城步县发展和改革局2018年部门预算说明.docx

城步县发展和改革局 2018 年部门预算 编报说明 一、 部门基本情况 1、 职能职责 城步县发改局是综合研究拟订全县经济和社会发展战 略规划、进行结构调整、总量平衡，指导总体经济体制改革 的综合经济部门。主要职能包括：拟订经济社会发展战略； 落实宏观调控政策措施；综合协调各项政策；推进经济体制 改革；引导和监督固定资产投资；推进产业结构战略性调整 和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；贯彻执行价 格政策；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实 施国家、省应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订 全县应对气候变化重大战略、规划和政策；组织编制全县国 民经济动员和装备动员规划、计划；起草国民经济和社会发 展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件草案，参与有 关实施工作；加强招标投标监管；承办县人民政府交办的其 他事项。 2、 机构设置 城步发展和改革局属全额预算拨款的正科级单位。单位 位于城步苗族自治县行政中心，单位主要负责人蒋绪智， 2017 年末编制数（含二级机构）为 37 名，实际在编 42 名， 内设办公室、发展规划和综合股（县国民经济动员办公室）， 产业和社会发展股，法规和经济体制改革股，行政审批股， 价格调控和价格管理股，收费和服务管理股，县招标投标办 公室等职能股室和县重点项目办公室、县价格检查所两个非 独立核算二级机构；辖县以工代赈办公室、县农村能源领导 小组办公室和县价格认证中心 3 个独立核算二级单位。 二、 部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、 县发展和改革局机关 2、 县以工代赈办、县重点项目办、县能源办、县价格检查 所、县价格认证中心、县湘西办。 三、 部门收支总体情况 2018 年部门预算包括发改局机关预算和所属单位预算 在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入。 （一） 收入预算，2018 年年初预算数 568.79 万元， 其中一般公共预算拨款 568.79 万元。收入较上 年预算 498.68 万元增加 70.11 万元。 （二） 支出预算，2018 年年初预算数 568.79 万元， 其中一般公共预算拨款 568.79 万元。支出较上 年预算 498.68 增加 70.11 万元。 四、 一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 568.79 万元，具体安排 情况如下： （一） 基本支出：2018 年年初预算数为 383.39 万元，是指 为保障单位机构正常运转同、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、车补、 抚恤金等人员经费以及办公费、水电费、印刷费、办 公设备购置等日常公用经费。 （二） 项目支出：2018 年年初预算数为 185.4 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括优化办经费 17 万元，重点项目库建 设经费 5 万元，节能减排经费 3 万元，项目管理费 70 万元（含代赈办 10 万元，县重点项目考核工作经费 10 万元）收费许可工本费 2 万元，价格管理工作经 费 10 万元，价格调节基金停止征收增加物价部门预 算 53 万元，县价格认证中心鉴证零收费调整预算 15.4 万元，能源办工作经费 10 万元。 （三） 已批经费 40.356 万元（财政退回原物价局预交价调 基金）为一次性项目经费，不含在本次部门预算中。 五、 政府采购情况： 2018 年县发改局部门预算中，无货物、工程、服务等 政府采购支出。 六、 国有资产占有使用情况 2017 年末发改局资产总额 722 万元；其中流动资产 600 万元，固定资产 122 万元(主要包括房屋构筑物 34 万元、 汽车 14 万元、单价 200 万元以上的大型设备 0 万元、 其他固定资产 74 万元)。 七、 重点项目支出绩效目标： 优化办经费主要是为保障县域企业得到良好的发展，优 化企业发展环境而列入的部门预算支出 17 万元；为加 强我县重点项目库建设而预算建设经费预算 5 万元；为 促进企业节能减排而预算经费 3 万元；为加强本县项目 立项、评估、申报、督查、考核共预算项目管理费 70 万元（其中以工代赈办 10 万元，县发改局 50 万元， 县重点项目考核 10 万元） ；为加强县域内物价检查与管 理，鉴于价格调节基金停止征收，预算原物价经费 63 万元，因鉴证实行零收费，特预算县价格认证中心办案 费 15.4 万元；为加强本县农村能源事务管理，预算能 源办工作经费 10 万元。 八、 其他重要事项的情况说明 1、 机关运行经费 2018 年发改局机关、以工代赈办、能源办、湘西办、 价格检查所、价格认证中心等几家行政事业单位的机关 运行经费当年一般公共预算拨款 24.6 万元，基本与上 年持平。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 54.67 万元，其中公务接 待费 50.8 万元，公务用车购置及运行费 3.87 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.87 万元），因公 出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年 减少 25.7 万元，较上年下降了 32%，主要是我局严格执行 中央八项规定和上级各项规定，严格执行财务制度，厉行节 约，反对浪费而取得的结果。 九、 名词解释 1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 2、 “三公”经费：是指公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费等支出。