （一）机构设置情况： 沅江市住房和城乡建设局为市人民政府工作部门。核定局机 关行政编制 15 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程 师 1 名,人防专职副主任 1 名，正股级领导职数 14 名，机关 后勤服务人员全额事业编制 1 名。内设机构 14 个：办公室、 人事股、财务股、村镇建设股、行政审批服务股、计划统计 股、法制股 、农村危房改造办公室、建筑业管理股、科技 节能股、建设工程消防股、人防指挥通信股、人防工程建设 管理股、房产管理股。事业二级机构 14 个：市建筑施工企 业管理站、市建筑工程质量安全监督站(加挂建设工程质量 检测中心牌子)、市建设工程招标投标管理办公室、市城建 档案馆（加挂市城建档案管理办公室牌子）、市住房制度改 革领导小组办公室、市建筑设计院、市政建设重点项目办公 室、市民兵武器装备仓库、市房屋安全鉴定办公室、市房地 产物业管理办公室、市房地产综合开发管理办公室、市白蚁 防治研究所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中 心、市房地产测绘队。 （二）人员情况： 在编人员 113 人，其中机关行政编制人员 37 人，事业编制 人员 76 人（包括全额拨款事业人员 17 人，自收自支事业人 员 59 人）；年末其他人员 27 人。 （三）主要工作职责： 1、牵头负责推进新型城市化工作。贯彻执行国家、省、市 有关新型城市化、城乡建设、重点工程建设、风景名胜区建 设、建筑业、建筑构件、勘测设计等行业的方针、政策和法 律、法规、规章，研究拟订相关的发展战略、中长期规划和 年度计划并组织实施；参与土地利用整体规划、组织市城镇 体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划的编制、评 估和审查；负责指导全市城镇建设工作。 2、负责市城市规划区建设工作。负责组织、协调市城市规 划区域内重点工程建设项目的申报、立项和组织实施；负责 市城市规划区域内重点工程勘察设计、施工、建设监理工作。 3、指导和管理全市建筑活动。负责全市建设领域的综合协 调、组织指导和监管工作；负责有关勘察设计、施工、建设 监理的法规、规章的实施与监督；规范管理建筑市场，指导 监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量、生 产安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施；组 织协调建设企业参与市域外工程承包、建筑劳务合作；指导 建设企业开拓域外建筑市场。 4、负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织全市建设 项目（含民用建筑、工业建筑、公用建筑工程）的建设方案 的评审和报批工作，参与全市市政设施、园林绿化规划；负 责施工图审查和实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市 政设施建设工程的抗震设防工作。 5、承担全市房屋建筑质量安全监管的责任。贯彻执行国家、 省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、法 律、法规、规章制度；组织和参与工程重大质量、安全事故 的调查处理；指导城市地下空间（含地下管线的规划）的勘 察设计、工程质量安全及开发和利用。 6、指导有关部门做好对全市重点风景名胜区及其规划、建 设的审查报批、建设管理和保护监督工作，会同有关部门负 责风景名胜区的审查报批。 7、指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产 品、新材料的推广应用；负责制定全市建设行业人才的培训 规划，开展职业技术教育，指导管理行业重大技术改进和创 新，组织和管理建设职工队伍培训和继续教育工作。 8、负责贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规， 承担规划和指导全市村镇建设的责任。拟订本市村庄和小城 镇建设政策并指导实施，指导城镇规划编制、农村住房建设 及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工 作，指导全市重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村） 的申报和管理工作。负责全市小城镇建设维护费的计划编制、 负责全市小城镇建设项目的申报、审批工作。 9、负责对城市规划区外未取得《建设工程规划许可证》或 者未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实 施处罚。 10、负责全市建设领域的行政执法和城建档案管理工作，指 导建设领域的各行业学会、协会工作。 11、指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产 的管理和经营。 二、部门整体支出管理及使用情况： （一）基本支出的管理和使用情况： 年初部门整体预算情况：预算内一般公共预算拨款 2687.188 万元；其中包括政府性基金拨款 100 万元，纳入公共预算管 理的非税拨款 2587.188 万元。按支出项目类别分为基本支 出是 1730.53 万元，项目支出 956.658 万元。 预算调整情况：一般公共预算财政拨款 4427.016 万元，其 中包括政府性基金拨款 100 万元。纳入公共预算管理的非税 拨款 4327.016 万元。按支出项目类别分为基本支出 2563.130 万元，项目支出 1863.886 万元。 年终决算情况： 2020 年本年合计总收入为 4482.668 万元。 其中包括财政拨款收入 3324.225 万元，其他收入 55.653 万 元，年初结转和结余 1102.790 万元。 与上年度决算相比：2020 年年度总收入为 3379.878 万元，比上年增加了 479.985 万 元，同比增加了 16.55％。主要原因是：机构合并、人员工 资上涨、物价上涨等。 2020 年本年部门决算总支出 4482.668 万元，其中包括基本 支出 2618.783 万元，项目支出 1863.885 万元。与上年度决 算相比：2020 年总支出 4482.668 万元，比上年增加了 2071.728 万元，同比增加 85.93％。变化的主要原因：污水 处理项目财政拨款增加。 2020 年预算执行情况：基本支出的资金主要用于人员经费 1843.565 万元，日常公用经费 775.218 万元。项目支出的资 金主要用于行政事业类项目 1863.885 万元。本年收入总计 4482.668 万元，其中包括年末结转和结余 1102.791 万元， 具体明细如下： 项 目 金额（万元） 一、本年总收入: 4482.668 1、一般公共预算财政拨款收入 3224.225 2、其他收入 55.652 3、年初结转和结余 1102.791 二、本年总支出: 4482.668 1、工资福利支出 1761.162 2、商品和服务支出 1048.022 3、对个人和家庭的补助支出 82.402 4、资本性支出1591.082 2020 年我局“三公”经费支出 7.560 万元，比上年增加了 2.97 万元，同比上年度增加了 64.71％。主要原因是：预算 单位会议活动开支增加。 (二)专项支出的管理和使用情况： 我局的专项资金主要用于发展与改革事务、沅江市 2020 年 重点建设项目前期工作经费、国防动员、人民防空、人民防 空建筑、人防指挥通信工程项目、人防宣教基地建设经费、 城市公共设施等。具体情况如下： 分 类 项目名称 一般公共服务支出 金额(万元) 经费用途 发展与改革事务 17.750 1.主要用 于重大建设项目前期工作的经费； 2.用于规划纲要编制工作经费。 战略规划与实施 沅江市 2020 年重点建设项目前期工作经费 国防支出 国防动员 158.285 1.保障军队建设和其他国 防建设资金的基本支出； 2.保障武器装备及配套建设经费。 人民防空 人防指挥通信工程项目 城乡社区支出 城乡社区管理事务 1507.850 保障社区 人防宣教经费、2020 年城市维护费、政府购买施工图审查服 务专项、污水处理专项经费等。 城市公共设施 100 主要用于城市公用事业建设与维护。 住房保障支出 30 主要用于保障性安居工程支出。 节能环保支出 其他节能环保支出 两型社会发展资金 合计： 50 主要用于环境保护支出。 1863.885 三、存在的主要问题 1.基本支出人员预算存在一定的缺口，挤占了日常公用经费； 2.单位内控制度的相关管理工作不够完善。 3.资金使用效益有待进一步提高。一是严格执行项目预、决 算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，认真开展 财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。 4.需进一步加强绩效目标管理，使指标使用更明确、细化和 量化。 四、改进措施及有关建议 1. 组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科 学合理地编制单位预算，切实提高本单位预算收支管理水平。 2. 强化预算管理，提高单位预算执行力度。 3.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要 求指标明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 4.抓好党风廉政建设工作。按照全面从严治党的要求，认真 落实党组主体责任和纪检监察机构监督责任。准确找准廉政 风险点，加强日常监督，发挥监督前哨作用。 沅江市住房和城乡建设局 2021 年 07 月 28 日